双控机制建设台账格式

双重预防机制建设指导手册批准人：审核人：编写人：二零一八年十一月一、双控机制建设总要求为贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，全面落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，制定本手册。

1双控机制建立原则本单位双控机制建设坚持“关口前移、源头管控、预防为主、综合治理”的原则。

2双控机制建设工作目标2.1健全全员安全生产责任制。

明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入，建立专职管理机构和配备专职管理人员。

2.2将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划。

开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。

2.3按照可视、有痕、便捷、实用的原则，建立安全生产管理工具。

科学设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具，用于本单位各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。

建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度；2.4建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账（清单）；2.5根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图；2.6根据生产管理、工艺、设备、环境等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程；2.7定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员；2.8其他风险管控职责。

3双控机制建设范围在全公司范围内分四级进行建设：一级：公司；二级：实业部；三级：作业区；四级：班组；4双控建设组织机构及人员配备二、双控机制建设程序和内容1双控机制建设程序1.1准备阶段；1.2制定判定准则；1.3风险点确定；1.4危险源辨识；1.5风险评价1.6制定风险控制措施；1.7实施风险分级管控；1.8风险公告；1.9持续改进；1.10规范文件管理；2准备阶段2.1组建工作机构，开展业务培训成立以公司负责人为成员的领导小组负责风险分级管控体系的领导；成立以安监部部长为组长，安全管理人员、设备技术人员、生产技术人员，各厂、车间安全和技术人员为成员的工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行；2.2全员培训开展分层次、分阶段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准，理解标准、统一认识、掌握方法。

2022双重预防机制全套台账汇编（156页）有限责任公司双重预防机制文件（风险分级管控）有限责任公司有限责任公司有限责任公司关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。

组长：组员：有限责任公司2020年11月15日目录1企业概况 11.1基本情况 11.2周边环境 11.3自然条件 11.4总平面布置 21.5安全管理现状 31.6生产工艺 32体系建设依据 13双重预防机制工作制度 23.1工作内容 23.2职责分工 23.3成立双控预防机制工作小组 6 3.4全面辨识与专项辨识 63.5工作流程 73.6绩效考核 103.7改进提升 104风险判定准则 115评估方法的选择及介绍 125.1安全检查表法分析法（SCL） 125.2工作危害分析法（JHA） 125.3MES评价法 135.4作业条件危险性评价法分级标准(LEC法) 18 6安全风险辨识评估 206.1辨识评估依据 206.2风险识别评估 217风险信息统计表 848风险管控信息台账（清单） 868.1风险管控策划原则 868.2风险控制措施的选择 868.3风险控制措施评审 868.4风险管控信息台帐（清单） 879风险告知卡 10210“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图 14211动态评估 14612风险管控机制开展后持续进行的工作清单 1471企业概况1.1基本情况有限责任公司成立于2008年，投资总额为750万美元，为中外合资企业，位于，原名，于2015年首创集团投资1.5亿元控股70%，投资总额为2816811万美元，改名为有限责任公司，属于机械制造企业。

主要产品是“态达”牌微米级干雾抑尘装置、远程射雾器、挡风抑尘网等环保产品。

公司下设生产部、安全部、财务部、采购部、销售管理部、预算审计部、质量部、技术部、新品研发部、试制试验部、企业管理部、档案室(档案室归属于企业管理部)、电力事业部、能源事业部、港口事业部、政府事业部、大气综合治理项目部等科室部门。

附件1：
XX加油站风险管控信息台账（清单）
备注1：风险等级为重大、较大、一般和低风险
备注2：事故类型为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害
备注3：凡构成重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。

备注4：辨识部位划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。

附件2：
XX加油站隐患排查清单
附件2：
XX加油站隐患治理信息台账
备注1：隐患等级分为一般隐患和重大隐患
备注2：责任部门为负责隐患治理的部门，包括基层单位
备注3：责任人为具体负责隐患治理的人员。

XX加油站风险点告知卡安全标志
XX加油站风险点告知卡安全标志
XX加油站风险点告知卡
风险点名称罩棚
主要危险因素概述
1. 钢结构腐蚀，易造成坍塌
2.车辆撞击造成罩棚坍塌
风险点编号003
风险等级一般风险
安全标志
主要风险控制措施1加强对罩棚的检查，钢结构损坏的及时修复2.罩棚立柱设置防撞钢梁
责任单位主要事故类型坍塌、物体打击责任人
联系电话应急处置措施
1.立即切断电源，疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警
戒；
2.对被压人员进行施救救，对受伤人员进行及时抢救，并拨打
120、110电话求救；。

双控隐患治理信息台账模板
双控隐患治理信息台账模板是一种用于记录企业隐患治理情况的工具。

该模板包含了企业隐患的基本信息、治理措施、治理进展等内容，可
以帮助企业全面了解隐患治理情况，及时发现和解决问题，提高安全
生产水平。

该模板的主要内容包括以下几个方面：
1. 隐患基本信息：包括隐患名称、隐患等级、隐患类型、隐患责任人
等信息。

这些信息可以帮助企业对隐患进行分类管理，明确责任人，
有针对性地制定治理措施。

2. 治理措施：包括治理方案、治理责任人、治理时间等信息。

这些信
息可以帮助企业制定有效的治理措施，明确责任人，确保治理工作的
顺利进行。

3. 治理进展：包括治理进度、治理效果、治理结果等信息。

这些信息
可以帮助企业及时了解治理进展情况，发现问题并及时解决，确保治
理工作的顺利进行。

使用双控隐患治理信息台账模板的好处有以下几点：
1. 便于管理：该模板可以帮助企业对隐患进行分类管理，明确责任人，有针对性地制定治理措施，提高管理效率。

2. 便于监督：该模板可以帮助监管部门及时了解企业隐患治理情况，
发现问题并及时解决，提高监管效果。

3. 便于评估：该模板可以帮助企业及时了解治理进展情况，评估治理
效果，及时调整治理措施，提高治理效果。

总之，双控隐患治理信息台账模板是一种非常实用的工具，可以帮助
企业全面了解隐患治理情况，及时发现和解决问题，提高安全生产水平。

企业应该积极采用该模板，加强隐患治理工作，确保安全生产。

双控隐患治理信息台账模板的使用方法双控隐患治理信息台账模板的使用方法在现代社会中，安全隐患是一个不容忽视的问题。

为了防范和治理各种潜在的安全风险，许多组织和企业使用双控隐患治理信息台账来管理和记录隐患情况。

本文将介绍双控隐患治理信息台账模板的使用方法，以帮助用户更好地掌握其功能和操作。

为了更好地理解双控隐患治理信息台账模板，我们首先需要了解什么是双控隐患。

双控隐患是指在某项工程或项目中，由于材料、设备、人员等多个因素的交互作用，可能导致潜在风险或安全隐患的情况。

这些隐患可能会对工程或项目的顺利进行和人员的安全造成威胁，因此需要进行有效的治理和管理。

双控隐患治理信息台账模板是一种记录和管理隐患情况的工具。

该模板通常包含以下几个主要部分：1. 隐患基本信息：记录隐患的基本信息，例如隐患编号、所属部门、责任人、隐患等级等。

这些信息有助于对隐患进行准确定位和分类。

2. 隐患描述：详细描述隐患的情况和可能导致的风险。

这部分内容可以对隐患进行全面的描述，从而帮助相关人员更好地理解和评估隐患情况。

3. 隐患评估：对隐患进行评估和分级。

通过评估隐患的风险和影响程度，可以制定相应的治理措施，并确定治理的优先级和阶段。

4. 治理措施：记录对隐患进行治理的措施和方法。

这一部分应详细描述治理措施的具体步骤和要求，以便相关人员能够按照指导进行隐患治理。

5. 治理进展：记录隐患治理的进展情况和效果。

这可以帮助监督人员了解隐患治理情况，并及时调整和改进治理措施。

在使用双控隐患治理信息台账模板时，用户需要按照以下步骤进行操作：第一步，创建台账：根据实际需求，创建一个新的双控隐患治理信息台账。

台账的创建需要填写一些基本信息，例如台账名称、创建人、创建时间等。

第二步，录入隐患信息：根据实际的隐患情况，录入每个隐患的详细信息。

这包括隐患编号、隐患描述、责任人、治理措施等。

第三步，评估隐患：对录入的隐患进行评估和分级。

根据隐患的风险和影响程度，为每个隐患分配相应的等级和优先级。

安全生产双控机制台账引言安全生产是企业发展的基石，对于保护员工的生命安全和财产安全至关重要。

为了进一步加强安全生产管理，建立科学高效的机制，许多企业引入了双控机制台账。

本文将介绍安全生产双控机制台账的定义、重要性、应用、管理以及常见问题及解决方法。

1. 安全生产双控机制台账的定义安全生产双控机制台账是指记录企业安全生产双控机制的重要文献，记录了企业在安全生产方面的工作措施、执行情况以及相关数据，用于评估和改进企业的安全生产管理水平。

2. 安全生产双控机制台账的重要性安全生产双控机制台账对企业具有以下重要性：2.1 提升安全管理水平通过记录企业安全生产双控机制的执行情况和改进措施，可以提升企业的安全管理水平。

台账记录的数据可以帮助企业识别潜在风险和问题，并采取相应的措施加以解决。

2.2 保障员工安全安全生产双控机制台账有助于企业建立科学完善的安全规章制度，指导员工按照规定操作，避免事故发生，保障员工的生命安全和身体健康。

2.3 合规管理安全生产是企业的法定责任，按照相关法律法规要求建立安全生产双控机制台账，对企业保持合规管理起到重要的作用，避免了因违规操作产生的法律风险。

3. 安全生产双控机制台账的应用安全生产双控机制台账可广泛应用于各个行业的企业，包括但不限于以下方面：3.1 施工行业在施工行业中，安全生产双控机制台账记录了施工现场的安全措施、人员动态、关键环节的安全检查等信息，有助于监控施工过程中的安全问题。

3.2 制造业在制造业中，安全生产双控机制台账记录了生产设备的维护保养情况、操作人员的培训情况、生产过程中的安全风险控制等信息，有助于管理生产过程中的安全风险。

3.3 化工行业在化工行业中，安全生产双控机制台账记录了危险品的储存、运输、使用情况、现场检查的合格情况等信息，有助于确保化工企业的安全生产。

4. 安全生产双控机制台账的管理为了确保安全生产双控机制台账的有效性和可操作性，需要进行以下管理措施：4.1 制定规章制度企业应制定明确的规章制度，包括台账的填写要求、使用方法、保密要求等，确保台账的规范管理。

双重预防机制实施工作方案XXX有限公司二0二0年七月双重预防机制实施工作方案编制:审核:批准:XXX有限公司双重预防机制实施工作方案刖言XXX有限公司为了有效达到安全生产目标，适应新时代国家安全生产方针政策，符合国家、地方政府法律法规要求，尤其遵循《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》安监总管四〔2016〕31号和《江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知》苏安监〔2017〕60号）文件的精神和意见。

我公司依据扬州市《关于进一步推进我市双重预防机制创建工作的通知》（扬应急〔2020〕55号），成立双重预防机制建设工作小组，开展双重预防机制的建设工作，并制定本方案，以有效督促落实建设工作。

为了能在实际工作中，将双重预防机制的工作有效与公司现行管理体制结合起来，并使得公司所有员工积极参与，在较短时间完成建设工作并取得初步的成效。

我公司与咨询服务公司合作，在安全专家的指导和协助下全面开展双重预防机制的建设工作。

一、国家及地区文件要求国家及地区文件：1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）2、《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》安监总管四〔2016〕31号3、《省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知》（苏安办〔2016〕103号）4、《省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知》苏安监〔2017〕60号）5、《关于进一步推进我市双重预防机制创建工作的通知》（扬应急〔2020〕55 号）二、实施工作方案1、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作目标XXX应用有限公司通过建立“风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”（下简称“双重预防机制”）达到公司安全风险分级管控，进一步加强隐患排查治理工作，遏制和防范安全恶性事故发生，实现安全生产；并在今年完成建设工作，通过江北新区安监局的验收目标。

XXXXXXX公司“双控”机制工作领导小组一、“双控”机制领导小组人员构成：为了加强安全风险辨识分级管控和隐患排查治理的组织领导，成立“双控”机制领导小组：组长：XXX（公司法人代表）组员：XXX（职务）XXX（职务）……“双控”机制工作小组下设办公室，办公室设在公司XXX，负责日常的“双控”机制工作事务XXX主任XXX为“双控”机制工作小组办公室主任。

二、职责1.安全生产领导小组全面负责公司的“双控”机制工作，负责研究、部署、指导协调、督促检查各项安全生产工作。

2.“双控”机制工作小组办公室具体负责“双控”机制的全面工作，负责指挥、布置“双控”机制的具体工作任务。

3.各部门负责人对本部门的“双控”机制工作负责，执行上级各项安全决策。

4、公司办公室对“双控”机制工作的实施进行监督管理，对公司各部门的“双控”机制工作进行督促实施，并进行全面检查。

“双控”机制规范运行制度为进一步做好本公司的“双控”机制工作，加强安全管理、遏制生产事故发生，特制定本制度。

一、领导小组每月召开一次“双控”机制的管理会议，分析工作中存在的问题，总结经验，不断提升“双控”机制管理水平；每季度组织一次厂级综合隐患排查，并填写综合安全检查表；风险辨识管理常规活动每年进行一次，非常规活动之前进行风险辨识。

二、各部门经理、车间主任负责组织本部门人员，进行风险辨识管控和隐患排查；各班组长负责组织本班组人员对控制和巡检过程进行风险辨识，并按照有关规定和操作规程进行日常巡检和隐患排查；安全员负责组织相关人员在季节变化市、节假日期间进行隐患排查，并做好记录、归档、监督整改工作。

三、各部门（车间）将风险辨识结果汇总后报公司办公室审批、留档。

安全员每月对全厂进行一次安全隐患排查，查出的隐患由公司办公室下达隐患整改通知书，并负责隐患治理结果的验收，建立隐患治理台账。

四、将企业安全风险辨识分级管控融入到企业隐患排查治理、安全生产标准化建设、职业危害防控、安全教育培训、事故应急救援和安全生产考核奖惩等工作之中，围绕风险辨识分级管控进行企业生产经营，企业各项活动的工作前提是做好安全风险辨识分级管控。