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服装仓库收退货流程模板1.顾客退货时，请先填写退货申请表并提交给服装仓库管理员。
When customers return goods, please fill out the return application form and submit it to the clothing warehouse administrator.2.仓库管理员收到退货申请后，将审核申请表中的退货原因及商品情况。
After receiving the return application, the warehouse administrator will review the reasons for the return and the condition of the goods on the application form.3.如果商品未经使用并且状态良好，仓库管理员将接受退货申请。
If the goods are unused and in good condition, the warehouse administrator will accept the return application.4.仓库管理员将退货商品进行清点并填写退货记录。
The warehouse administrator will check the returned goods and fill out the return record.5.退货商品将按照不同品类进行分类并放置在指定位置。
The returned goods will be classified according todifferent categories and placed in designated locations.6.退货商品的信息将在系统中进行更新，以便后续跟踪管理。
The information of the returned goods will be updated in the system for further tracking and management.7.退货的商品需要经过检验和质量评估，以确定是否可以重新上架出售。
仓库收、入、退库操作作业流程目的：规范操作，有序管理，防止不良品流入后道工序适用范围：原材料仓库一、仓库收、入库操作作业流程1、供应商送货时需提交“送货单”或“托运单”相关单据，车辆须停在仓管员指定位置卸货；2、仓管员须在收到“送货单”或“托运单”后，确认是否有检验部门要求提供的相关资料（检验报告、原材料证明）时方能收货；3、无“送货单”或“托运单”相关的送货资料，仓管员应立即联系采购员通知供应商，并让供应商将正确的“送货单”或“托运单”相关的送货资料及时提供给仓库，仓管员方能收货；4、当发现清点验收的物料外包装有损坏或有疑问时，仓管员应立即拍照取证并通知上级主管，便于事后理赔由托运人在“托运单”上签字证明；5、仓管员按照“采购订单或合同号”上所载明的物料名称、编号、单位和数量清点验收；6、供应商需在物品或外包装上标明物料号、物料名称、数量、单位、项目号、送货单位及日期（加工件须标明且相应的图纸须与加工件放在一起）；7、仓管员收货确认签字后，须按要求填写“物料、外加工件送检单”一式四联，第一联存根联，第二联仓库联、第三联采购联和第四联质检联连同相关的送货资料交予检验员，所验收的物料放于待检区作进一步检验确认；8、检验员在“物料、外加工件送检单”上确认签字合格品、让步接收品（需有技术部、采购部相关人员签字）或不合格品，第四联质检联由质检部门留存，第二联仓库联、第三联采购联交予仓管员，第二联仓库联作为入库单附件附于入库单存根联后（如为合格品作为入库单存根联附件，如为不合格品则作为退货单存根联附件），第三联采购联附于入库单采购联（如有）交与采购部门，采购部门根据检验结果通知供应商开票或作退货通知凭证，检验好的物料须挂上相关检验标牌（合格、让步接收或不合格标牌）物品放于相关区域等待仓库后续操作；9、仓管员根据检验员确认的“物料、外加工件送检单”第二联仓库联上的合格数量开具入库单，录入相应的库位中并按要求填写货物卡（如是新物料，在单据上须写明库位号并按有关信息填写新的货物卡），入库完毕后单据交予仓库统计员；入库单一式三联，第一联为存根联，第二联为财务联（结算联），第三联为采购联，仓库统计员凭入库单存根联登仓库流水账，并将采购联、财务联（结算联）转采购部，采购部在财务联（结算联）上填写单价、金额后凭入库单财务联（结算联）、采购合同、发票等付款凭据填制付款申请，采购联由采购部留存；10、仓库统计员根据入库单上的相关信息登记相关表单（当天收到的送检单、入库单最迟于次日12点前录入完毕）；二、仓库退货操作作业流程1、在发现物品出现因由供应商负责的质量问题后，仓库应及时通知相关采购员提出退货申请（采购员根据仓库递交的“物料、外加工件送检单”上的相关信息通知供应商）；2、不合格物品将由相关采购员通知供应商尽快至仓库办理退货。
退货管理流程与规范一、物流退货（一）、卸货及清点件数1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。
确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。
2、工作流程：组织卸货清点件数信息登记并录入电脑（二）、清点数量1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。
未有《退货清单》的，由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。
2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。
3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。
产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。
4、工作流程：清点数量无清单有清单取得清单有差异无差异客户确认归属分类公司产品非公司产品待定（三）公司产品处理流程及管理规定1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。
2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定：（1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。
好货调厂入仓，坏货退回给供应商。
A、调厂：a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处理。
未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负责登记处罚。
b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。
B、退回供应商：a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。
b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。
审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包组留存。
c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。
d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。
e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。
最迟不得超过2天。
超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。
由企管部负责考核。
（2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。
退货安全操作规程一、退货的定义退货是指客户因产品在购买或使用过程中出现质量问题或其他问题，向销售商或供应商申请将产品退回并退还款项或更换产品的行为。
二、退货的原因1.产品质量问题：包括产品存在缺陷、损坏、功能故障等问题。
2.产品不符合承诺：产品与销售时的承诺不符，如规格、颜色、外观等。
3.产品未经授权销售：产品非正品，或未经销售商或供应商授权销售。
4.产品未按要求交付：产品未按照客户的要求或合同规定交付。
5.其他问题：如客户误购、多余订购等。
三、退货的基本流程1.客户申请退货：客户通过电话、邮件、在线平台等方式向销售商或供应商申请退货，并提供相关证明材料。
2.销售商或供应商审核申请：销售商或供应商对客户的退货申请进行审核，确认退货的原因和依据，并与客户进行沟通和协商。
3.退货审批：销售商或供应商对退货申请进行审批，并制定退货方案，包括退款金额、退货方式等。
4.退货与退款：销售商或供应商与客户协商退货方式，包括自主退货、邮寄退货等，并退还款项给客户。
5.退货追踪：销售商或供应商对退货的整个过程进行跟踪和监控，确保退货的安全和准时完成。
四、退货的安全操作规程1.退货申请时，客户应提供真实、准确的退货原因和相关证明材料，如产品照片、质检报告等。
2.销售商或供应商在审核退货申请时，应及时与客户进行沟通和协商，确认退货的原因和依据。
3.销售商或供应商在对退货申请进行审批时，应按照相关规定和流程进行审批，并制定合理的退货方案。
4.退货时，客户应妥善包装产品，确保产品在退货过程中不受损坏。
5.销售商或供应商应对退货产品进行检查和质量评估，确认产品是否符合退货标准。
6.退货时，销售商或供应商应将退货产品妥善存放，并做好记录和标识，以便于追踪和管理。
7.销售商或供应商在退还款项时，应在约定的时间内将款项退还给客户，或与客户协商退款方式。
8.退货过程中，销售商或供应商应保护客户的个人信息和商业秘密，不得泄露或滥用。
退货管理流程与规范一、物流退货（一）、卸货及清点件数1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。
确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。
2、工作流程：（二）、清点数量1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。
未有《退货清单》的，由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。
2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。
3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。
产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。
4、工作流程：（三）公司产品处理流程及管理规定1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。
2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定：（1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。
好货调厂入仓，坏货退回给供应商。
A、调厂：a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处理。
未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负责登记处罚。
b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。
B、退回供应商：a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。
b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。
审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包组留存。
c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。
d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。
e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。
最迟不得超过2天。
超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。
由企管部负责考核。
（2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。
A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。
B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定：a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。
［产品退货处理流］产品退换货处理流程图一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。
三、职责分工1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。
3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。
4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。
5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。
6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。
四、责任原因区分1、分厂原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货;2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货;3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟包装防护设计不合理等造成的退货;4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货;5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等;6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的一律视为销售部责任。
五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。
经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。
（二）现场返工、返修（三）退货整理、装运1、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品销售点需按原样进行包装、防护。
