产品审核年度计划表

供应商审核计划

编制：

审核：

批准：

年 月

供应商审核计划

1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；

2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。(见附件1)

审核组长：

审核组成员：

审核时间: 年 月 日

首次会议,审核开始

末次会议,审核结束

时间 审核内容 审核员 审核部门

首次会议

参会人员： 所有审核员

管理职责及领导层的意识

公司办公室:

成品的贮存与检验 仓库: 质量部:

产品开发及工艺保证能力 技术部:

生产管理/生产能力 生产部:

外协、外购件贮存及检验 采购部:

质量部:

交付及服务 营销部:

财务状况 财务部:

末次会议 参会人员： 所有审核员 供应商办公室

六、审核记录和报告

审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.

七、附加说明

1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.

2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员. 附件1,

江苏双菊汽车配件有限公司

供方现场审核标准

序号 评价项目 评分标准

项目名称 项目内容 A B C

1 管理职责及领导层的意识 1）各部门职责明确，是否在质量方面制定考核办法。 各部门职能清楚，有明文规定。在质量方面制订了考核办法或奖惩规定 基本清楚，但无明文规定。在质量方面制定了考核办法或奖惩规定，但实施不到位。 部门职责不十分清楚，存在相互交驻及有些职能没人管的情况，在质量方面没有制定考核办法。

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 产品审核控制程序

（IATF16949-2016）

1目的

通过对产品的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品质量水平，并对审核中发现的问题及时采取纠正和改进措施，促进质量体系的进一步完善和实物质量的进一步提高。

2适用范围

适用于本公司对所有经检验和试验合格后的成品的审核。

3术语

产品审核：为获得产品的有关质量信息，站在用户的立场上，独立的检查评价产品适用性质量的活动。

QKZ:质量特征值

4职责

4.1质量监管部负责编制、维护《年度产品审核计划》，管理者代表负责审批。

4.2产品质量部负责实施产品审核。编制《产品审核检验计划》，任命合适的专业人员担任审核员，实施审核并编制《产品审核报告》，当出现问题需要对问题的解决进行跟踪。

4.3相关人员配合审核员进行产品质量的检测。 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4.4在产品审核发现问题时，相关人员有责任对有问题的产品全检。

5工作程序

5.1编制年度产品审核计划

5.1.1质量监管部负责编制《年度产品审核计划》，该计划应考虑拟审核产品

的状况、重要性。应保证每种产品每年至少接受一次产品审核。计划的内容应包括：审核的产品名称、型号；审核时间、频次。

5.1.2《年度产品审核计划》由管理者代表审批后下发。

5.1.3在下列情况下，应根据需要进行《产品审核年度计划》以外的临时产

品审核：

1）发生重大质量事故；2）生产地点变更；

3）关键材料供应商更换；4）顾客或法规新增特殊要求时。

5.2审核的准备

5.2.1审核员在产品审核实施前，确保获得有效的《产品审核检验计划》，作为审核实施的指导文件。《产品审核检验计划》应规定抽检样本大小，并列出所有需审核和评定的项目。审核项目一般包括：外观、尺寸、功能等,还包括对内外部抱怨项目、材料检验、型式试验等不符合项目的审核。

有 限 公 司

2021 年产品年度审核方案

DC/QR-13/C/0

第 1 页 共 2 页 1、目的 1.1 通过对产品的客观评价,获得出厂产品的质量信息,以确定产品质量水平及其变化趋势,进而采取相应的措施。

2、受审核过程/范围 2.1 从【成品仓货架或仓储现场或正在包装内产品已经包装好抽样】。

2.2 公司生产的汽车件成品。

3、审核准则 3.1 各过程活动程序文件、过程活动相关管理规定、检验规定。

3.2 行业技术文件规定、客户技术文件等

3.3 产品图纸/作业指导书/控制计划

3.4 VDA6.5产品审核准则、相关法律法规等

4、审核方式 4.1 从成品仓内/或生产现场包装成品内随机抽查汽车产品各5PCS进行质量验证。

4.2 产品审核将择取客户关键产品（届时再依运作的管制情况而定）。将关注客户投诉、退货、高度关注的零部件

5、审核人员 5.1 产品审核由品质部牵头执行，各涉及单位配合执行。

5.2 实际的审核组成员在实施审核前再具体确定，以对被审核产品和对产品实现过程的熟练程度、经验为原则来确认审核成员，主要为APQP组员或抽取过程产品的特定技术人员。

5.3 暂定审核组长：徐苏虎

5.4 暂定审核成员：黄结国、谭琴勇

5.5 当过程或产品制程质量失控、下降时，由APQP小组视情况临时商定加严、加多抽样审核。

6、审核的过程（产品类别）、时间安排 产品类别 产品审核大致时间计划

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

汽车件 ★

6、审核的过程、时间安排 6.1 具体的审核日期依审核前发布的审核计划为准。

6.2 具体的被审核产品依审核前发布的审核计划为准。审核将严格参照该产品APQP内控制计划实施审核检验。 有 限 公 司

2021 年产品年度审核方案

HACCP计划审核记录表

风险项目 是否有变更

是√ 否× 如果变化，造成的影响 控制措施 状态 是否引进新风险

原料供应商的变化 1. 原料供应商是否有资质？

供应商是否有变化？ × 物料质量无法得到保证，物料各批次质量波动大 建立物料供应商；

定期现场评估供应商资质；

所有物料全部从合格供应商处购入。 可接受 否

2. 原料是否有产品合格证？ × 可接受 否

成分/配方变化 1. 产品成分是否有变化？ × 生产加工厂未能严格按照加工配方要求操作，微生物杀灭不完全，导致食品残留病原微生物或在生产、储藏过程中发生微生物腐败而造成的食品安全问题 严格按照加工配方要求操作 可接受 否

2. 加工配方是否有变化？ × 可接受 否

加工条件变化 1. 加工人员是否有变化？ × 对生产加工流程不熟悉 定期对员工进行培训 可接受 否

2. 人流、物流、气流、水流图是否变化？ × 造成产品交叉污染 严格按照人流、物流、气流、水流图进行 可接受 否

3. 生产设备、设备布局是否变化？ × 设备和布局图变化，导致生产过程不衔接，造成产品交叉感染 按照工艺流程图布置生产设备 可接受 否

4. 防虫防鼠是否变化？ × 虫害滋生导致产品的污染 1. 消防害虫滋生地；

2. 杜绝虫鼠出入途径；

3. 有效的灭虫灭鼠措施；

4. 定期的虫害防治等的检查。 可接受 否

5. 生产加工用水是否变化？ × 农残、微生物超标，对产品造成污染 定期对加工用水进行送检 可接受 否

6. 关键控制点限值是否变化？ × 造成产品农残、重金属、致病微生物超标 每年对关键控制点限值进行确认 可接受 否

7. 食品检测项目是否发生变化？ × 不进行必要的检验，生产流程控制不严格，微生物杀灭对每批产品进行相应的检测 可接受 否 不完全，导致食品产品残留病原微生物或在生产过程和储运过程中发生微生物大量繁殖而对人体形成危害，最终出现食品安全问题