合同审查会签表

合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。

明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。

确保本公司有能力满足合同规定的要求。

2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。

3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。

3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。

3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。

4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。

4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。

4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。

b）需进行产品设计开发的合同。

c）长期的供货协议。

d）首次合同。

e）货款额大于20万美元以上合同。

4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。

掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。

当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。

商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。

业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。

接到订单后，应转化为“生产任务书”。

4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。

4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。

同时将合同登入数据库中。

注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。

美轮集团有限公司合同管理办法实施细则(2017年制订)讨论稿目录第一章总则第二章合同管理机构第三章合同的管理权限第四章合同的订立第五章合同的审核第六章合同的签约权限第七章合同的履行、变更和解除第八章合同的检查第九章合同的纠纷处理、第十章合同档案的管理第十一章奖惩第十二章附则第一章总则第一条为加强公司合同管理，预防和减少合同纠纷，把风险控制到最低限度，切实保障公司合法权益，结合公司实际，制定本细则。

第二条本细则适用集团公司、集团公司所属各部门、各项目部在开发建设和商业、商务活动过程中的的合同管理工作。

第三条本细则所称合同、协议（以下简称合同）是指公司与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，具体包括建设工程合同、委托合同、采购合同、借款合同、监管合同、保险合同以及其它各类民事合同等。

第四条各部门和各项目部应建立健全合同管理制度，落实合同管理工作。

第五条签订和履行合同应遵守国家法律、法规和政府有关文件要求，坚持平等、自愿、公平和诚实信用的原则，严格按照合同约定行使权利、履行义务。

任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱公司经营管理秩序，损害公司利益、国家利益或社会公众利益。

第六条公司合同的管理、承办、审核、履行和档案管理人员等，对合同负有保密义务，严禁泄露公司商业秘密。

第二章合同管理机构及职责第七条公司设立合同管理领导小组，公司总经理任组长，负责合同管理中的重大决策和各部门的协调工作；公司分管领导任副组长，各部门负责人为小组成员，协助总经理做好各专业合同管理工作。

合同管理领导小组负责合同管理的领导工作，主要负责指导有关合同管理制度的制订和监督执行，研究审定公司合同，审核合同管理奖、惩建议。

合同主办部门、管理部门和法律顾问在公司授权范围内履行合同管理职责。

公司的合同管理，实行合同综合部门管理、专业职能部门、承办部门和履行部门管理相结合的原则。

第八条公司集团办是合同综合管理部门，其主要职责是：（一）拟订合同管理制度并负责组织实施。

销售合同评审表（范本）一、引言销售合同是买卖双方在交易过程中，明确各自权利义务、约定交易内容的重要法律文件。

为确保合同内容的合法、合规、合理，防范合同风险，提高合同执行效率，特制定本评审表。

本评审表适用于公司内部对销售合同进行评审，旨在规范合同签订流程，确保合同条款的严密性和可执行性。

二、合同主体审查1.合同当事人：核对卖方和买方名称是否与营业执照、法定代表人（或授权代表）一致，确认合同主体资格合法有效。

2.合同当事人资质：核实卖方和买方是否具备签订及履行合同的资质，如特许经营许可、生产许可证等。

3.合同当事人信用状况：调查买方信用状况，了解其历史交易记录、信用评级等信息，评估合同履行风险。

三、合同内容审查1.合同类型：确认合同类型是否属于销售合同，如购销合同、代理销售合同等。

2.合同标的：明确合同标的物的名称、规格、型号、数量、质量标准等，确保合同标的清晰、具体。

3.合同价格：核实合同价格是否合理，是否符合市场价格及公司定价政策，明确价格条款是否包含税费、运输费等。

4.交货期限：明确交货期限，确保交货时间符合合同履行要求。

5.付款方式：约定付款方式，如预付款、分期付款、信用付款等，明确付款期限及违约责任。

6.违约责任：明确双方违约责任，包括但不限于延迟交货、质量不符合约定、逾期付款等情况。

7.争议解决：约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，明确争议解决地点及适用法律。

四、合同附件审查1.技术文件：如产品说明书、技术参数、质量标准等，确保合同附件内容与合同主体一致。

2.商务文件：如报价单、订单、发票等，核实附件内容与合同条款相符。

3.其他文件：如授权委托书、资质证书复印件等，确保文件真实、有效。

五、合同风险评估1.合同履行风险：评估合同履行过程中可能出现的风险，如市场风险、政策风险、信用风险等。

2.合同变更风险：评估合同变更的可能性，如合同主体变更、合同条款变更等。

3.合同解除风险：评估合同解除的可能性，如一方违约、不可抗力等。

合同管理会签制度一、概述本制度旨在规范和规范化公司合同管理流程，确保合同的签订过程符合法律法规和公司内部政策。

通过合同管理会签制度，能够提高合同管理的规范性和透明度，减少合同风险，保障公司的利益。

二、适用范围本制度适用于公司内所有与合同管理相关的部门和岗位，包括但不限于合同管理部门、法务部门、采购部门等。

三、会签要求1. 需要会签的合同范围以下情况的合同需要进行会签：合同金额超过公司规定的会签金额阈值；涉及公司重要业务的合同；需要法务部门审查的合同。

2. 会签程序（1）合同起草人员拟定合同草案，并提交给合同管理部门。

（2）合同管理部门进行初步审核，确保合同草案符合法律法规和公司政策。

（3）符合会签条件的合同草案，需进行会签流程，需要由相关部门进行评审，参与人员包括：相关业务部门负责人；法务部门代表；财务部门代表。

（4）会签过程中，各部门应当认真审阅合同内容，确保合同条款合理，符合公司利益和风险承受能力。

（5）会签人员对合同内容有异议的，应及时提出意见，并在会签表上签名。

（6）会签完成后，会签表和合同草案一并提交给合同管理部门。

3. 会签结果会签流程结束后，合同管理部门根据会签结果进行统计和，并将结果通知给合同起草人员和所有相关部门。

四、会签记录1. 会签表会签表应包括以下内容：合同名称、合同双方、合同金额、起草人等基本信息；参与会签的部门和岗位；会签人员签名和意见。

2. 会签记录保存会签记录应当妥善保存，以备后期查阅和审计。

合同管理部门负责会签记录的保存和管理，确保其完整性和安全性。

五、异常处理如果在会签过程中出现以下情况，应及时进行异常处理：涉及法律法规的问题，应追求法务部门的意见；合同金额超过公司会签权限的，需上报公司高层决策。

六、违纪处罚对于故意规避会签制度的行为，公司将按照公司内部纪律规定进行处罚，包括但不限于警告、停职、辞退等。

七、附则本制度的解释权归公司合同管理部门所有，如有疑问或建议，可随时向合同管理部门提出，并及时更新修订。

勘察类合同审查要点
勘察类合同审查需要对形式、法律、技术、生产运营等进行约定，主要包括内容如下：
一、形式审查要点
（1）本部分包括“形式及审批流程是否符合公司规定”、“报审资料完整性、一致性”、“合同文本形式要文字准确；表述严谨；格式规范；前后逻辑一致”等；
（2）具体审查原则详见下表：
1
二、法律审查要点
（1）本部分包含“审查合同主体资格、履约能力”、“审查合同效力、合同条款效力”、“审查合同条款是否完备”、“审查合同付款条款”、“审查违约责任”、“审查管辖约定”、“审查合同条款是否明确具有可操作性”、“审查不可抗力条款”等；
（2）具体审查原则详见下表：
10
三、技术审查要点
（1）本部分包括“审查工程内容及规模”、“审查设计范围及内容”、“审查工作进度安排”等；
（2）具体审查原则详见下表：
四、生产运营审查要点
（3）本部分包括“工程内容和规模”、“项目负责人”、“分包”、“联合体牵头方责任”、“赔偿责任”、“勘察进度”、“合同价款”、“勘察费支付”等；
（1）具体审查原则详见下表：。

合同管理方法第一章总那么第一条为规范XXXXXX发电有限责任公司（以下简称公司）的合同管理，防范经营风险，保障公司依法经营,根据国家有关法律、法规、《XX煤业集团合同管理方法》、《XX 国际发电股份合同管理方法》、《XX国际辽宁分公司合同管理方法》，结合本公司实际，特制定本方法。

第二条合同管理遵循归口管理与有关部门协同管理相结合的原那么，实行合同承办制度、合同审查制度、合同会签制度、合同保密制度。

第三条以公司名义从事生产经营活动的各类合同均需以书面形式签订。

第四条本方法适用于公司各部门以公司名义签订的各类合同、协议（劳动合同除外）。

第二章合同管理职责分工第五条合同归口管理部门，是指负责合同管理综合事务的主管部门。

公司总经理工作部是合同管理的归口部门。

主要职责是：（一）拟订合同管理制度；（二）负责按规定办理授权委托书的草拟、制作及送签手续；（三）合同档案管理；（四）管理合同专用章；（五）合同的法律审查；（六）参与公司重大合同谈判、起草；（七）监督合同依法签订和履行；（八）参与合同纠纷的调解和处理；（九）负责合同管理有关的外聘律师工作；（十）其他合同管理工作。

第六条合同承办部门是指根据工作业务需要和领导指示，负责合同立项、谈判和起草的部门。

主要职责是：（一）对合同对方主体资格和资信进行审查，并对审查负责；（-）合同谈判、起草、会签、归档、履行等工作；（三）对合同的经济性、可行性、合法性及价款的合理性负直接责任；（四）处理未涉及诉讼和仲裁法律程序的合同纠纷；合同对方当事人资质审查清单合同洽谈记录表附件4：合同会签审核表注：送审时，需按顺序进行；2.审查意见栏写不下，可另附页12合同编号：合同名称：经办人：交接日期：1.合同文本2.合同会签单3.授权委托书4.资质审查清单5.单一厂家推荐审批单及单一厂家推荐说明6.洽谈记录表或会议纪要7.报价单（工程类合同需提供工程预算书）8.其他合同相关资料附件6：洽谈合同存档目录合同编号：合同名称：经办人：交接日期：1.合同文本2.合同会签单3.授权委托书4.资质审查清单（所有参与洽谈单位）5.合同洽谈人员签到表6.洽谈记录表或会议纪要7.报价单（工程类合同需提供工程预算书）8.其他合同相关资料13合同编号：合同名称：经办人：交接日期：1.合同文本2.合同会签单3.邀请招标请示4.中标通知书5.领导小组评审意见6.开标记录表7.评委签到表、投标单位签到表8.监督小组报告9.评委打分汇总表10.开标有效性确认11.投标人纪律、评标纪律12.招标文件13.评标报告14.投标文件（商务标、技术标正本及电子版）15.报价单（工程类合同需提供工程预算书）16.技术协议17.廉洁合同18.开工.竣工报告19投标确认函及回函20.其他合同相关资料14（六）制定和落实合同保密措施；（七）办理授权委托事宜。

合同会签与合同评审的区别
合同会签和合同评审是合同签订过程中的两个重要环节，它们
在合同生效前起着至关重要的作用。

虽然它们都是为了确保合同的
合法性和有效性，但它们的职责和操作方式有所不同。

合同会签是指在合同各方就合同条款进行签字确认的过程。

在
合同会签阶段，各方确认合同的内容和条款，并在合同上签字确认，表示同意合同的内容并愿意履行合同义务。

合同会签是合同签订的
最后一步，也是合同生效的关键步骤。

合同评审则是在合同起草和会签之前进行的一项工作。

合同评
审是指对合同条款进行全面审查和评估，以确保合同的合法性、合
理性和有效性。

合同评审的目的是发现合同中可能存在的风险和漏洞，并提出修改建议，以保护各方的合法权益并降低合同履行过程
中的风险。

因此，合同会签和合同评审是合同签订过程中不可或缺的两个
环节。

合同会签是合同签订的最后确认步骤，而合同评审则是在合
同签订前对合同条款进行全面审查和评估，以确保合同的合法性和
有效性。

通过合同评审，可以及时发现并解决合同中的问题，从而保障各方的合法权益并促进合同的顺利履行。

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