收货部作业流程教案

1，核对当天所到货物的单证，发现问题及时联系；
2，做好收货前电子称的校队工作，确保计量正确无误。

1，收货须经品管部门检验并同意接受后方能进行数量验收；2，根据入库验收单的货物名称、规格、数量依次卸车、过秤、记录，严禁多收货物；规格不符等收下货物现象出现；
3，严格核查每批次来的货物的生产日期、有效期限等信息，同时做好相关记录，严禁收入与信息不符的货物；
4，验收结束后做好相关的单证签收记录（送货单、入库验收单）。

1，根据所进货物分类，将冷冻食品按类别存放冷冻或冷藏库，并接受品管部门的指导，合理做好冷冻冷藏库房的温度管理；
2，按照货物的要求，经辅助材料和包装材料按卫生级别要求存放在专用的仓库，并做好通风、防虫、防霉变、放过期等措施；
1，收货完毕后将所用的盛器进行清理清洗；
2，收货完毕后清理打扫整理收货区域，使收货区域保持干净畅通。

1，将所有单证确认无误后交与部门经理进行信息输入到ERP系统；
2，所有验收入库单证记录必须准备，交由文档部门保存2年以上。

品管部门：吴琳玲 张强
仓储部门：朱根华 陈鑫
使用部门：徐晓峰 张杨
验收责任人收货作业流程
准备收货
入库储存交单现场清理。

收货组标准操作指导书一、目的为了统一作业方法、方式，方便各个环节的对接。

加快仓库内部的流转效率，特进行本手册的编制。

二、适用范围从货物到达宝丰仓库开始到货物验收完毕交接给下一环节为止。

三、权责a.组长负责作业指导书的拟定和更新事宜b.主管负责作业指导书的修改和更新c.经理负责作业指导书的审核和签批四、定义五、到货接收作业A.送货上门1.接收作业前的准备a.作业场地的整理，根据到货量腾挪合适的场地；b.设备的准备（例如：作业转运用的液压车、签收单据用的签字笔、核算数据用的计算器等）c.卸货人员的组织，根据到货量组织卸货人员。

2.开始接收a.指挥送货司机，把车辆泊入对应的卸货作业口。

并在车辆后轮处放置止轮块。

（例如：木条或砖块）b.待车辆停稳后，开始开启送货车辆后门卸货。

在开启后门时应先开启一侧车门，观察车厢内的货物有无倾塌。

如果车厢内货物无倾塌，再开启另外一侧车门，防止两侧车门同时打开，车箱内的货物倒塌砸伤作业人员。

c.卸货时应从货物顶层开始，不得从货垛中间抽取货物。

d.货物码放到托盘上时，应从外侧开始摆放。

货物码放时需压茬码放。

货物边缘超出托盘不得大于2cm，货物摆放层高严格按照箱体要求层高摆放，不得超高。

e.货物卸完后，清点数量。

查验到货总件数是否和物流送货单一致，接收的货物外包装有无破损、变形、脏污。

如果接收的货物与物流送货单不一致，按照实际接收的件数签单。

如果有破损、变形、脏污在物流单上详细描述收到货物的情况，便于后续索赔。

f.货物清点完毕后，把货物放置到收货暂存区域。

在货品上箱子的左上角贴上到货批次。

并在到货登记表上做好登记。

g.接收完毕，整理现场工具归位。

B.到物流点部提货1.提货前的准备a.联系物流点部了解提货程序，准备相应的证件或费用。

例如：身份证复印件、提货单传真件、到付运费、提货时间、提货截止时间等。

b.安排提货车辆，准备齐全相关证件。

如果需要支付的运费，准备好支付运费的相关费用。

苏果超市收货第一章收货总则收货部是整个超市所有货物惟一的进货通道，无论是商品、自用品或店内的设施以及供应商的展示道具等，都必须从收货部进入商场，并办理相关的手续才能进场。

收货部是非常重要的劳动环节，是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对楼面产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机。

因为无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题、损失问题。

把好收货关，是营运畅顺的第一前提。

一、收货总则（一）诚实原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。

（二）正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。

错误的单据必须进行及时的纠正。

（三）优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，楼面已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。

（四）区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。

各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。

（五）安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。

（六）当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认工作，不能推迟录入和确认。

二、收货总流程投单审单缺货退/换货验货数量确认安全员复查录入单据确认程序解释：◇投单：供应商到达收货部的停车区域后，立即到收货部的单据受处理进行投单，将送货订单、送货明细交到受理处。

◇审单：受理处立即对订单进行审核，并审核订单是否符合标准。

决定可以接收后，核发收货编号和顺序号。

某超市收货部工作程序某超市收货部工作程序超市收货部是一个非常重要的部门，负责接收和管理外部供应商的货物，以确保超市有足够的商品供应。

下面将介绍某超市收货部的工作程序。

1. 收货计划超市的收货部在每个月初制定收货计划。

收货计划是根据超市的销售数据和市场需求预测得出的。

计划的内容包括需要从供应商进货的商品种类、数量和到货日期等信息。

收货部根据计划的要求，与供应商进行协商和确认。

2. 验收货物当货物到达超市时，收货部工作人员需要进行货物验收。

验收主要包括以下几个步骤：(1) 核对货物：与送货单上的商品名称、数量和单价进行核对，确保发货方和超市的记录一致。

(2) 检查货物质量：检查货物的包装是否完好，商品是否有破损或过期的现象。

(3) 进行抽样检测：对一部分货物进行抽样检测，验证货物的质量和品质是否符合超市的要求。

3. 入库管理验收合格的货物将被送到超市的仓库进行入库管理。

入库管理的步骤包括：(1) 核对货物：仓库管理员与收货部的工作人员一起核对货物，并按照商品种类、批次和数量进行分类和划分。

(2) 标记货物：在货物上标记相关信息，如进货日期、保质期等。

这样可以帮助仓库管理员正确管理货物的库存。

4. 库存管理库存管理是超市收货部的另一个重要职责。

库存管理的目标是确保超市始终有足够的商品供应，同时尽量减少过期和滞销商品的损失。

库存管理主要包括以下几个方面：(1) 盘点库存：定期对超市的库存进行盘点，核对库存数量与系统记录的数量是否一致。

(2) 控制进货：根据销售数据和市场需求，合理安排进货时间和数量，确保超市能够及时补充库存。

(3) 处理滞销商品：定期对超市的滞销商品进行清货，减少过期和滞销商品的损失。

5. 与供应商的沟通和合作收货部与供应商之间的沟通和合作是超市顺利运营的重要保证。

在日常工作中，收货部需要与供应商保持良好的合作关系，及时处理供应商的问题和投诉，并与供应商协商解决货物送达和质量问题。

以上是某超市收货部的工作程序。

+江西省吉禾供应链管理有限公司收货作业指导书文件编号EH-ZD-17B文件名称收货作业指导书适用范围运营部作成李兰花确认承认发行日期2015-01-17第1页共2页NO 作业要求图示备注1供应商来货、泊车：供应商来货后，在GJT门卫室登记，将车开至物流中心西门一、二、三、号门仓库卸货平台泊车。

1>外部车辆严禁驶入仓库。

2>非仓库作业及相关人员严禁入仓，来访者进入仓库须进行登记，准许进入后方可进入。

来访人员须遵守仓库的各项管理制度、听从管理人员指挥、走人行通道并随时注意厂内机动车辆，未禁许可严禁拍照。

2收货仓管员检查:供应商送货人员将《送货单》等相关凭证交收货仓管员验收。

1>收货人员须检查来料包装是否完好无损，是否有残缺、破损、变形、雨淋、脏污等现象，当发现来货有异常现象时，仓管员应及时填写《异常处理联络票》和拍照发电子邮件给供应商及GJT供应链工程师相关人员，寻求解决处理。

2>收货仓管员在检查时未发现异常，及时通知卸货组进行卸货。

3>收货仓管员在收到实物后必须在十分钟内登记到收货登记表中。

江西省吉禾供应链管理有限公司收货作业指导书3异常处理：收货员根据供应商提供的送货单收货，发现异常时要及时填写《异常处理联络票》。

（转下页）1> 收货员确认收货单上的供应商、物料图号、物料名称、物料数量等是否与实物一致。

2> 收货员填写《异常处理联络票》时，对异常原因需作详尽说明。

文件编号 EH-ZD-17B 文件名称 收货作业指导书适用范围运营部作成李兰花确认承认发行日期 2015-01-17第2页共2页NO作业要求图示 备注4装卸组卸货:收货人员凭供应商到货的送货单通知装卸人员卸货。

1> 装卸人员应文明卸货，轻拿轻放，按照送货单上的物料图号分类整齐码放物料，严禁倒置。

2> 装卸组在物料码放时，须做到“上小下大，上轻下重”。

5收货员核对实物与送货单是否相符：收货员根据供应商提供的送货单核对实物清点数量。

收货sop标准化作业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 收货准备。

确认订单信息、收货地址、收货时间等。

5.2 收货、入库作业说明:
5.2.1供应商送货到仓库来料待检区,并将《送货单》交给相应的收货员.
5.2.2 收货员根据《送货单》上的〝采购批号”先核实公司ERP系统内是否有无此采购单号,如有则
可签收,如果无，则通知采购，有采购通知请购部门自行签送货单，请购部门及时补入系统单据，并持送货单到仓库办理入库及领出手续。

5.2.3 物料签收后,收货员将检验清单交品管部，根据品管意见，执行入库、特采、分选、退货等流程。

6.相关文件: (无)
7. 相关资料：
7.1 《请购单》Form No.BU001
7.2 《IQC检查记录表》Form No. QC006
世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。

不要随意发脾气，谁都不欠你的。

收货部工作流程收货部是企业物流管理中非常重要的一个环节，它直接关系到企业的物资进出、库存管理等方面。

一个高效的收货部工作流程可以提高企业的物流效率，降低库存成本，提高客户满意度。

下面我们将详细介绍一个标准的收货部工作流程。

1. 接收货物信息。

当供应商将货物送达企业仓库时，收货部门的第一步工作就是接收货物信息。

这包括货物名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息。

在接收货物信息的同时，收货部门需要核对货物是否与订单一致，并检查货物的包装是否完好。

2. 货物验收。

接收货物信息后，收货部门需要对货物进行验收。

验收的内容包括货物的外观质量、数量、规格等。

如果发现货物有破损或者数量不符，需要及时与供应商联系并进行记录。

3. 入库操作。

验收合格的货物将进行入库操作。

在入库操作中，收货部门需要为货物分配存放位置，并进行标记。

同时，需要将货物信息录入企业的库存管理系统，确保货物信息的准确性。

4. 货物上架。

入库操作完成后，收货部门需要将货物上架。

在上架过程中，需要按照货物的种类、规格等进行分类，并确保货物存放整齐、易于查找。

5. 货物记录。

收货部门需要对所有收到的货物进行详细记录。

这包括货物的名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息。

同时，还需要记录货物的存放位置，以便日后查找。

6. 货物通知。

收货部门需要及时通知相关部门收到的货物信息，以便后续的加工、生产、销售等工作。

通知内容包括货物名称、数量、规格等。

7. 异常处理。

在收货过程中，可能会出现一些异常情况，比如货物数量不符、货物破损等。

收货部门需要及时与供应商联系，协商解决方案，并进行记录。

8. 信息反馈。

收货部门需要及时将收到的货物信息反馈给供应商，以便供应商进行后续的生产、配送等工作。

同时，还需要将货物信息反馈给相关部门，以便后续的加工、生产、销售等工作。

9. 定期盘点。

为了确保库存信息的准确性，收货部门需要定期进行库存盘点。

盘点的内容包括货物的名称、数量、规格等信息。

收货作业指导书1.目的：为了确保物料准确及时收货入库，特制定此作业指导书。

2.适用范围：计划与材料管理处收货组、上海二厂生产运营&服务处3.名词解释：无4.职责：无5.引用文件：无6.作业内容：6.1收货员根据收货的优先原则安排车辆收货。

收货原则：A、加急物料B、JIT物料C、VMI物料D、正常到货物料E、同一类别物料按先到先收的原则进行收货。

6.2收货员接到收货清单（正常到料为收货单、VMI物料为系统需求单、转储到货为运输交接单），要仔细核对送货清单内容（送货物料编号、型号、数量、库存地、工厂）,其中包括但不限于临时快递送货等。

6.3在收VMI单RUN物料（不包括加急、插批）时清点数量的方式如下：用记录表记录每托盘到货数量（见附件1），每收货一托盘，需要记录托盘包含的物料号和对应的数量，等清点结束后开始统计到货数量，计算方式如下：单托盘箱数*每箱数量 + 余数箱*余数箱数量=总到货数量。

统计完成后将登记表的各料号的收货总数同装车单送货数量核对，如一致则在装车单对应料号送货数量栏上划“√”，全部核对无误后签收装车单，到货数量登记表随装车单一起留存。

6.4整卡板到货物料的接收6.4.1整板到货是指供应商在发货时用带有供应商LOGO的打包带对物料进行捆扎，同时封箱胶带为带有供应商LOGO或图纹的专用胶带，并且卡板四周用缠绕膜进行打包的物料。

6.4.2若送货时为整板到货，收货员要指导送货人将物料搬运至指定区域并安排在库管理员对物料进行核对，核对内容：物料编号、品名规格、数量、物料码放有无异常、包装箱是否物料的整板物料集中放置物料暂存区。

6.4.3对余数卡板收货人员收货时必须拆除缠绕膜及捆扎带进行单箱检验，对于非原包装箱、余数箱必须开箱进行实物清点（针对贵重物料）并填写标识(整数箱填写批次标识，余数箱填写余数标识)进行封箱，出现多次封箱、不用带logo胶带和超过1个以上标识、标识填写内容不清晰、不完整，采取拒收。

收货部工作流程(农贸商品)一．目的：为了规范收货部收货操作流程，使工作做到准确、高效而有序的进行。

二．范围：本操作流程适用于本公司收货部。

三．定义：２．采购单：由采购部门根据门店货物需求，而开出的物品购买单据，内容必须包括：商品名称、数量、单价、金额、供应商名称，供应商号、库号，两位采购人员签字确认等相关事项。

３．收货单：由录入人员根据实收物品而打印的物品收货凭证，内容必须包括：日期、商品名称、数量、单价、金额、供应商名称，供应商号、库号等事项。

４．收货差异：实收数量与采购数量之间的差数。

四．内容：１．收货部根据供应商小票和采购单，抽检商品质量，如商品质量不合格，应暂停收货，由采购人员处理；商品质量达到公司要求，应见货收货。

２．检查实际商品名称与采购单上所写商品名称是否一致，不一致暂停收货，交采购处理。

３．检查采购单与供应商小票所写内容是否齐全，签字是否齐全。

４．所有商品必须同时具备采购单和供应商小票，才能收货。

５．收货在确保地磅置零，商品放置正确的前提下称重，清点件数，去皮，计算出实收净重。

８．检查实收数量与采购数量之间的差异，对于少秤或少件数的商品，应立即通知采购人员要求补货，对于不能补货的商品应填写《收货差异表》。

９．检查实收数量与采购数量之间的差异，对于多秤的商品，应检查前一天是否有少秤现象，对于前一天少秤的商品，应在《收货差异表》上注明已补并签字确认。

１０．收货完毕后，将书写有实收数量的采购单和供应商小票交录入员录入，打印《收货单》。

１１．由收货员核对《收货单》的正确性，准确性，并签字，由防损、采购员签字确认后交录。

收货部２００9年2月22日。

2023-10-30contents •培训教程概述•收货部岗位认知•收货部人员素质要求•收货部工作技能培训•异常情况处理与应对策略•安全意识培养与事故预防措施目录01培训教程概述掌握收货流程和规范提高收货效率和质量确保员工对收货工作的熟练度和准确性目标与目的适用于超市收货部门的所有员工适用于对收货工作进行管理和监督的人员适用范围培训课程安排•第一阶段：收货流程和规范介绍（1小时）•收货流程说明•收货规范和标准介绍•第二阶段：收货实操演练（2小时）•模拟商品收货•收货单据填写和审核•第三阶段：收货错误处理及应对方法（1小时）•收货错误类型及原因分析•收货错误处理流程和方法•第四阶段：收货质量监控与考核（1小时）•收货质量标准和监控方法•收货考核方法和指标说明02收货部岗位认知收货部工作职责01确保商品准确、及时、安全地进入超市02核实商品数量、规格、质量等是否符合要求03配合供应商进行商品验收和清点04监督搬运工将商品放置到指定区域05对不合格或损坏商品进行处理和上报06协助客服部门处理退换货问题收货部工作流程核对送货单据与实际商品是否一致如有问题，及时与供应商协商解决将商品放置到指定区域，并通知相关部门接收收到供应商送货清单和商品对商品进行数量、规格、质量的验收清点完毕后，在送货单上签字确认010*********收货部与其他部门协作与客服部门密切配合，处理退换货问题与销售部门密切配合，确保商品上架和销售与库存管理部门密切配合，确保商品及时入库与财务部门密切配合，确保货款及时结算和处理03收货部人员素质要求准确表达收货部员工需要具备清晰、准确的表达能力，能够准确传达货物信息，避免产生误解。

善于倾听收货部员工也需要具备良好的倾听能力，能够理解供应商、顾客或其他同事的意见和建议。

沟通能力收货部员工需要快速学习并熟练掌握超市收货系统，了解如何操作和使用相关工具。

熟练掌握系统由于超市经常会有新的商品或系统上线，收货部员工需要具备快速适应变化的能力。

【最新】收货作业指导书-word范文模板（12页）本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==收货作业指导书篇一：仓库收料作业指导书1.制定目的：为了规范仓管员的入库、在库及出库作业程序，使物料在进仓的每一环节都有据可依，同时对仓管员的作业过程、工作方法等进行有效的管控，最终使仓库内作业达到安全、快速、准确和合理。

2.适用范围：巴斯顿仓库所有物料的接收、入库、在库及出库作业3.内容：3.1物料接收作业3.1.1仓管员根据采购部每周末提供的下周到货信息，负责接收供应商在交货期内规定的送货。

3.1.2采购部要求供应商所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识，注明：产品名称、规格型号、数量等。

对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内物料清单，并且箱内在对物料分别进行包装标识；对于多种物料混装，应遵循同种物料在同一包装箱内的原则。

3.1.3同时，仓管员在收料过程中，应要求供应商在卸货时应按不同机型、不同型号的物料分开堆码。

对于没有送货单的，仓库可拒收，直到拿到收货单据后方可接收实物。

3.1.4当供应商的物料运输到仓库后，仓管员应首先核对供应商的送货单，内容包括：物料名称、规格型号、数量等相关信息，并根据送货单上的信息核对实物。

对于没有合同号的供货，仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料，如果是，及明通知采购补单并收货；如果不是，仓库有权拒绝收货。

一切确认OK后，在送货单上签字并注明收货日期。

3.1.5在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时，以实收数量为准；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。

3.1.6仓管员在接收快递邮寄物料时，应首先检查外包装的完整性，并核对送货单与实物是否相符。

如发现异常应在第一时间通知采购，不得自行存放和处理。