有机产品内部检查表
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8、检查市场分布和销售方式，对产量、销售量和库存量是否精心统计
9． 查各类销售单据是否齐备，销售中有无污染情况。
各类有机标识的使用是否规范。
10．检查企业有机管理体系自建立运行到现在，是否形成了完善的追踪管理系统？如何体现出来的？
11、送输工具在装有机产品前，应进行清洁。有机产品不得与其它非有机产品混装
4.5
4.6
4.7
10、检查企业是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检查员？所配备的内部检查员是否符合本标准条款岁规定的要求？
11、检查是否建立了内部检查制度？
12、内部检查员是否依照标准,对本单位的质量管理体系进行检查，并提交内部检查报告
13、询问内部检查员的职责如何？
14、是否在公司内部建立了可追溯体系与产品的召回制度，他们适用吗、
2、检查企业的有机管理体系文件是否包括了：位置图、手册、操作规程及相应的质量记录？
3、检查所绘制的位置图是否按比例进行绘制的，是否符合本标准所规定的要求？
4、检查企业所建立的有机管理手册是否涵盖了本标准条款中的全部的要求？
5、检查企业是否制定了必要的操作规程即采摘、存放、运输、储藏、设备维护保养等文件？并且这些文件是否符合标准及企业的实际情况？
第1部分
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
11.1
11.2
11.2
13、检查种殖场实施疾病预防和防治措施
14、检查种殖场对患病茶产品采用常规药物治疗后采取的隔离措施
15、检查种殖场为茶产品接种农药情况，如使用了农药，检查农药是否是转基因懂得
16、检查疾病是否威胁申请认证茶产品的产量
惠州市龙门县天一茶厂
有机产品内部检检查表
编制人
黄秋
审核部门
管理层
审核人
许海光
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件
主要检查条款
检查内容
结论
第4部分
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
1、有机产品的生产、加工、经营者是否有合法的土地使用权和合法的经营证明文件。
14、加工厂外部设施（垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场等）卫生状况。
15、内部设施（加工、包装和库区）卫生状况
16、加工厂周围是否有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；是否有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院；是否有昆虫大量孳生的潜在场所
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有机产品内部检检查表
编制人
黄秋
9、检查企业各智能部门主要负责人的能力是否符合本标准条款中的要求？
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有机产品内部检检查表
编制人
黄秋
审核部门
管理层
审核人
许海光
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件
主要检查条款
检查内容
结论
第4部分
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
4.4
技术组
审核人
黄秋
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件
主要检查条款
检查内容
结论
检查技术组
参与的
有机管理
1、是否对公司员工进行有机产品生产的技术指导培训？
2、是否对茶厂的种苗、施肥、除草、防治虫害等提合符合有机产品生产的技术指导
3、是否保留技术指导培训的记录
15、是否建立起了有效的客户投诉处理程序，并保存有关
客户投诉处理的记录
16、检查企业是如何实现所建立的有机管理体系持续改进工作的？
17、检查企业自建立有机管理体系文件运行以来，对产品标识的使用情况是否符合本标准条款的要求？
18、检查企业目前是否使用有机产品的标识？
19、检查企业目前是否使用有机认证机构的标识？
主要检查条款
检查内容
结论
检查财务部
参与的
有机管理
1、检查部门是否拥有销售记录？
2、检查是否有领货人签名？
3、有机体系各项物资是否帐物相符？
是
是
是
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有机产品内部检检查表
编制人
黄秋
审核部门
加工厂、质检组
审核人
黄秋
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630.2-2011及有机手册/程序文件/作业文件
6、检查企业所建立的有机管理体系文件是否为最新且有效版本？
7、检查企业在种殖过程中是否形成了必要的茶的种类、来源、数量以及原料和饵料的出入库记录，所有购货发票和销售发票等记录？并按照记录控制的要求进行控制的？
8、检查企业有机生产的资源管理情况：设备的使用情况、种殖基地、种殖办公场所、人员培训情况等是否是适宜
6、检查种殖区域是否采取措施预防茶产品逃离种殖区域
7、检查种殖场是否采取防治措施茶产品收到害虫的侵害
8、检查种殖场是否有防治人为伤害茶产品的错事
9、检查种殖区有机茶产品按照有机方式管理的时间，所引入的生物是否在其后2/3生命周期采用有机方式种殖
10、检查种殖场饵料的使用情况，是否列出投放饵料的状态，来源，所占比例
20 、检查企业目前对产品进行销售过程中行动是否符合本标准的相关规定？
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有机产品内部检检查表
编制人
黄秋
审核部门
销售部
审核人
许海光
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件
主要检查条款
检查内容
结论
第一部分
11.2
11.3
第二部分
4.2.5
4.2.6
第三部分
5
7
8
第四部分
4.5
4.6
1，检查运输过程中是否有人员负责
2.检查运输条件、运载密度是否合适运输对象
3、检查运输距离和时间是都符合要求
4、检查运输设备和材料是否对茶产品存在潜在的毒性影响
5、检查运输过程中是否对茶产品造成胁迫和机械损伤，
6、检查运输之前的运输工具是否清洁
7、是否存在混合运输，如存在是否采取隔离措施
4、对有机生产提供技术支持和技术控制
5、向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性
负责与相关外联工
是
是
是
主要检查条款
检查内容
结论
GB/T19630.2-2011
第二部份
加工
1、加工过程中是否尽可能保持产品的营养成份和原有属性。
2、尽可能减少使用非有机配料
3、是否采取了措施，防止有机食品与非有机食品混合或被禁用物质污染。
4、消除有害生物的生长条件
5、防止有害生物接触加工设备。
6、对加工区的温度、温度、光照、空气等进行控制。防止有害生物的生长。
审核部门
采购组
审核人
黄秋
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件
主要检查条款
检查内容
结论
第一部分
11.2
11.3
第二部分
4.2.54.2ຫໍສະໝຸດ 6第三部分57
8
第四部分
4.5
4.6
1、确何采购的茶苗、肥料、农药、生产工具、设备等是符合有机产品生产的
2、保留相关的物质采购凭证
11.2
1、检查种殖区的土质情况，土质是否符合GB15618的规定
2、检查种殖场是否合理利用种殖区域空间
3、检查种殖区域内或种殖区域边界是否存在污染源，如存在，详细描述污染源的情况以及该污染源对有机种殖区域造成的影响
4、检查种殖区域是偶有现实适用禁用物质的迹象
5、检查种殖区域是否符合生物自然行为和当地的种殖条件
10、查各类销售单据是否齐备，销售中有无污染情况。
各类有机标识的使用是否规范。
11．检查企业有机管理体系自建立运行到现在，是否形成了完善的追踪管理系统？如何体现出来的？
12、送输工具在装采购物质前，应进行清洁。有机产品不得与其它非有机产品混装
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有机产品内部检检查表
编制人
黄秋
审核部门
7、使用国家允许的消毒剂。
8、使用的包装材料是否环保
9、包装材料不应接触过禁用物质
10、产品在储存过程中不受其它物质的污染。
11、储存有机产品的仓库干净、无虫害、无有毒物质殘留
12、送输工具在装有机产品前，应进行清洁。有机产品不得与其它非有机产品混装
13、加工和包装设备（防止酵母菌、霉菌和细菌污染）卫生状况
20、检查种殖区域或有机茶产品造成潜在的威胁
21、检查种殖场采用的采摘方式是否符合国家的相关规定
22、检查采摘后在种殖场内对茶产品的处理，处理方式处理使用设施和物质是否符合要求
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有机产品内部检检查表
编制人
黄秋
审核部门
财务部
审核人
黄秋
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件
3、检查采购运输过程中是否有人员负责
4、检查采购运输条件、运载密度是否合适运输对象
5、检查采购运输距离和时间是都符合要求
6、检查采购运输设备和材料是否对茶产品存在潜在的毒性影响
7、检查采购运输过程中是否对茶产品造成胁迫和机械损，
9． 查各类销售单据是否齐备，销售中有无污染情况。
各类有机标识的使用是否规范。
10．检查企业有机管理体系自建立运行到现在，是否形成了完善的追踪管理系统？如何体现出来的？
11、送输工具在装有机产品前，应进行清洁。有机产品不得与其它非有机产品混装
4.5
4.6
4.7
10、检查企业是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检查员？所配备的内部检查员是否符合本标准条款岁规定的要求？
11、检查是否建立了内部检查制度？
12、内部检查员是否依照标准,对本单位的质量管理体系进行检查，并提交内部检查报告
13、询问内部检查员的职责如何？
14、是否在公司内部建立了可追溯体系与产品的召回制度，他们适用吗、
2、检查企业的有机管理体系文件是否包括了：位置图、手册、操作规程及相应的质量记录？
3、检查所绘制的位置图是否按比例进行绘制的，是否符合本标准所规定的要求？
4、检查企业所建立的有机管理手册是否涵盖了本标准条款中的全部的要求？
5、检查企业是否制定了必要的操作规程即采摘、存放、运输、储藏、设备维护保养等文件？并且这些文件是否符合标准及企业的实际情况？
第1部分
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
11.1
11.2
11.2
13、检查种殖场实施疾病预防和防治措施
14、检查种殖场对患病茶产品采用常规药物治疗后采取的隔离措施
15、检查种殖场为茶产品接种农药情况，如使用了农药，检查农药是否是转基因懂得
16、检查疾病是否威胁申请认证茶产品的产量
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编制人
黄秋
审核部门
管理层
审核人
许海光
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件
主要检查条款
检查内容
结论
第4部分
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
1、有机产品的生产、加工、经营者是否有合法的土地使用权和合法的经营证明文件。
14、加工厂外部设施（垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场等）卫生状况。
15、内部设施（加工、包装和库区）卫生状况
16、加工厂周围是否有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；是否有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院；是否有昆虫大量孳生的潜在场所
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9、检查企业各智能部门主要负责人的能力是否符合本标准条款中的要求？
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有机产品内部检检查表
编制人
黄秋
审核部门
管理层
审核人
许海光
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件
主要检查条款
检查内容
结论
第4部分
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
4.4
技术组
审核人
黄秋
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件
主要检查条款
检查内容
结论
检查技术组
参与的
有机管理
1、是否对公司员工进行有机产品生产的技术指导培训？
2、是否对茶厂的种苗、施肥、除草、防治虫害等提合符合有机产品生产的技术指导
3、是否保留技术指导培训的记录
15、是否建立起了有效的客户投诉处理程序，并保存有关
客户投诉处理的记录
16、检查企业是如何实现所建立的有机管理体系持续改进工作的？
17、检查企业自建立有机管理体系文件运行以来，对产品标识的使用情况是否符合本标准条款的要求？
18、检查企业目前是否使用有机产品的标识？
19、检查企业目前是否使用有机认证机构的标识？
主要检查条款
检查内容
结论
检查财务部
参与的
有机管理
1、检查部门是否拥有销售记录？
2、检查是否有领货人签名？
3、有机体系各项物资是否帐物相符？
是
是
是
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有机产品内部检检查表
编制人
黄秋
审核部门
加工厂、质检组
审核人
黄秋
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630.2-2011及有机手册/程序文件/作业文件
6、检查企业所建立的有机管理体系文件是否为最新且有效版本？
7、检查企业在种殖过程中是否形成了必要的茶的种类、来源、数量以及原料和饵料的出入库记录，所有购货发票和销售发票等记录？并按照记录控制的要求进行控制的？
8、检查企业有机生产的资源管理情况：设备的使用情况、种殖基地、种殖办公场所、人员培训情况等是否是适宜
6、检查种殖区域是否采取措施预防茶产品逃离种殖区域
7、检查种殖场是否采取防治措施茶产品收到害虫的侵害
8、检查种殖场是否有防治人为伤害茶产品的错事
9、检查种殖区有机茶产品按照有机方式管理的时间，所引入的生物是否在其后2/3生命周期采用有机方式种殖
10、检查种殖场饵料的使用情况，是否列出投放饵料的状态，来源，所占比例
20 、检查企业目前对产品进行销售过程中行动是否符合本标准的相关规定？
惠州市龙门县天一茶厂
有机产品内部检检查表
编制人
黄秋
审核部门
销售部
审核人
许海光
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件
主要检查条款
检查内容
结论
第一部分
11.2
11.3
第二部分
4.2.5
4.2.6
第三部分
5
7
8
第四部分
4.5
4.6
1，检查运输过程中是否有人员负责
2.检查运输条件、运载密度是否合适运输对象
3、检查运输距离和时间是都符合要求
4、检查运输设备和材料是否对茶产品存在潜在的毒性影响
5、检查运输过程中是否对茶产品造成胁迫和机械损伤，
6、检查运输之前的运输工具是否清洁
7、是否存在混合运输，如存在是否采取隔离措施
4、对有机生产提供技术支持和技术控制
5、向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性
负责与相关外联工
是
是
是
主要检查条款
检查内容
结论
GB/T19630.2-2011
第二部份
加工
1、加工过程中是否尽可能保持产品的营养成份和原有属性。
2、尽可能减少使用非有机配料
3、是否采取了措施，防止有机食品与非有机食品混合或被禁用物质污染。
4、消除有害生物的生长条件
5、防止有害生物接触加工设备。
6、对加工区的温度、温度、光照、空气等进行控制。防止有害生物的生长。
审核部门
采购组
审核人
黄秋
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件
主要检查条款
检查内容
结论
第一部分
11.2
11.3
第二部分
4.2.54.2ຫໍສະໝຸດ 6第三部分57
8
第四部分
4.5
4.6
1、确何采购的茶苗、肥料、农药、生产工具、设备等是符合有机产品生产的
2、保留相关的物质采购凭证
11.2
1、检查种殖区的土质情况，土质是否符合GB15618的规定
2、检查种殖场是否合理利用种殖区域空间
3、检查种殖区域内或种殖区域边界是否存在污染源，如存在，详细描述污染源的情况以及该污染源对有机种殖区域造成的影响
4、检查种殖区域是偶有现实适用禁用物质的迹象
5、检查种殖区域是否符合生物自然行为和当地的种殖条件
10、查各类销售单据是否齐备，销售中有无污染情况。
各类有机标识的使用是否规范。
11．检查企业有机管理体系自建立运行到现在，是否形成了完善的追踪管理系统？如何体现出来的？
12、送输工具在装采购物质前，应进行清洁。有机产品不得与其它非有机产品混装
惠州市龙门县天一茶厂
有机产品内部检检查表
编制人
黄秋
审核部门
7、使用国家允许的消毒剂。
8、使用的包装材料是否环保
9、包装材料不应接触过禁用物质
10、产品在储存过程中不受其它物质的污染。
11、储存有机产品的仓库干净、无虫害、无有毒物质殘留
12、送输工具在装有机产品前，应进行清洁。有机产品不得与其它非有机产品混装
13、加工和包装设备（防止酵母菌、霉菌和细菌污染）卫生状况
20、检查种殖区域或有机茶产品造成潜在的威胁
21、检查种殖场采用的采摘方式是否符合国家的相关规定
22、检查采摘后在种殖场内对茶产品的处理，处理方式处理使用设施和物质是否符合要求
惠州市龙门县天一茶厂
有机产品内部检检查表
编制人
黄秋
审核部门
财务部
审核人
黄秋
审核日期
11月5日
审核依据
GB/T19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件
3、检查采购运输过程中是否有人员负责
4、检查采购运输条件、运载密度是否合适运输对象
5、检查采购运输距离和时间是都符合要求
6、检查采购运输设备和材料是否对茶产品存在潜在的毒性影响
7、检查采购运输过程中是否对茶产品造成胁迫和机械损，
