供应商开发与管理控制程序
供应商开发与管理控制程序
文件编号：
版本： A0
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深圳市xxx科技有限公司
供应商开发与管理控制程序文件编号：XTQ-
版本:A0
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供应链部合格供应商清单
供应链部供应商考核记录表
供应商年度稽查评估表供应链部
1.目的
为评估供应商/外发加工商的生产能力，确保品质、交期、服务均能满足公司
的要求。
2.适用范围
凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设备等供应商和外协加工方均适用
于本程序。
3.职责
3.1供应链部：负责寻找、开发新供应商。召集并参与新供应商现场审核。索取新
供应商样品并安排与跟进样品试验，反馈试验结果给供应商。对新供应商进行
评价。
3.2研发部：协助寻找、开发新供应商资源。参与新供应商现场审核。对新供应商
的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。
3.3品质部：负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。
4.作业程序：
4.1供应商调查
4.1.1采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后，对新供应商发出《供应商
基本信息调查表》，要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单
并提供表单上要求提供的资质证明文件。供应商信息调查内容包括：供应商
注册基本信息、供应商生产及供货能力、产品及主要客户信息、供应商质量
体系、产品等。
4.1.2采购员在2个工作日之内核实《供应商基本信息调查表》中的所有信息及供应
商的资质证明文件（包括：注册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试
报告等），核实完后报主管部门部长审批。
4.2供应商评估
4.2.1评价方式选择
a）对于境外供方和产品的代理商/贸易商，可不进行现场审核。但采购员需
获取其产品详细规格性能参数、测试方法以及测试报告（含），了解其产
品的市场售价、产品应用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后，
主要实施样品、试产、小批量等物料评估。
b）对于境内供方，如能提供其他三家以上规模企业的供应商资格证明，则直接进入物料评估环节。否则，应对供应商进行现场审核。
c）除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其他物料供方，一般不需要做现场审核。
4.2.2现场审核
a）现场审核范围：
➢QMS体系要求
➢EMS体系要求
➢有害物质管理
➢OHSAS18001、SA8000做选择性评价（非必要）。
b）现场审核由采购员发起，质量工程师、工程技术人员共同参与完成。供应商现场审核完成后，来料质量工程师需在3个工作日之内出具《供应商现
场审核报告》及《供应商现场审核改善跟踪表》，由来料质量工程师在10
个工作日之内对其改善效果进行确认。
4.2.3物料评估
a）采购员获取供应商的样品，工程部提供相关工艺文件，产品部负责打样。
对于外协加工，由本公司提供资料给供应商进行打样。打样样品质量制按
照《样品作业管制程序》进行。
b）采购员需跟催样品的性能测试及可靠性试验进度以及结果，并及时将试样结果反馈供应商。
c）按照客户或市场需求情况，完成试产和小批量验证。
4.3供应商认定
a）通过供应商调查以及评估后，采购员向供应商发出《质量保证协议》、《绿色环保承诺书》等协议文件，并要求供应商在3~5个工作日之内回签协议
文件。原则上不赞同供应商修改协议文件内容，如供应商一定要坚持修改
部分条款，需经部门领导以及公司领导协商同意后才能修改。
b）供应商回签协议文件后，采购员建立《合格供应商一览表》，并分发给制造、质量、财务等相关部门。《合格供应商一览表》在有新物料增加需求
时进行更新，更新之后的名单需要采购部长进行审核批准。
4.4供应商考核
4.4.1本公司每季度对供应商/加工商进行一次考核。
a）由本公司采购员、品质部等有关部门对供应商进行考核，并建立《供应商考核记录表》。
b）若来料为客户供应时或客户指定供应商，不列为供应商/加工商的考核及评估范围之内，但需在检验报告上注明“客供品”。
c）临时供应商/加工商不列为考核与评估的范围之内（规定每年对本厂供应不超过2次货物的供应商/加工商为临时供应商/加工商）
4.4.2考核项目及配比率
a）质量的考核，真实绩分占总考核的40%。
b）成本的考核，真实绩分占总考核的30%。
c）交期的考核，真实绩分占总考核的20%。
d）服务的考核，真实绩分占总考核的10%。
4.4.3考核等级标准
a）考核分介于100-90分之间为A级供应商/加工商。
b）考核分介于89-80分之间为B级供应商/加工商。
c）考核分介于79-70分之间为C级供应商/加工商。
d）考核分在70分以下的为D级供应商/加工商。
4.4.4评分标准
a）交期：以交期准时率来核算。
b）品质（含）：以送货的合格率来核算。
c）成本：以接近目标价格的百分比核算。
d）服务：品质异常的纠正措施及处理方案回复率、急单配合程度等。
4.4.5考核分计算公式
a）质量合格率*40%+成本达成率*30%+交期准时率*20%+服务配合度*10% b）供应商年度考核结果即为当年四个季度的考核分数的平均值，年度考核结
