产品审核计划表

过程审核表

Process audit checklist

BDH256Change Level:Audit Date:Auditor:NO.

评价

evaluate

1.1

1.2

1.3

1.4

NO.评价evaluation

2.12、设计和过程FMEA/design and process FMEAdoes the actual material and production flow follow the process flowchart?

DFMEA的零件编号、修订版本、原始日期和审定日期是否正确？

does the DFMEA have the correct Part#, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations?locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?

Is the flowcharts lastest and identified with date?

记录/comments记录/comments1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow DiagramPart Name:Part Number ：

文 件 要 求/document questions

是否有最新版平面布置图？

生产过程中，材料和产品流动是否与过程流程图一致？is there a dated copy of the current floor plan readily available?

操 作 要 求/implementation/process questions

供应商审核计划

编制：

审核：

批准：

年 月

供应商审核计划

1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；

2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。(见附件1)

审核组长：

审核组成员：

审核时间: 年 月 日

首次会议,审核开始

末次会议,审核结束

时间 审核内容 审核员 审核部门

首次会议

参会人员： 所有审核员

管理职责及领导层的意识

公司办公室:

成品的贮存与检验 仓库: 质量部:

产品开发及工艺保证能力 技术部:

生产管理/生产能力 生产部:

外协、外购件贮存及检验 采购部:

质量部:

交付及服务 营销部:

财务状况 财务部:

末次会议 参会人员： 所有审核员 供应商办公室

六、审核记录和报告

审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.

七、附加说明

1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.

2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员. 附件1,

江苏双菊汽车配件有限公司

供方现场审核标准

序号 评价项目 评分标准

项目名称 项目内容 A B C

1 管理职责及领导层的意识 1）各部门职责明确，是否在质量方面制定考核办法。 各部门职能清楚，有明文规定。在质量方面制订了考核办法或奖惩规定 基本清楚，但无明文规定。在质量方面制定了考核办法或奖惩规定，但实施不到位。 部门职责不十分清楚，存在相互交驻及有些职能没人管的情况，在质量方面没有制定考核办法。

实用标准文案

精彩文档 新产品开发第一阶段审核表（计划和确定项目）

项目编号： 审查日期： 第 页

项目描述： 共 页

项目 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期

市场调查表 √ 不需要，该新产品为顾客直接提供的采购订单/合同/图纸。

市场调研报告 √ 不需要，该新产品为顾客直接提供的采购订单/合同/图纸。

产品建议书 √

市场营销计划 √

立项会议记录① √

项目负责人任命书 √

项目开发时间进度表 √

项目成员职责分配表 √

产品责任书 √

可靠性和质量目标 √

初始材料清单价格表 √

初始零件清单价格表 √

外协件技术协议书 √

外协件批准要求 √

供方企业概况调查表 √

实用标准文案

精彩文档

第一阶段的实施和执行工作总结：（包括每一阶段的质量、风险、成本－开发成本和质量成本、前置时间和关键路径等内容）：

1、工作总结：

从2010-10-15日接收到顾客的采购订单/合同/图纸，到2010-11-05日共计20天。在这20天里本阶段主要完成的工作事项为：进行了合同/订单评审、可行性分析、风险分析，组建了项目小组并确定了小组成员工作职责，编制了项目开发计划、项目人力资源计划、项目沟通计划，确定了产品技术状态清单和报价清单等。

1.1 质量:

由于第一阶段还没有对该新产品进行正式的开发和制造作业，所以，对该阶段的产品质量没有书面的文件及数据资料。

1.2风险：

本阶段的风险主要为焊接专业人员和工艺制造，技术部按对其进行风险分析，具体见《风识别险检查表》、《风险分析报告（工艺制造风险》和《风险分析报告（人员风险）》。

1.3 成本(包括：开发成本和质量成本)：

1.4前置时间：

XXX文具用品有限公司

产品审核年度计划表

文件编号：

□表示计划； ■表示完成 审核目的

审核人员

编制/日期 批准日/期

NO 审核产品 抽样数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1.

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