技术研发部内部质量审核检查表

内部质量审核检查表

编码：LH/BG-157 编号：

受审核部门技术研发部

陪同人

员审核人员

审核日

期

标准条款审核要点审核记录符合性

部门职责和权

限1、部门职责和岗位的职责、权限

相互关系是否清楚

2、部门负责人及各岗位人员是

否明确自己的职责、权限

询问XXX本部部门职责和权限是什么是否有相应的文件，

抽查相关人员了解其职责及履职情况

陪同人员回答：“主要是新产品的研发工作和图纸设计、

生产和服务活动的技术支持和指导”。查量手册，在质量手

册第20页（5）技术研发部职责中规定了本部门的职责和权

限。抽查部门负责人，能够清楚本部门及本人的岗位职责和

权限。

注：Y表示合格 N表示不合格表示待讨论