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质量手册编制：日期：审核：日期：核准：日期：受控状况：目录01 发布令………………………………………………………………………….6/3502 授权令………………………………………………………………………….7/3503 企业概况……………………………………………………………………….8/3504 组织架构……………………………………………………………………….10/3505 质量方针和质量目标…………………………………………………………11/351 适用范围……………………………………………………………………..12/352 引用标准………………………………………………………………………12/353 术语和定义…………………………………………………………………..12/354 质量管理体系………………………………………………………………..12/35 4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责………………………………………………………………………16/35 5.1 管理承诺5.2以客户为中心5.3质量方针5.4 规划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系规划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理………………………………………………………………………20/356.1 资源的提供6.2 人力资源6.2.1 人员安排6.2.2 培训、意识和能力6.3 设施6.4 工作环境7 产品实现………………………………………………………………………22/35 7.1 实现过程的规划7.2 与客户有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 客户沟通7.3 设计和开发7.4 采购7.4.1 采购控制7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务的运作7.5.1 生产和服务的运作控制7.5.2 产品和服务运作过程的确认7.5.3 标识与可追溯性7.5.4 客户财产7.5.5 产品防护7.6 测量和监控装置的控制8测量、分析和改善…………………………………………………………..30/35 8.1 规划8.2 测量和监控8.2.1 客户满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的测量和监控8.2.4 产品的测量和监控8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改善8.5.1 持续改善8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施01发布令为了满足市场的需求和客户的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量管理水平，依据ISO9001:2000《质量管理体系—要求》标准，我公司制定了《质量手册》，本《质量手册》符合国家有关政策、法律法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从发行之日起开始实施。
学院后勤集团ISO9000质量管理制度1500字学院后勤集团ISO9000质量管理制度一、引言为了加强学院后勤集团的质量管理工作，提升后勤服务水平，提高客户满意度，特制订本制度。
二、制度目标1.建立健全后勤服务质量管理体系，确保后勤服务工作符合ISO9000国际质量管理标准的要求。
2.提升后勤服务工作的效率和质量，实现内部资源的最优化配置。
3.确保后勤服务工作符合学院学生和教职员工的需求和期望。
4.不断改进后勤服务工作，不断提高质量管理水平。
三、质量管理组织1.设立质量管理部门，负责学院后勤集团的质量管理工作。
2.设立质量管理小组，由经验丰富的员工组成，负责具体的质量管理活动。
3.制定质量管理责任制，明确各管理层和员工对质量管理工作的责任和义务。
四、质量管理活动1.制定质量政策和质量目标，明确学院后勤集团对质量的要求和期望。
2.制定质量管理手册，对质量管理体系进行规范和详细说明。
3.进行质量管理培训，提高员工的质量管理意识和能力。
4.建立内部质量审核制度，定期对质量管理体系进行审核。
5.建立客户投诉处理机制，及时解决客户投诉，改进工作不足。
6.建立持续改进机制，通过各种方式不断改进后勤服务工作。
五、质量管理文件和记录1.建立质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
2.建立文件控制机制，确保质量管理文件的有效性和准确性。
3.建立质量管理记录，包括内部审核记录、客户投诉处理记录等。
4.对质量管理文件和记录进行归档、保管和定期清理。
六、质量管理评审1.定期召开质量管理评审会议，评估质量管理体系的有效性和适应性。
2.制定评审计划，明确评审的目标和范围。
3.进行评审记录和整改措施的跟踪。
七、改进措施1.建立质量改进提案制度，鼓励员工积极参与质量改进工作。
2.建立改进目标和计划，明确改进范围和时间节点。
3.开展改进措施的验证和效果评估。
八、质量管理的监督和检查1.质量管理部门定期对质量管理工作进行检查和监督，提出改进建议。
企业质量管理体系质量手册1. 引言企业质量管理体系是企业为了实现持续改进和客户满意度而建立和实施的一套管理体系。
本质量手册是企业质量管理体系的核心文件，旨在规范和指导企业质量管理体系的运作。
2. 范围本质量手册适用于整个企业，包括所有部门、职能和工作岗位。
所有员工应遵守本质量手册中的规定，确保质量管理体系的有效运行和质量目标的达成。
3. 术语和定义为了统一理解和使用，以下是本手册中常用术语的定义：- 质量管理体系：指企业为实现质量目标而建立的一套组织结构、责任、程序、活动和资源。
- 客户满意度：衡量客户对企业提供的产品或服务的满意程度。
4. 质量方针我们的质量方针是以客户为中心，不断提升产品和服务质量，满足客户需求并超越其期望。
我们致力于确保产品符合国家和行业标准，并持续改进我们的质量管理体系。
5. 质量目标为了实现质量方针，我们制定了以下质量目标：- 提高产品质量，降低产品不良率。
- 提升客户满意度，增加客户的回购率。
- 不断改进质量管理体系，提高内部流程的效率和准确性。
6. 质量管理体系的要求为了保证质量目标的达成，我们制定了以下要求：6.1 组织结构和责任- 确定质量管理体系的组织结构，并明确各岗位的职责和权限。
- 任命质量管理代表，负责监督和改进质量管理体系。
6.2 客户需求和沟通- 确定并理解客户的需求，以满足其期望。
- 建立有效的沟通渠道，及时反馈客户的意见和投诉。
6.3 设计和开发- 确保产品设计符合质量要求，并通过验证和验证确保产品可靠性和可用性。
6.4 供应商评估与选择- 设定供应商评估标准，并按照标准选择合适的供应商合作。
- 定期对供应商进行评估，以确保其提供的产品和服务质量稳定。
6.5 过程控制- 制定并实施相关的工作程序和作业指导书，确保工作过程的稳定和可控。
- 定期进行过程审核，发现问题并采取纠正措施。
6.6 资源管理- 分配和管理资源，以确保质量目标的实现。
- 提供必要的培训和教育，提高员工的质量意识和技能水平。
索引品质是一种价值，是一种尊严，是企业的生存之本!为了在激烈的市场竞争中占有一席之地，适应21世纪市场经济竞争的需要，全面促进公司质量管理和质量保证工作，真正降低成本，保证品质，节能环保，进而取得最大的经济效益，公司在原ISO/TS16949：2009标准要求重新规划，建立公司质量、环境和职业健康安全管理工作的统一准则和指南，希望公司全体员工在推动各项质量管理、环境、有害物质管理和职业健康安全管理工作中，严格照管理手册要求执行，不断满足客户需求。
新版管理手册现经我审查认可，在全公司颁布，从签字之日起生效及实施!管理手册是我公司系统管理活动的纲领性文件。
用以统一协调公司的系统管理活动，也可以作为对客户提供质量保证和认证单位审核使用。
我要求公司各部门与系统管理有关的所有活动都置于该管理手册的控制之下。
管理手册由我公司专人管理。
如需修改必须由我批准签字后才能生效。
对外交流和提供给客户审核都必须经总经理同意，任何人都不得私自影印和复印。
XXXXX集团有限公司董事长：日期：年月日概论1.公司简介公司已获ISO14001环境体系、ISO/TS16949质量体系、美国UL、中国CQC产品认证，并导入QC080000、OHSAS18001管理。
2.公司经营理念企业精神：3.产品介绍：4.公司地址以及联络方式：手册裁剪说明管理手册管理规则本公司管理手册是依据ISO/TS16949：2009、QC080000：2005、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007标准的要求结合公司的实际情况而制定。
本手册阐述了公司的质量方针、环境方针、职业安全方针和质量目标、环境目标指标及职业安全目标方向，概括描述了公司的管理体系以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。
覆盖了公司所应控制的管理体系全部要求，并就与有关过程的职责、权限、相互关系和需要开展的活动的信息沟通做了明确规定。
手册中的质量方针、环境方针、职业安全方针和质量目标、环境目标指标及职业安全目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客、社会、员工的承诺。
北京邮电大学后勤服务产业集团质量管理体系文件质量手册编号：HQJT-ZS-A编制：杜树泉郑永信2002年11月8日审核：2002年11月14日批准：2002年11月18日2002年11月19日发布2002年11月25日实施受控状态：文件发放号：HJ（F01）- -2002持有人：1 质量手册目录2 质量手册更改页编制：集团办公室3 质量手册颁布令《质量手册》是依据IS0 9000：2000《质量管理体系要求》并结合本集团实际编制而成，它阐明了本集团的质量方针和质量目标，规定了本集团的质量管理体系。
《质量手册》是指导本集团建立并实施质量管理体系的法规性文件和行动准则，它充分体现了本集团在产品质量和服务质量方面对顾客的郑重承诺。
本集团各级领导及全体员工须认真学习和深刻理解本手册，并予以坚决执行。
《质量手册》现准予以颁布，从2002年11月25日起实施。
总经理：2002年11月19日4 质量方针发布令北京邮电大学后勤服务产业集团的质量方针是：“坚持以顾客为关注焦点的原则，遵纪守法，以诚信务实的态度，科学规范的管理，优质高效的服务，持续改进的措施，力争实现全校师生满意，取得社会效益与经济效益双赢。
”本集团在不违反法律法规前提下，以科学化的管理体制，规范化的行为运作，不断提升管理者素质和管理水平，保持优质高效的企业活力；坚持以人为本，主动以顾客需求为关注焦点，服务第一；以持续改进为目标，提高服务质量，以诚信务实的态度树立北邮后勤服务产业集团的信誉和形象，实现集团精神和承诺。
本集团为实现其质量方针，确定总的质量目标为：a 顾客对服务满意率达到80％；b 顾客对各项服务投诉率低于10％；c 工作中无重大责任事故。
本集团要积极抓住高校教育体制改革和市场经济体制改革的大好机遇，围绕集团的质量方针和质量目标，全面推进后勤社会化改革步伐，结合我校实际不断开拓和创新后勤领域和服务内容，提高社会效益和经济效益，实现集团在新世纪的跨越式发展和可持续发展。
北京邮电大学后勤服务产业集团质量管理体系文件程序文件（依据GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000标准编制）受控状态：持有部门：持有人：文件发放号：HJ（F02）- - 20022002年11月19日颁布2002年11月25日实施地址：北京邮电大学西土城路10号程序文件目录北京邮电大学后勤服务产业集团质量管理体系文件文件控制程序编号：HJ-CX-4.2.3-1编制：杜树泉 2002年11月 8日审核：崔秀玲2002年11月14日批准：汪明福 2002年11月18日2002年11月19日颁布2002年11月25日实施编制：集团办公室文件控制程序编号: HJ1 目的为了确保集团质量管理体系运行中使用的文件为有效版本，防止作废文件的逾期使用。
对集团范围内与质量管理体系有关的文件，进行有效的控制。
2 适用范围适用于本集团所有与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责3.1 总经理负责批准、发布《质量手册》、《程序文件》。
3.2 管理者代表组织编制质量管理体系文件，并负责审核《质量手册》、《程序文件》。
3.3 副总经理负责相关业务范围内的文件审批、会签。
3.4 集团办公室负责《质量手册》、《程序文件》的编制、发放、更改和管理；负责对现有体系文件的定期的评审；负责文件的收集，整理和归档、保存等项工作。
3.5 各中心负责本中心与质量管理体系有关的文件（如作业指导书）的编制、使用、收发、整理、归档等项工作。
4 工作程序4.1 文件的分类及保管4.1.1 文件的分类a 质量管理体系文件包括：《质量手册》、《程序文件》；b 技术文件包括：服务标准，服务规范，作业文件，有关技术资料等；c 管理性文件包括：管理标准、规章制度、工作标准、岗位职责等；d 外来文件包括：国家、行业标准、法律法规、上级下发的文件等.4.1.2 文件的保管a类文件由集团办公室控制收发，各中心办公室负责保管。
b、c、d类文件由各中心上报文件目录清单，文件原文由各部门保管。
后勤服务指南北京邮电大学后勤处2009年前言后勤处始终致力于为广大师生提供方便、快捷、优质的服务。
为了给广大师生在校园内的工作、学习和生活提供更好的服务和帮助，后勤处编制了《北京邮电大学后勤服务指南》。
欢迎大家对后勤工作提出宝贵的意见和建议，以便于我们更好地改进工作。
北京邮电大学后勤处2009年一、后勤处简介后勤处是2008年6月按照学校整体改革精神，将学校原后勤办公室与原后勤服务产业集团合并成立的二级单位，担负着学校的后勤保障和后勤服务职能。
后勤处下设四个职能科室、六个中心。
四个职能科室分别是：综合科、管理科、质量检查科、财务部；六个中心分别是：物业中心、餐饮中心、科贸与运输服务中心、幼教中心、邮政服务中心、南校区后勤服务中心。
后勤处的主要职责范围：负责校园绿化保洁、教学楼和办公楼值班及保洁、建筑设施日常一般性维修、电梯管理、科学会堂管理、供暖供热服务、开水房及浴室服务、校园水电管理、师生日常用餐服务、学校公务用车、邮政及金融服务、超市购物、幼儿教育等工作。
后勤工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，遵循学校“两翼齐飞，四轮驱动”的战略构想，按照“十项归位”的发展思路，积极推进后勤管理体制和运行机制改革，以服务教学、科研和师生生活为宗旨，切实履行“三服务、两育人”的责任和使命，加强集中管理与调控力度，充分调动各方面的积极性，构建优质服务与增收节支相结合的后勤服务保障体系，为学校的改革发展奠定良好的后勤服务保障平台。
1.后勤处组织机构图2.后勤处科室、中心职责简介二、后勤处主要工作程序三、后勤处主要服务项目四、联系电话1.后勤处服务电话2.校园内应急电话3.北京市应急电话。
目录1.0 颁布令为强化公司管理运作，提高我公司产品的质量，增强产品的市场竞争力，本公司依据3C认证版质量管理体系、ISO9001：2008质量管理体系标准、国家相关产品质量法规、标准结合公司的实际情况，由质量负责人/管理代表组织编写此《质量手册》，并予以颁布实施。
规定本手册自 2020年 07月 01日起正式在全公司施行。
本《质量手册》阐明了我公司的质量方针，质量目标，是表述本公司质量管理体系的纲领性文件，是我公司的质量管理的法规，全体员工务必认真学习，并严格遵照执行。
1.1 任命书兹任命*** （先生）担任***************有限公司质量管理体系管理代表&质量负责人&认证联络员，其职责如下：1.确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持；2.确保产品一致性以及产品与标准的符合性；3.正确使用 CCC 证书和标志，确保加施 CCC 标志产品的证书状态持续有效。
4.强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求；5.证书有效性的跟踪结果；6.国家级和省级监督抽查结果；7.向总经理汇报有关质量管理体系的运行情况及所需的改进；8.在公司内部提升对客户要求的认识及对相关人员能力的培训；9.质量管理体系相关事宜的外部联络。
于2020年 07月01日起开始履行职责。
总经理: ***2020年07月01日1.2 绪言1．编写质量手册的目的：《质量手册》是阐明本公司的质量方针和目标，描述本公司质量管理体系的总体要求。
规定公司各级人员的质量职责，是本公司质量体系的纲领性文件，主要目的有两方面：A.对公司内部而言，明确说明组织架构内各部门之责任，以便各职能部门紧密合作，确保客户质量要求的达成，提高过程控制能力和产品质量。
B.对公司现有及将来的客户而言，清楚展示了公司质量管理体系的运做方式，并作为第二方和第三方审核的依据。
2．手册的适用范围：《质量手册》适用于**************有限公司所有产品的生产和服务等过程的控制。
（质量管理手册）质量手册终版质量管理手册编制：审核：批准：文件编号：受控状态：分发号：2016年12月1日发布2016年12月2日实施目录第0章前言0.1 公司概况0.2产业优势0.3 公司质量方针：“质量是企业的生命服务是信誉的源泉，追求完美品质带给顾客惊喜。
”诠释：顾客需求是企业的商机，满足市场需求的能力决定了企业的竞争力，产品和服务质量决定了顾客满意度和忠诚度，因此，全员必须树立服务市场的思想，关注过程，不断创新，持续改进，提高管理水平，确保生产优良的产品和提供满意的服务。
质量目标：顾客满意率：≥92%/季度。
产品出厂合格率：100%。
第1章颁布令根据《中华人民共和国进出口商品检验检疫法》、《中华人民共和国食品卫生法》，《食品企业通用卫生规范》、<<出口食品生产企业卫生注册登记管理规定>> 等及ISO9001:2008标准的要求，为实现质量与卫生目标，满足内部质量管理的需求，生产出让客户满意的优质出口产品，根据我公司实际情况，现编写质量管理手册，从即日起在全公司范围内颁布实施,各部门、各车间、每个员工都必须严格遵照执行。
为贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系要求》的要求，加强对卫生一体化管理体系的贯彻落实，特任命#######先生为管理者代表,。
管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、有效组织、教育全体员工，确保在企业内部提高满足顾客要求的意识，不断提高质量意识以满足顾客要求；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理：2016年2月1日第2章引用标准下列标准所包含的条文，通过在标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准发布时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
2.1 GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求2.2 GB/T19000—2005 idt ISO9000:2005 质量管理体系基础和术语2.3《饲料质量安全管理规范》2.4《饲料卫生标准》2.5《饲料和饲料添加剂管理条例》所有标准都会被修订，我公司在执行ISO9001：2008管理体系要求时，本标准引用的相关标准应考虑采用最新的版本。
北京邮电大学后勤服务产业集团质量管理体系文件程序文件（依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准编制）受控状态：持有部门：持有人：文件发放号：HJ（F02）--20022002年11月19日颁布2002年11月25日实施地址：北京邮电大学西土城路10号程序文件目录北京邮电大学后勤服务产业集团质量管理体系文件文件控制程序编号：编制：杜树泉2002年11月8日审核：崔秀玲2002年11月14日批准：汪明福2002年11月18日2002年11月19日颁布2002年11月25日实施编制：集团办公室文件控制程序编号:HJ1目的为了确保集团质量管理体系运行中使用的文件为有效版本，防止作废文件的逾期使用。
对集团范围内与质量管理体系有关的文件，进行有效的控制。
2适用范围适用于本集团所有与质量管理体系有关的文件控制。
3职责总经理负责批准、发布《质量手册》、《程序文件》。
管理者代表组织编制质量管理体系文件，并负责审核《质量手册》、《程序文件》。
副总经理负责相关业务范围内的文件审批、会签。
集团办公室负责《质量手册》、《程序文件》的编制、发放、更改和管理；负责对现有体系文件的定期的评审；负责文件的收集，整理和归档、保存等项工作。
各中心负责本中心与质量管理体系有关的文件（如作业指导书）的编制、使用、收发、整理、归档等项工作。
4工作程序文件的分类及保管文件的分类a质量管理体系文件包括：《质量手册》、《程序文件》；b技术文件包括：服务标准，服务规范，作业文件，有关技术资料等；c管理性文件包括：管理标准、规章制度、工作标准、岗位职责等；d外来文件包括：国家、行业标准、法律法规、上级下发的文件等.文件的保管a类文件由集团办公室控制收发，各中心办公室负责保管。
b、c、d类文件由各中心上报文件目录清单，文件原文由各部门保管。
部分文件复印件交集团办公室保管。
集团办公室负责编制总目录清单。
文件的代号及编号文件的代号a质量手册：ZS程序文件：CX作业指导书：ZY记录：JL收文：SW发文：FW通知：TZ呈文：CW批文：PWb集团下属各部门代号：后勤集团:HJ集团办公室：JB财务部：JC人力资源部：RZ校医院：YY学生公寓中心：GY餐饮中心：CY物业中心：WY三产公司：SC供热中心：GR热力生活中心：RL幼教中心：YJ运输中心：YS商贸公司：SM外事中心：WS邮政局：YZ科技大厦：KJ文件的编号a质量手册：公司名称代号-ZS-版次，手册中各章以章节号区分。
例如：HJ-ZS-A表示后勤集团质量手册第1版。
b程序文件：公司名称代号-CX-文件序号-条款号c作业指导书公司名称代号-ZY-部门代号例如：HJ-ZY-CY表示后勤集团质量管理体系中餐饮中心的作业指导书。
d记录：使用部门代号-JL-条款号-记录编号例如：GY-JL-表示学生公寓中心有关的第1项记录文件。
e集团其他质量文件发文部门代号（收/发文件流水号）-收文部门代号-年号例如：HJ（F01）-WY-2002表示后勤集团发文，是质量管理体系文件2002年第1号，发给物业中心。
文件的批准所有文件发布前，须由授权人审批，确保其内容的准确性和适用性，内容应正确，清晰、完整，且易于理解。
《质量手册》、《程序文件》由集团总经理批准发布。
其它与质量管理体系有关的文件由集团各中心编写，根据文件的适用范围、重要程度及发放范围由各中心主任或集团分管总经理、副总经理批准。
文件的收发《质量手册》和《程序文件》及与质量管理体系有关的文件由集团办公室负责登记发放，填写《发文记录》，各中心领取标有不同分发号或编号的文件，填写《收文记录》。
各中心及下属部门收发文件同样履行以上程序。
文件的管理集团办公室负责建立集团《受控文件清单》，并负责文件受控状态印章的管理。
各中心设专兼职资料员，建立本中心受控文件清单，收集、整理，保管好各种文件。
文件的修改《质量手册》、《程序文件》由集团办公室负责组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，总经理批准后进行更改，集团办公室保留文件更改内容的记录。
其他文件的更改由各主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门批准，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。
所有被更改的原文件须由相应主管部门收回，确保有效文件的唯一性。
文件受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类，与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件，由各中心按规定控制和管理。
所有受控文件应在该文件封面右上角加盖受控状态印章，并注明分发号。
《质量手册》、《程序文件》以盖“受控”章为受控，并注明分发号。
集团其它质量管理体系文件以编号为受控。
文件的保存、作废与销毁文件的保存a与质量管理体系相关的文件必须分类存放在安全的地方妥善保管。
b任何人不得在未经批准时，在受控文件上书写，涂抹和修改，不准私自外借受控文件。
确保文件清晰、易于识别和检索。
文件的作废与销毁a所有失效或作废文件由相关部门及时从使用场所撤出，交集团办公室加盖作废印章，防止作废文件的非预期使用。
b因某种原因需保留的任何作废的文件，都应加盖作废保留的印章。
c对要销毁的作废文件，由集团办公室会同相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由集团办公室销毁。
文件的借阅、复制借阅，复制集团受控文件，经管理者代表审批后方可借阅、复制，填写《文件借阅、复印记录》并签字。
外来文件的控制收到的外来有关质量管理方面的文件的部门，需统一交至集团办公室，由集团办公室组织识别其适用性，并控制分发以确保有效。
各中心收到相关的国家、行业、国际标准规范的最新版本，即使交集团办公室分发到各相关使用部门。
每年十二月由集团办公室组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门根据使用情况提出评审意见，必要时予以修改。
对非纸张承载媒体的文件控制，也应按照以上规定执行。
作为记录的文件应执行《记录控制程序》。
5相关文件《记录控制程序》6记录《发文记录》《收文记录》《受控文件清单》《文件借阅、复印记录》《文件更改申请》《文件销毁申请》发文记录编号：HQJ编制：集团办公室收文记录编号：HQJT 版本A修改1编制：集团办公室受控文件清单编号：HJ 部门：编制：集团办公室记录人：文件借阅、复制记录编号：HJ部门：编制：集团办公室记录人：文件更改申请编号：HJ 部门：编制：集团办公室文件销毁清单编号：HJ 部门：编制：集团办公室北京邮电大学后勤服务产业集团质量管理体系文件记录控制程序编号：编制：郑永信2002年11月8日审核：崔秀玲2002年11月14日批准：汪明福2002年11月18日2002年11月19日颁布2002年11月25日实施编制：集团办公室记录控制程序编号：HJ1目的为了提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，建立和保持记录，并予以控制，特编制本控制程序。
2适用范围适用于各中心为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3职责集团办公室是记录控制的归口管理中心，负责管理、监督各中心记录。
各中心办公室负责对本中心建立的记录实行控制。
3程序各中心按照职责分工负责收集、整理、保存本中心的记录。
记录的标识编号记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
记录的填写记录填写要及时、真实、完整清晰，不得随意涂改、伪造；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上原更改人的印章或姓名及日期。
记录的贮存、保护、借阅与检索各中心必须把所有记录分类，存放于通风、干燥的地方，所有记录保持清洁，字迹清晰；各中心按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录，交集团办公室保存.贮存环境适宜，防止丢失或损坏，应防盗、防火、防腐蚀、防虫蛀、防潮。
记录需借阅或复制要经本中心负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人员登记备案。
集团办公室编制《记录总清单》，将集团所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，各中心编制本中心使用的《记录清单》。
记录应便于检索，易于查找。
集团办公室每半年对各中心记录的管理、保存进行检查。
记录格式各种会议记录、值班纪录由集团办公室统一要求格式并提供样本，各中心参照适用并允许复制。
各中心的其他记录格式，由各中心办公室组织编制，中心主任审批，在各中心编制的作业指导书中列出备案。
各中心可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
记录的销毁处理记录如超过保存期或因其他特殊原因需要销毁时，由集团办公室主管填写《文件销毁申请》交管理者代表审核、批准，由授权人执行销毁。
记录的保存期限记录的保存期限为三年。
记录的更改各相关中心根据工作需要提出记录格式的更改，执行《文件控制程序》中有关文件更改的规定。
5相关文件《文件控制程序》。
6记录《记录清单》记录清单编号：HJ编制单位：集团办公室记录人：北京邮电大学后勤服务产业集团质量管理体系文件管理评审控制程序编号：编制：郑永信2002年11月8日审核：崔秀玲2002年11月14日批准：汪明福2002年11月18日2002年11月19日颁布2002年11月25日实施编制：集团办公室管理评审控制程序编号：1目的为了确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，按策划的时间间隔评审质量管理体系，特编制本控制程序。
2适用范围适用于对集团质量管理体系进行管理评审的控制。
3职责总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告。
管理者代表负责报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告。
集团办公室制定管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，对评审后的纠正，预防措施进行跟踪验证。
各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。
4工作程序管理评审计划每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过10个月，也可根据需要安排，由集团办公室负责编制年度管理评审计划。
当出现下列情况之一时，可增加管理评审次数：a集团组织结构、产品范围。
资源配置发生重大变化时；b发生重大事故或顾客有严重投诉或投诉连续发生时；c当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d市场需求发生重大变化时：e即将进行第二、第三方审核时；f质量审核中发现多个严重不合格时。
集团办公室于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》，报总经理批准计划主要内容包括：a评审时间；b评审目的、范围及评审内容；c评审组成员；d参加评审部门；e评审依据。
管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关信息：a审核结果(包括内部、顾客，认证机构的审核报告)；b顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、与顾客沟通的结果等；c过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果；d纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项，采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f可能影响质量管理体系的各种变化，包括内、外部环境的变化，如法律、法规的变化，新技术，新工艺的使用，集团的组织结构、资源发生重大改变与调整等；g质量管理体系运行状况和改进的建议，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性、体系改进的机会和变更需要。
