学校网络与信息安全检查表

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表一、网络设备与配置1.是否存在网络设备清单？2.是否制定了网络设备管理制度？3.是否有专门的负责网络设备配置的人员？4.是否对网络设备进行了定期维护和更新？二、网络访问控制1.是否对网络进行了适当的访问控制？2.是否制定了网络访问控制策略？3.是否对网络用户进行了身份验证？4.是否限制了对敏感信息的访问权限？5.是否安装了防火墙来保护网络安全？三、网络传输安全1.是否对网络通信进行了加密？2.是否采取了安全传输协议（如SSL、IPSec等）来保护数据传输安全？3.是否禁止了非法的网络传输行为（如P2P、BT等）？4.是否对网络通信进行了监控和审计？四、网站和应用程序安全1.是否存在网站和应用程序清单？2.是否对网站和应用程序进行了安全评估和漏洞扫描？3.是否制定了网站和应用程序安全管理制度？4.是否对网站和应用程序进行了定期更新和维护？五、信息安全教育与培训1.是否向师生进行了信息安全教育和培训？2.是否制定了信息安全管理制度？3.是否定期组织信息安全演练和应急演练？六、物理安全1.是否存在机房和服务器房的进出记录？2.是否采取了物理访问控制措施（如门禁系统、监控系统等）？3.是否对机房和服务器房进行了定期检查和维护？七、安全事件管理1.是否建立了安全事件管理制度？2.是否采取了安全事件监测、报告和处置机制？3.是否对安全事件进行了记录和分析？附件：1.网络设备清单2.网站和应用程序清单3.安全事件记录表法律名词及注释：1.信息安全：指对信息进行保密、完整性和可用性的保护。

2.访问控制：指限制用户或系统对资源的访问权限。

3.防火墙：用于在网络与外界之间建立安全防护的设备。

4.SSL（Secure Socket Layer）：一种用于保护网络通信安全的协议。

5.IPSec（Internet Protocol Security）：一种用于保护IP 数据传输安全的协议。

网络信息安全检查表【模板】一、物理安全1、机房环境机房温度、湿度是否在规定范围内？机房是否具备有效的防火、防水、防尘、防静电措施？机房的通风和照明是否良好？2、设备防护服务器、网络设备等是否放置在安全的机柜中，并采取了防盗措施？关键设备是否有冗余电源供应？3、访问控制机房是否有严格的人员出入管理制度，记录进出人员的身份和时间？机房钥匙是否由专人保管，是否存在多把钥匙分散管理的情况？二、网络架构安全1、网络拓扑网络拓扑结构是否清晰合理，易于维护和管理？关键网络设备是否有备份和冗余机制？2、访问控制是否划分了不同的网络区域，如内网、外网、DMZ 区等，并实施了相应的访问控制策略？网络访问是否基于最小权限原则，用户只能访问其工作所需的资源？3、防火墙和入侵检测防火墙规则是否定期审查和更新，以确保其有效性？入侵检测系统是否正常运行，是否及时处理报警信息？4、网络设备安全网络设备的登录密码是否足够复杂，并定期更改？网络设备的操作系统和软件是否及时更新补丁？三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否为正版软件？操作系统是否及时更新补丁，关闭不必要的服务和端口？是否设置了合理的用户账号和权限，避免出现超级用户权限滥用的情况？2、数据库数据库是否采取了加密存储措施，保护敏感数据？数据库的备份和恢复策略是否有效，备份数据是否定期测试？3、应用系统应用系统是否经过安全测试，是否存在已知的安全漏洞？应用系统的用户认证和授权机制是否健全？四、数据安全1、数据备份是否制定了定期的数据备份计划，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾害导致数据丢失？备份数据的恢复流程是否经过测试，确保在需要时能够快速恢复数据？2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理？加密算法是否足够强大，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据需要销毁时，是否采用了安全的销毁方法，确保数据无法恢复？五、用户管理1、用户认证用户的登录是否采用了多因素认证，如密码、令牌、指纹等？密码策略是否符合强度要求，如长度、复杂度、定期更改等？2、用户授权用户的权限分配是否基于其工作职责，避免权限过高或过低？对用户权限的变更是否有严格的审批流程和记录？3、用户培训是否定期对用户进行网络信息安全培训，提高其安全意识？培训内容是否包括密码管理、防范网络钓鱼、数据保护等方面？六、应急响应1、应急预案是否制定了详细的网络信息安全应急预案，包括事件分类、响应流程、责任分工等？应急预案是否定期演练和更新，确保其有效性？2、事件监测是否建立了有效的事件监测机制，能够及时发现网络安全事件？对事件的监测是否涵盖了网络流量、系统日志、用户行为等方面？3、事件处理在发生网络安全事件时，是否能够迅速采取措施进行遏制和恢复？是否按照规定的流程进行事件报告和记录？七、安全审计1、日志管理系统、网络设备、应用系统等是否开启了日志功能，并定期备份和保存？日志的存储时间是否符合法规和业务要求？2、审计分析是否定期对日志进行审计分析，发现潜在的安全威胁和异常行为？审计结果是否及时报告给相关人员，并采取相应的措施？3、合规性审计网络信息安全措施是否符合相关的法律法规、行业标准和内部政策要求？是否定期进行合规性审计，发现并整改不符合项？。

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表⒈网络基础设施检查⑴网络拓扑图是否详细、准确，并定期更新？⑵网络设备是否按照规定位置安装且固定稳妥？⑶是否有合理的网络设备接地保护措施？⒉网络设备安全检查⑴路由器、交换机等网络设备的管理口是否设置安全口令？⑵管理口是否单独存在于安全网络段内？⑶是否定期对网络设备进行安全漏洞扫描和修复？⑷是否禁止使用默认的管理口令和弱密码？⒊网络访问控制检查⑴是否设立了合理的网络访问控制策略？⑵是否定期审查和更新网络访问控制策略？⑶是否使用防火墙等设备对外网和内网进行隔离保护？⑷是否对网络外部访问进行监控和记录？⑸是否禁止非法的网络访问以及违规的网络活动？⒋信息系统安全检查⑴是否定期对操作系统和应用软件进行安全更新补丁的安装？⑵是否禁止使用盗版软件和非法软件？⑶是否设置了合理的操作系统和应用软件访问权限？⑷是否对信息系统进行定期备份并测试恢复？⒌用户账号与密码安全检查⑴是否采用合理的账号管理制度？⑵是否禁止用户共享账号和密码？⑶是否定期审查和清理不再使用的账号？⑷是否设置了强制密码策略，要求用户定期更换密码？⒍防和防恶意软件检查⑴是否安装并定期更新防护软件？⑵是否设置扫描和自动修复功能？⑶是否定期进行扫描并记录结果？⒎网络安全事件监测与处置检查⑴是否配置了网络安全事件监测系统？⑵是否建立了网络安全事件处置预案？⑶是否定期进行网络安全事件演练？⒏数据备份与恢复检查⑴是否制定了数据备份策略并进行定期备份？⑵是否对备份数据进行加密和存储安全控制？⑶是否定期进行数据备份的恢复测试？附件：⒈网络拓扑图⒉管理口口令要求⒊网络访问控制策略表⒋操作系统和应用软件更新补丁记录⒌账号管理制度说明⒍防护软件更新记录⒎网络安全事件处置预案⒏数据备份与恢复策略法律名词及注释：⒈信息安全法：《中华人民共和国网络安全法》，简称《网络安全法》，是中华人民共和国的一部法律，旨在规范网络安全领域的行为。

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表一、网络设备与拓扑结构检查1、检查网络设备的数量和类型。

2、检查网络设备的配置和固件版本。

3、检查网络设备的物理连接和布局。

4、检查网络设备的访问控制列表（ACL）配置。

5、检查网络设备的用户认证和授权设置。

6、检查网络设备的日志记录和监控功能设置。

二、网络安全策略检查1、检查网络安全策略的制定和更新情况。

2、检查网络防火墙和入侵检测系统的配置。

3、检查网络访问控制列表的设置和更新情况。

4、检查网络安全域的划分和隔离情况。

5、检查网络安全策略的培训和宣传情况。

三、网络用户权限管理检查1、检查网络用户账号的创建和终止管理。

2、检查网络用户账号的权限控制和分配情况。

3、检查网络用户密码的复杂性和定期更新要求。

4、检查网络用户账号的登录日志和监控情况。

5、检查网络用户权限管理的培训和宣传情况。

四、信息安全保护检查1、检查敏感信息和个人隐私的保护措施。

2、检查敏感信息访问控制和审计跟踪措施。

3、检查数据备份和恢复策略的制定与执行情况。

4、检查网络安全事件和漏洞的监测和应对措施。

5、检查信息安全保护的培训和宣传情况。

五、网络安全事件响应检查1、检查网络安全事件的报告和记录情况。

2、检查网络安全事件的紧急响应计划和组织情况。

3、检查网络安全事件的调查和处理程序。

4、检查网络安全事件的恢复和归档情况。

六、附件1、网络设备清单2、网络安全策略文件3、用户权限管理文件4、信息安全保护文件5、网络安全事件响应文件法律名词及注释：1、网络设备：指用于实现网络连接和数据传输的硬件设备，如路由器、交换机等。

2、ACL（访问控制列表）：用于控制网络设备的数据包转发和访问策略。

3、防火墙：用于保护网络免受未经授权的访问和恶意攻击。

4、入侵检测系统：用于监测和报警异常网络活动和入侵行为。

5、用户认证和授权：用于验证用户身份并授予相应的网络访问权限。

6、日志记录和监控：用于记录网络设备和用户活动，并进行实时监控和分析。

网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、网络设备安全检查1\路由器安全检查1\1 检查路由器是否使用了默认的管理用户名和密码。

1\2 检查路由器固件是否是最新版本。

1\3 检查路由器是否开启了防火墙功能。

1\4 检查路由器是否开启了远程管理功能。

1\5 检查路由器的无线网络是否加密，并且使用了强密码。

2\防火墙安全检查2\1 检查防火墙是否开启了所有必要的端口。

2\2 检查防火墙是否配置了入站和出站规则。

2\3 检查防火墙是否配置了 IDS/IPS 功能。

2\4 检查防火墙的日志记录是否开启。

2\5 检查防火墙是否定期更新了规则库。

3\交换机安全检查3\1 检查交换机是否开启了端口安全功能。

3\2 检查交换机是否配置了 VLAN。

3\3 检查交换机是否启用了 STP。

3\4 检查交换机是否开启了端口镜像功能。

3\5 检查交换机是否采用了安全的远程管理方式。

二、网络服务安全检查1\Web 服务器安全检查1\1 检查 Web 服务器是否使用了最新版本的软件。

1\2 检查 Web 服务器是否安装了必要的安全补丁。

1\3 检查 Web 服务器的配置文件是否安全。

1\4 检查 Web 服务器的访问日志是否开启。

1\5 检查 Web 服务器是否配置了 SSL/TLS 加密。

2\数据库服务器安全检查2\1 检查数据库服务器是否使用了最新版本的软件。

2\2 检查数据库服务器是否安装了必要的安全补丁。

2\3 检查数据库服务器是否开启了必要的认证和授权机制。

2\4 检查数据库服务器的访问日志是否开启。

2\5 检查数据库服务器是否配置了合理的备份策略。

3\邮件服务器安全检查3\1 检查邮件服务器是否使用了最新版本的软件。

3\2 检查邮件服务器是否安装了必要的安全补丁。

3\3 检查邮件服务器是否配置了合理的反垃圾邮件机制。

3\4 检查邮件服务器是否开启了合理的认证和授权机制。

3\5 检查邮件服务器的访问日志是否开启。

网络与信息安全巡检表网络与信息安全巡检表一、网络基础设施安全⒈网络拓扑检查⑴检查网络设备和连接器的物理安全措施⑵检查网络拓扑图是否与实际网络一致⒉网络设备配置检查⑴检查网络设备的固件版本是否更新至最新⑵检查网络设备的管理口、接口是否安全配置⑶检查网络设备的密码策略是否合规⒊网络访问控制检查⑴检查网络访问控制列表（ACL）是否正确配置⑵检查防火墙规则是否存在异常或冗余规则⑶检查用户访问控制是否符合最佳实践⒋内网隔离检查⑴检查内网子网的划分和隔离是否合理⑵检查跳板机、堡垒机等安全设备的配置是否规范⑶检查内网不同区域之间的访问控制是否严格⒌网络流量监测与分析检查⑴检查是否配置了网络流量监测工具⑵检查是否存在流量异常或异常连接二、信息系统安全⒈操作系统安全检查⑴检查操作系统是否定期更新至最新版本⑵检查操作系统是否有未知或弱密码账户⑶检查操作系统的安全策略是否合规⒉应用程序安全检查⑴检查应用程序是否及时更新至最新版本⑵检查应用程序的权限控制是否设置合理⑶检查应用程序的安全配置是否符合最佳实践⒊数据库安全检查⑴检查数据库是否存在默认密码或弱密码账户⑵检查数据库的审计功能是否开启并记录日志⑶检查数据库的访问控制是否限制严格⒋安全策略与控制检查⑴检查安全策略是否能够保障信息系统安全⑵检查账号密码复杂度、过期时间等策略是否合理⑶检查系统日志是否进行了安全审计⒌密钥管理检查⑴检查密钥的与分发机制是否安全可靠⑵检查密钥的维护与更新是否符合最佳实践⑶检查加密算法的强度是否满足安全需求三、外部安全检查⒈网络边界检查⑴检查网关设备是否设置了访问控制及防火墙规则⑵检查外部网络连接的安全配置是否规范⑶检查DMZ区域的防护措施是否足够⒉外部服务安全检查⑴检查外部服务是否存在未修补的漏洞⑵检查外部服务的访问权限是否受到限制⑶检查外部服务的日志是否进行了安全审计⒊邮件与相关服务安全检查⑴检查邮件服务器的配置是否符合安全标准⑵检查邮件服务的防垃圾邮件与反措施是否有效⑶检查邮件内容是否进行了合规加密附件：网络与信息安全巡检报告统计表法律名词及注释：⒈安全策略：指为保障信息系统安全而制定的一系列规则、措施和方法。

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表1.背景说明本检查表旨在对学校网络和信息系统的安全措施进行全面检查，以确保学校的网络和信息系统能够有效地防范各类安全威胁，并保护学校师生的隐私和敏感信息。

2.网络基础设施安全检查2.1 网络设备2.1.1 确认网络设备的合法性及安全性2.1.1.1 网络设备采购记录是否完备，并在采购时是否进行了安全性评估2.1.1.2 确认网络设备的固件是否为最新版本，是否存在已知的安全漏洞2.1.1.3 确认网络设备的管理员账号和密码是否设置为强度足够的组合，并定期更改密码2.1.2 确认网络设备的配置安全性2.1.2.1 确认网络设备的访问控制策略是否规范，是否存在不必要的开放端口2.1.2.2 确认网络设备的防火墙设置是否合理，并能有效阻止非法访问2.1.2.3 确认网络设备的日志记录是否开启，并是否进行了定期的日志审计2.2 网络连接安全检查2.2.1 确认学校内部网络与外部网络之间的连接是否加密2.2.2 确认网络流量监控工具是否部署，是否能够及时检测和阻断网络攻击3.信息系统安全检查3.1 软件安全检查3.1.1 确认操作系统和应用软件是否为最新版本，并且及时进行安全补丁升级3.1.2 确认是否有合法的软件授权证书，并定期进行软件合规性检查3.1.3 确认是否有有效的杀毒软件和防火墙软件，并进行定期的库和软件更新3.2 访问授权与权限管理3.2.1 确认用户访问控制策略是否严格，并且进行了合理的权限分配3.2.2 确认用户账号和密码是否设置为强度足够的组合，并定期更改密码3.2.3 确认是否有定期的账号清理措施，包括离职人员账号的注销等3.3 数据备份与恢复3.3.1 确认是否有合理的数据备份策略，并进行定期的数据备份3.3.2 确认是否能够有效恢复备份数据，并进行定期的恢复测试4.教育和培训4.1 确认是否有针对师生的网络安全教育和培训计划，并进行定期的教育和培训活动4.2 确认是否有定期的网络安全演练，以检验网络安全响应和处置能力附件：________附件1：________网络设备采购记录附件2：________网络设备配置文件备份附件3：________安全补丁升级记录附件4：________用户账号和权限表附件5：________数据备份和恢复记录法律名词及注释：________1.隐私：________个人信息的保护，包括个人身份、健康、通信等各方面的隐私权利。

学校网络与信息安全巡查表随着信息技术的飞速发展，学校对于网络与信息系统的依赖程度日益加深。

为了保障学校网络与信息的安全，及时发现并解决潜在的安全隐患，特制定本巡查表，以规范和指导相关的巡查工作。

一、巡查目的学校网络与信息安全巡查的主要目的在于：1、预防和减少网络安全事件的发生，保障学校教学、科研和管理工作的正常进行。

2、确保学校网络与信息系统的稳定运行，提高服务质量和用户满意度。

3、保护学校的重要数据和知识产权，防止数据泄露和滥用。

4、遵守相关法律法规和政策要求，履行学校的网络安全责任。

二、巡查范围本次巡查涵盖学校的以下网络与信息系统：1、校园网基础设施，包括网络设备（如路由器、交换机、防火墙等）、服务器、存储设备等。

2、学校官方网站、各类业务系统（如教务管理系统、财务管理系统、图书馆管理系统等）。

3、教师和学生使用的个人电脑、移动设备等终端设备。

4、网络安全防护措施，如入侵检测系统、防病毒软件、漏洞扫描系统等。

三、巡查内容1、物理环境安全检查机房的温度、湿度是否在正常范围内，通风是否良好。

查看机房的消防设施是否完好有效，是否有火灾隐患。

检查机房的门禁系统是否正常运行，是否存在未经授权的人员进入机房的情况。

2、网络设备安全检查网络设备的配置是否合理，是否存在安全漏洞。

查看网络设备的运行状态，如 CPU 利用率、内存使用率、端口流量等，是否存在异常情况。

检查网络设备的日志，是否有非法登录、攻击等记录。

3、服务器安全检查服务器的操作系统是否及时更新补丁，是否存在安全漏洞。

查看服务器上运行的服务和应用程序，是否存在不必要的服务和端口开放。

检查服务器的磁盘空间使用情况，是否有足够的存储空间。

4、数据安全检查重要数据是否定期备份，备份数据是否完整可用。

查看数据的访问权限设置是否合理，是否存在越权访问的情况。

检查数据的加密情况，是否对敏感数据进行了加密处理。

5、应用系统安全检查学校官方网站和各类业务系统的登录认证机制是否安全可靠。

学校网络与信息安全检查表XXX网络与信息安全检查表一、日常信息安全运维管理情况重点岗位人员安全保密协议：全部签订。

人员离岗离职安全管理规定：已制定。

外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立。

资产管理制度：已建立。

机房设备标签：全部标签合格。

设备维修维护和报废管理：已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整。

机房管理制度：已建立。

机房日常运维记录：完整详实。

人员进出机房记录：完整详实。

机房物理环境：达标。

二、信息安全网络防护情况互联网接入口总数：_____个；其中：电信接入口数量：_____个；移动接入口数量：_____个；XXX接入口数量：_____个；其他：____________接入口数量：_____个；网络安全防护设备部署：防火墙、防篡改、入侵检测设备、安全审计设备、防病毒网关、抗拒绝服务攻击设备、其他：________________________。

网络访问日志：留存日志周期_____。

安全防护设备策略：根据应用自主配置。

办公区域无线局域网接入设备（无线路由器）数量：个。

网络用途：访问互联网：_____个；访问业务/办公网络：_____个。

安全防护策略：采取身份鉴别措施：_____个；采取地址过滤措施：_____个；未设置：_____个。

入侵检测系统：已部署。

防火墙技术：已部署。

漏洞扫描技术：已部署。

访问权限设置：有。

数据库管理制度：完整并落实。

Root账户权限设置：分级设置。

数据备份周期：定期：周期_____。

网页防篡改措施：采用。

漏洞扫描：定期扫描，周期_____。

信息发布管理：已建立审核制度，且审核记录完整。

已建立审核制度，但审核记录不完整。

网站安全防护方面未建立审核制度，需要进一步完善。

管理员口令复杂度策略分为高、中、低三种，建议采用高强度口令。

邮箱安全防护方面，建议设置有效时间和审批注册账号，使用技术措施控制和管理口令强度，定期删除邮件。

在安全管理方式方面，建议采用集中统一管理，规范软硬件安装，统一补丁升级，统一病毒防护，统一安全审计等措施。

网络与信息安全巡检表网络与信息安全巡检表1-信息系统巡检1-1 确认所有网络设备的身份验证机制是否已经启用，例如使用密码或其他身份验证技术。

1-2 确认所有服务器和网络设备的操作系统和应用程序是否已经进行了安全更新和补丁管理。

1-3 检查网络防火墙设置，并确保所有安全策略仍然有效。

1-4 检查所有网络设备是否已经启用了日志记录功能，并确定这些日志是否被正确保留和监控。

1-5 检查网络设备上的安全配置，例如禁用不必要的服务和端口，以及配置适当的安全访问控制列表。

1-6 检查所有服务器和网络设备的备份策略，并验证备份是否可行和完整。

1-7 确认所有网络设备和服务器的物理安全措施，例如防止非授权访问和破坏。

2-软件安全巡检2-1 检查所有终端设备上的防软件是否已经安装、更新和激活，并确保定期进行全面扫描。

2-2 检查所有终端设备上的防间谍软件是否已经安装和更新，并确保定期进行全面扫描。

2-3 检查所有终端设备上的防垃圾邮件软件是否已经安装和更新，并确保设定合适的垃圾邮件过滤规则。

2-4 检查所有终端设备上的操作系统和应用程序是否已经进行了安全更新和补丁管理。

2-5 检查所有终端设备上的文件和文件夹权限，并确保只有授权用户才能访问敏感信息。

2-6 检查所有终端设备上的远程访问设置，并确保强密码和身份验证要求。

3-数据安全巡检3-1 检查所有数据库服务器的身份验证和授权机制，并确保只有授权用户才能访问敏感数据。

3-2 检查所有数据库服务器的备份策略，并验证备份是否可行和完整。

3-3 检查数据库服务器上的数据加密措施，并确保保护敏感数据的机密性。

3-4 检查所有数据传输通道的加密设置，例如SSL/TLS协议是否已启用。

3-5 检查所有数据存储设备（如硬盘、磁带）的物理安全措施，例如防止非授权访问和破坏。

4-用户安全巡检4-1 检查所有用户帐户的设置，并确保强密码和身份验证要求。

4-2 检查所有用户帐户的权限，确保用户只能访问他们需要的信息和功能。