年度产品审核实施计划
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编号:
重庆泰格汽车零部件有限公司
2020年度产品审核实施计划
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
一、 产品审核的目的
为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证最大限度地满足用户的要求。
二、 审核组成员构成
组长：刘勇
成员：刘世祥、文华霞
审核时间
按照《产品审核实施计划表》的时间安排进行。
三、 审核依据
产品图、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。
四、 审核步骤：
1、 样件提取：按照《产品审核实施计划》的规定提取；
2、 包装/碓码审核；
、包装箱上的产品标识、产品型号规格、产品名称以及合格凭证等是否符合包装工艺要求；
、包装箱内的产品和包装箱上标识的产品型号规格相符，是否有混装少装，或不按照包装要求包装的情况；
、包装的其他情况如：包装的牢固性、产品的防护等是否符合包装工艺规定要求。
3、产品审核；
、产品外观审核：依据《产品检验规程》上对工件外观的要求进行审核；
、尺寸审核：依据产品图、客户信息反馈、客户特殊要求以及《产品检验规程》上的有关规定进行审核；
、产品性能审核：依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议
六、数据处理
1、产品缺陷评定
产品缺陷程度可分为以下三级：
A级（致命缺陷）：缺陷直接形成安全隐患，回导致安全事故，或直接影响产品的寿命和可靠性，或缺陷非常严重明显，顾客不能接受； B级（严重缺陷）：缺陷可能造成安全隐患，可能导致安全事故，会影响产品的寿命和可靠性，或缺陷明显明显，一定引起顾客不满意；
C级（一般缺陷）：缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响，但顾客不全察觉与发现，或缺陷可能被顾客发现，但不会介意；
、缺陷等级系数及缺陷点数：
A级缺陷：10
B级缺陷：5
C级缺陷：1
缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷点数×缺陷等级系数）
质量特性值的计算
QKZ=100－缺陷点数总和FP/样品数量
2、质量特性值的评定:
、零件的标准质量特性值确定为：90%。
、被审核产品的质量特性值QKZ与标准的质量特性值比效，QKZ≥标准质量特性值，产品质量稳定能满足顾客要求；（标准质量特性值-5%）≤QKZ≤标准质量特性值，产品质量有下降趋势，应进行评审。QKZ≤（标准质量特性值-5%），产品质量波动太大，应进行评审，采取纠正/预防措施。
七、审核报告
、现场审核后审核组长负责召开审核组会议，在[产品质量审核评定报告]中总结产品缺陷并作出评定结果，经综合分析、评审检查结果后发出[产品缺陷报告]给相关部门。相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证，并在[产品缺陷报告执行情况一览表]中记录检查验证结果。
、产品审核后一周内审核组长负责编制[产品审核报告]交管理者代表批准后，发放至相关部门。
、[产品审核报告]须提交总经理，作为管理评审的依据。产品审核相关记录由技质部负责保存。
八、其他事项
、抽样期间，受审核单位负责人应在场，并配合抽样。
、在审核过程中若发现有不合格品，应按照《不合格品控制程序》的有关规定进行处置；
产 品 审 核 实 施 计 划 表
序号 产品名称 产品图号 审核实施责任人 计划审核时间 配合部门 样件提取
1 生产部 最近一批入库产品
2 生产部 最近一批入库产品
说明：审核时间原则上按照上述时间进行，如因市场需求影响，当月无计划审核产品的，技质部临时调整审核计划。
质量特性值(QKZ)的评定准则与对策：
100 ≥ QKZ ＞ 85 (但不能有A级缺陷) 质量能力可以接受； 85 ≥ QKZ ＞ 75 (但不能有A级缺陷) 质量能力勉强可以接受； 75 ≥ QKZ 质量能力不可以接受 须提出纠正措施。
出现A级关键缺陷时，须提出纠正措施；出现B主要缺陷、C次要缺陷依据其影响程度决定提出纠正措施。
