供应商审核管理制度 (1)

公司供应商资质审核与管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理公司供应商的资质审核和管理过程，确保选取具备合法资质、优质可靠的供应商，为公司的生产经营供应稳定、安全、可连续的供应链。

2. 审核流程2.1 供应商资质申请•供应商向公司提出供应商资质申请，提交包含但不限于以下文件：–公司营业执照–组织机构代码证明–税务登记证明–银行开户许可证明–近期财务报表–产品质量保证体系文件–其他相关证明文件2.2 资质预审•公司负责人指定专责部门进行供应商资质预审，审核申请文件的真实性和完整性，确保符合公司的招标要求。

•预审标准包含但不限于：–公司营业执照的有效性和合法性–公司注册资金是否满足要求–公司组织机构是否健全–公司税务登记是否合规–供应商的银行账户信息是否真实有效–近期财务报表的质量和稳定性–供应商的产品质量保证体系是否健全2.3 现场审核•资质预审合格的供应商，由专责部门组织现场审核。

•现场审核内容包含但不限于：–供应商的生产与经营场合的环境和设施–供应商的生产本领和技术水平–供应商的质量管理掌控体系–供应商的供货本领和交货时间–供应商的售后服务本领和质量保证2.4 决策与批准•现场审核结束后，审核人员将审核结果提交给决策委员会。

•决策委员会依据审核结果进行评审，并最终决议是否批准该供应商资质。

•决策委员会的评审标准包含但不限于：–供应商的资质与认证情况–供应商的生产本领和质量水平–供应商的交货本领和售后服务情况–供应商的合作意愿和搭配度•决策委员会的决策结果是最终批准或拒绝供应商资质。

3. 供应商管理3.1 合同签订•批准的供应商需与公司签订供应商合同，明确供货范围、价格、交货周期等具体细节。

•合同签订必需符合公司相应合同管理制度。

3.2 供应商绩效评价•公司将对供应商进行定期绩效评价。

•绩效评价内容包含但不限于：–供应商的产品质量稳定性–供应商的交货时间准确性–供应商的售后服务质量•绩效评价结果将作为供应商维持资质的紧要依据，绩效较差的供应商可能会被取消资质。

合格供应商审核制度范本一、目的为确保公司采购的原辅材料、外购（协）件等物品满足生产和质量要求，降低采购风险，提高供应链管理水平，特制定本审核制度。

本制度主要对供应商进行审核和评价，确保所采购物品的质量和供应商的供货能力符合公司要求。

二、适用范围本制度适用于本公司所有供应商的管理和控制。

三、职责1. 采购中心负责本制度的具体实施和归口管理，包括供应商准入审核、过程审核和评估管理等。

2. 品质管理部负责采购物资的验证，对供应商提供的产品进行抽检、检验和质量分析。

四、审核要求1. 准入审核（1）采购中心制定供应商准入要求，建立供应商档案。

（2）根据采购信息，对供应商的经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核。

（3）必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。

2. 过程审核（1）生产技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录。

（2）保证采购物品在使用过程中持续符合要求。

3. 评估管理（1）采购中心建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。

（2）对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。

（3）当采购物品的生产条件、规格型号、样品、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。

五、供应商评价标准1. 质量管理体系：供应商应具备完善的质量管理体系，并取得相关认证。

2. 产品质量：供应商提供的产品应满足公司的质量要求，产品合格率应达到公司标准。

3. 供货能力：供应商应具备足够的生产能力和供货能力，确保按时交付订单。

4. 价格：供应商提供的产品价格应具有竞争力，同时符合公司的采购政策。

5. 服务：供应商应提供良好的售前、售中和售后服务，及时响应公司的需求。

六、审核流程1. 采购中心根据采购需求，启动供应商审核流程。

供应商评审与管理制度第一章总则第一条为了规范供应商的评审与管理工作，提升企业供应链管理效率，保障企业经营活动的合规性、稳定性和可连续发展，特订立本制度。

第二条本制度适用于我公司全部涉及供应商评审与管理的业务活动，包含采购、合作伙伴选择、供应商绩效评估等环节。

第三条本制度的目的是确保供应商的合法合规性、质量可靠性、交货及时性，并建立长期稳定的供应商合作关系。

第四条供应商评审与管理工作应遵守国家法律法规和政策规定，遵从公开、公平、公正、公信的原则。

第二章供应商准入管理第五条供应商准入管理是指对供应商进行资质验证、适应性评估和风险审查的过程，确保合格的供应商进入我公司的供应链体系。

（一）供应商资质验证1. 供应商应供应营业执照、税务登记证、组织机构代码证等法定资质证书。

2. 供应商应供应与我公司业务相关的专业资质证书，如ISO9001质量管理体系认证等。

3. 供应商应供应近三年的财务报表以及信用证明料子。

（二）供应商适应性评估1. 供应商应供应企业概况、生产本领、技术水平等相关信息。

2. 供应商应供应产品质量、价格、交货本领、售后服务等方面的资料。

3. 供应商应供应与我公司业务需求相匹配的产品样品和测试报告。

1. 对供应商进行商业信誉、合作历史、经营情形等方面的调查，评估其风险等级。

2. 对供应商的法律诉讼、债务违约、侵权纠纷等不良记录进行核查。

3. 对供应商的质量管理体系、环境保护和安全生产本领进行审核。

第六条供应商准入管理应由特地的供应链管理部门负责，遵从科学、公正、客观的原则，确保准入决策的合理性和有效性。

第三章供应商绩效评估与管理第七条供应商绩效评估与管理是指对已准入供应商的定期评估和绩效监控，以确保其连续符合我公司的要求。

（一）供应商绩效评估1. 依据我公司设定的评估指标和标准，对供应商进行定期的评估，并予以评估结果反馈。

2. 评估指标包含但不限于交货按时率、产品质量合格率、服务响应速度、搭配度等。

一、目的为了规范医院供应商管理，确保药品、医疗器械等物资的质量安全，降低采购成本，提高医院经济效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院对药品、医疗器械等物资供应商的审核与管理。

三、职责与分工1. 药剂科：负责药品供应商的审核与管理。

2. 设备科：负责医疗器械供应商的审核与管理。

3. 采购部：负责对供应商的评估、招标、采购等工作。

4. 质量控制科：负责对供应商提供的物资进行质量验收。

四、供应商审核程序1. 供应商申请供应商应向医院提交以下资料：（1）企业法人营业执照副本复印件；（2）生产许可证、经营许可证复印件；（3）药品、医疗器械注册证书复印件；（4）近三年内无不良记录证明；（5）其他相关证明材料。

2. 审核部门审核药剂科、设备科根据供应商提交的资料进行审核，主要包括以下内容：（1）企业资质：审查供应商是否具备合法的生产、经营资格；（2）产品资质：审查供应商提供的产品是否具备合法的注册、生产批文；（3）产品质量：了解供应商的产品质量管理体系，包括质量保证体系、质量控制体系等；（4）企业信誉：了解供应商的企业信誉、商业道德、售后服务等方面；（5）价格合理性：评估供应商的产品价格是否合理。

3. 评估与招标采购部根据审核部门的审核意见，对供应商进行评估，并组织招标采购。

4. 供应商评审采购部组织评审小组，对参与招标的供应商进行评审，主要包括以下内容：（1）产品资质；（2）产品质量；（3）价格；（4）售后服务；（5）企业信誉。

5. 供应商确定根据评审结果，采购部确定最终供应商。

五、供应商管理1. 供应商签订合同采购部与最终确定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 质量监控质量控制科对供应商提供的物资进行质量验收，确保物资质量符合要求。

3. 定期评估采购部定期对供应商进行评估，包括产品质量、价格、售后服务等方面。

4. 供应商变更如供应商出现以下情况，医院有权解除合同，变更供应商：（1）产品质量不符合要求；（2）供应商无法履行合同；（3）供应商出现严重违约行为。

医疗器械供应商审核管理制度完整版医疗器械供应商审核管理制度完整版一、前言本旨在规范医疗器械供应商的审核管理，确保供应商的合规性和产品质量，以保障医疗器械的安全性和有效性。

本制度适用于所有与公司合作的医疗器械供应商。

二、供应商审核管理流程1. 供应商资质审核a) 供应商基本信息收集：收集供应商的企业资质、产品资质、生产设备等相关信息。

b) 资质初审：对供应商提交的材料进行初步审核，确认其是否符合公司的要求。

c) 现场审核：对初审通过的供应商进行现场审核，包括生产车间、设备、质量管理体系等方面的检查。

d) 资质评价和审批：根据审核结果进行供应商的资质评价，并由相关部门进行审批。

2. 供应商合同管理a) 合同起草：根据供应商的需求和公司的要求起草合同。

b) 合同审批：由法务部门对合同进行审核，确保合同合规。

c) 合同签订：与供应商进行合同签订，并保留一份档案。

3. 供应商绩效评估a) 绩效指标设立：根据合同约定和公司要求，制定供应商的绩效评估指标。

b) 绩效评估周期：按照约定的时间周期对供应商的绩效进行评估。

c) 绩效评估结果反馈：将评估结果反馈给供应商，并与供应商进行沟通和改进。

4. 供应商变更管理a) 变更申请：供应商若需变更供货范围、地址等信息，需提交变更申请。

b) 变更审批：由相关部门对变更申请进行审批。

c) 变更落实：将变更信息通知给相应部门，并及时更新供应商信息。

5. 供应商风险管理a) 风险评估：对供应商进行风险评估，识别潜在风险并进行风险分类。

b) 风险监控与控制：建立风险监控机制，对风险进行跟踪和控制。

c) 风险应对措施：制定相应的应对措施，降低或消除供应商风险。

6. 供应商不良事件管理a) 不良事件报告：供应商发生不良事件时，需及时向公司报告。

b) 事件调查与处理：公司将对不良事件进行调查，并与供应商共同处理。

附件列表：1. 供应商资质审核表格2. 供应商合同范本3. 供应商绩效评估指标表4. 供应商变更申请表5. 供应商风险评估表6. 不良事件报告表法律名词及注释：1. 《医疗器械管理条例》：指中华人民共和国国家药品监督管理局发布的《医疗器械管理条例》。

供应商审核与评估管理制度一、目的和适用范围本制度的目的在于规范企业供应商的审核与评估工作，确保选取到质量稳定、可靠可连续发展的供应商，提高采购效果和供应链可靠性。

该制度适用于企业全体员工和供应商。

二、审核与评估流程2.1 供应商审核1.供应商供应基本信息：供应商提交公司基本信息、企业资质证书、质量管理体系认证等相关料子。

2.初步评估：企业采购部门依据供应商供应的料子，进行初步评估，并筛选出合格的供应商。

3.现场考察：企业组织相关部门及时对合格供应商进行现场考察，了解其生产工艺、质量管理体系、生产本领等情况。

4.风险评估：依据供应商的财务情形、信用评估、法律纠纷记录等，进行供应商风险评估，确保与企业合作的供应商经济稳定可靠。

5.审核结果：审核结束后，企业将评估结果进行记录，并以书面形式告知供应商审核结果。

2.2 供应商评估1.评估指标确认：企业依据自身业务需求和供应链管理要求，订立供应商评估指标，明确考核内容和标准。

2.数据收集：依据评估指标，企业收集供应商的相关数据，包含但不限于质量指标、交付按时率、售后服务等。

3.数据分析和评估：企业采购部门对收集的供应商数据进行分析和评估，订立评估报告。

4.评估结果反馈：将评估结果以书面形式告知供应商，并商定改进措施和时间节点。

5.定期评估：企业将定期对供应商进行评估，并连续监控供应商的绩效表现。

2.3 供应商管理1.合作协议：企业与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。

2.售后服务：企业要求供应商在售后服务方面供应及时、有效的支持，确保产品质量和服务质量。

3.供应商培训：针对供应商存在的问题和不足，企业可以组织培训活动，提升供应商的专业技能和管理水平。

4.奖惩机制：依据供应商的绩效表现，企业建立奖惩机制，激励优秀供应商，并对不合格供应商采取相应的惩罚措施。

三、责任和义务3.1 企业责任1.企业管理层要高度重视供应商审核与评估工作，确保该工作的顺利进行。

器械供应商资质审核管理制度一、目的和依据为规范器械供应商的资质审核管理工作，保证供应商的合法性和信誉度，提高采购的质量和效益，特制定本制度。

本制度依据国家有关法律法规和相关规章制度制定。

二、适用范围本制度适用于公司所有合作的器械供应商。

三、审核范围1.供应商的企业资质：包括公司工商注册证、税务登记证、组织机构代码证等。

2.供应商的生产许可证或经营许可证：根据供应商经营的具体商品和服务，需提供相应的许可证。

3.供应商的质量管理体系：供应商需提供质量管理体系的认证证书，如ISO9001质量管理体系认证证书等。

4.供应商的产品资质：供应商的产品需提供相应的产品注册证、医疗器械注册证等。

5.供应商的信誉度：供应商需提供近期的守法经营证明和信用等级评定证明等。

四、审核程序2.资质审核小组成立：公司成立审核小组，由相关部门的代表组成，负责具体的审核工作。

3.审核材料准备：审核小组根据供应商提供的资质申请表，准备相关的审核材料和工具。

5.审核记录：审核小组按照现场审核的情况，填写审核记录，并记录审核意见和建议。

6.审核结果确认：审核小组根据审核记录，进行综合评估和决策，确定供应商的审核结果。

7.审核结果通知：审核小组将审核结果通知供应商，并告知具体的审核结果和后续的处理流程。

8.结果跟踪和监督：公司将对审核结果进行跟踪和监督，确保供应商按照审核结果的要求进行改进和整改。

五、审核结果处理1.合格：供应商的资质符合要求并通过审核。

2.不合格：供应商的资质存在问题，审核不通过，并按照相关规定进行处理，如采取暂停合作、解除合同等措施。

六、审核周期和周期性审核1.审核周期：对于新供应商的资质审核，一般按照1个月的周期进行。

七、附则1.本制度由公司质量管理部门负责解释和修订。

2.本制度自颁布之日起施行。

以上是关于器械供应商资质审核管理制度的内容，旨在规范和管理供应商资质审核工作，确保合作的供应商的合法性和信誉度，以保证采购的质量和效益。

1.目的对合格供应商选择及审核评价的程序进行规定，确保所采购物品满足其产品生产的质量要求，保证采购物品来源稳定可靠。

2.范围适用于采购物品合格供应商的审核评价与管理，包括向医疗器械生产企业提供其服务的合格供应商的确立。

3.职责3.1采购部：负责提供合格供应商的基本资料及样品，对合格供应商作出初步筛选，建立合格供应商档案，并在合格供应商处实施采购。

3.2技术部、生产部：负责提供样品试用情况。

3.3质量部：负责提供样品的质量情况及配合供应商审核。

3.4总经理：负责合格供应商的批准。

4.编制依据《医疗器械生产企业供应商审核指南》5.内容5.1供应商审核原则5.1.1根据采购物品对产品的影响程度，按《采购物品分类管理制度》对采购物品进行分类管理，并对采购物品的供应商进行分类管理。

5.1.2采购物品应当符合生产企业规定的质量要求，且不低于国家强制性标准，并符合法律法规的相关规定。

5.1.3对于在不同产品中应用的相同物资，若其在不同产品中所属分类不同，供应商审核批准及日常管理时按最高分类级别进行。

5.2准入审核5.2.1初步筛选（1）采购人员根据对采购物品的要求、需购产品的技术标准、国家主管部门公布的信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等，对申请部门提交的采购计划及初步确定的供应商范围进行筛选，通过收集、分析、比较各供应商的基本情况（供应商经营状况，生产能力，质量管理体系情况，证照情况，产品质量稳定性，交货及时性，性价比，年产量，企业信誉等），对供应商进行初步确立。

（2）已获得国家认可机构的质量体系认证的可优先考虑。

5.2.2初审（1）样品检验：采购人员向初选合格的供应商索取样品，送质量部检验。

质量部按相应标准及检验方法对样品进行检验，签署意见并出具报告。

（2）小样试用：检验合格，由采购人员凭检验合格报告申请试用，使用部门出具试用意见。

5.2.3评审（1）若小样检验与试用合格，采购部提供供应商证明文件（需加盖相应供应商行政原印章），至少包括：a.供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件：b.必要时，供应商还应提供以下资料：※供应商的质量管理体系相关文件；※采购物品生产工艺说明；※采购物品性能、规格型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告；※其他可以在合同中规定的文件和资料。

供应商审计管理制度一、总则为规范公司对供应商的管理，保障公司利益和产品质量安全，特制定本制度。

二、审计范围1. 供应商的经营资格、质量管理体系；2. 供应商的产品质量、交付服务、价格等；3. 供应商在合作过程中的履约能力和本公司的合作经验。

三、审计程序1. 确定审计对象，按照供应风险评估等级，确定审核供应链优先级；2. 制定审计计划，包括时间、地点、参与人员等；3. 召开会议，确定审计准备情况；4. 准备审计材料，包括供应商的相关文件、报表等；5. 实施现场审计，包括设备质量、生产环境、员工素质、管理制度、管理体系等；6. 完成审计报告，汇总审计结果，形成审计报告，并确定下一步工作。

四、审计要求1. 供应商应当遵守国家法律法规，并不得违反相关行业标准和公司政策；2. 供应商应当建立健全的质量管理体系和质量保障体系；3. 供应商应当定期进行内部审计和管理评审，并及时报告审计结果；4. 供应商应当与本公司建立合作档案，详细记录合作过程中的信息，包括产品质量、价格、交付服务等；5. 供应商应当及时处理本公司发现的问题，包括产品质量问题、交付延误等；6. 供应商应当配合公司定期进行审计工作，提供所需的资料和配合度。

五、审计结果1. 合格供应商应当加强与公司的合作，加强产品质量保障和交付服务；2. 不合格供应商应当立即整改，达到公司要求后方可与其合作；3. 对于一些重大问题，公司应当采取适当的措施，包括暂停合作、解除合同等。

六、示范案例（一）供应商A公司是公司一级供应商，合作多年，产品质量稳定但价格较高。

公司决定对其进行审计。

1. 签署保密协议，确定审计时间和地点；2. 召开会议，确定审计准备情况；3. 在现场对设备进行检查，发现设备质量良好，符合生产要求；4. 对员工进行面试，了解员工培训情况和产品质量意识；5. 对公司的质量管理体系进行审核，发现存在一定问题，但整体符合要求。

最终，公司与供应商A公司就产品质量和价格进行了调整，继续合作。

供应商质量审核流程管理制度一、引言供应商质量审核是企业进行供应链管理中重要的一环，对于确保产品和服务质量具有决定性的作用。

本文将详细分析供应商质量审核流程管理制度的重要性、目的、具体措施和效果。

二、供应商质量审核流程管理制度的重要性1. 确保产品和服务质量一个良好的供应商质量审核流程管理制度可以对供应商的能力和质量进行全面评估，并在确保产品和服务质量的同时，降低采购风险。

通过严格的审核和监控，可以确保供应商的产品符合企业和客户的要求，提高用户满意度。

2. 降低供应风险供应商质量审核流程管理制度能够帮助企业及时发现供应商潜在的问题，如供应能力不足、质量问题等，及时采取措施加以解决，从而降低供应风险，保证供应链的可靠性。

3. 提高供应商关系管理供应商质量审核流程管理制度可以促进企业与供应商之间的良好合作关系，通过审核和沟通，加强双方的合作意识和沟通效果，促进双方的长期合作，共同提高产品和服务质量。

三、供应商质量审核流程管理制度的目的1. 评估供应商的实力和能力供应商质量审核流程管理制度的目的之一是对供应商的实力和能力进行全面评估。

通过审核，企业可以了解供应商的质量管理体系、技术能力、交付能力等方面的情况，为合作决策提供参考。

2. 确保供应商的符合性另一个目的是确保供应商的符合性。

企业需要确保供应商的产品、服务和管理符合相关法规和标准的要求。

通过建立供应商质量审核流程管理制度，企业可以对供应商进行审核，以确保其符合性。

四、供应商质量审核流程管理制度的具体措施1. 评估供应商资质和能力企业应该对供应商的资质和能力进行评估。

评估可以包括供应商的注册资格、质量管理体系认证情况、生产能力和技术能力等方面。

评估的结果将作为合作决策的依据。

2. 开展现场审核和取样检验在供应商审核过程中，企业应该派遣专业人员进行现场审核。

现场审核可以检查供应商的生产设备、质量控制流程，以及产品的质量控制措施等。

同时，可以进行取样检验，以验证产品的质量。