领图纸登记表

ISO9001：2008要素与质量体系文件对照表

质量管理体系文件一览表

体系文件

标准条款 质量手册

质量方针及目标 程序文件 工作文件 质量记录

4

质量

管理体系 4.1总体要求

4.2文件控制 4.2.1总则

4.2.2质量手册 质量管理手册

4.2.3文件控制

文件控制程序 受控文件持有者清单 受控文件一览表

文件发放登记表

文件回收登记表

文件和资料借阅审批表

文件存档登记表

文件更改审批表

文件更改通知单

外来文件登记表

文件销毁申请及记录表

质量记录销毁清单

作废文件和资料登记表

作废文件和资料保留目录

4.2.4质量记录的控制 记录控制程序 质量记录目录表

5

管理职责 5.1管理承诺

5.2以顾客为中心

5.3质量方针

5.4策划 5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

5.5职责 5.5.1职责和权限

5.5.2管理者代表

5.5.3内部沟通

5.6管理评审 管理评审控制程序 管理评审计划 管理评审报告书

管理评审改进措施

会议记录表 ISO9001：2008要素与质量体系文件对照表

质量管理体系文件一览表

6

资源管理 6.2人力资源 人力资源和培训控制程序 招聘与录用管理制度

岗位职责汇编

员工培训管理制度

员工考勤管理制度

奖惩管理制度

员工出差管理制度

员工晋升管理规定

员工离职管理规定 人力需求申请表

应聘人员登记及面试评定表

员工试用转正考核表

培训需求调查表

年度培训计划

培训人员签到表

特殊岗位资格要求及名单

三级安全教育卡片

员工特殊技能档案表

特殊工种人员资格证书认可登记表

员工培训记录表

培训效果评价表

员工培训档案

内部员工调动通知单

晋升任命申请表

员工离职申请表

员工离职交接手续清单

6.3设施 生产设施的配置和管理程序

6.4工作环境

序号科室姓名(领签字)序号科室姓名(领签字)序号科室姓名(领签字)1妇科1男科1胃科2妇科2男科2胃科3妇科3男科3胃科4妇科4男科4胃科5妇科5男科5胃科6妇科6男科6胃科7妇科7男科7胃科8妇科8男科8胃科9妇科9男科9胃科10妇科10男科10胃科11妇科11男科11胃科12妇科12男科12胃科13妇科13男科13胃科14妇科14男科14胃科15妇科15男科15胃科16妇科16男科16胃科17妇科17男科17胃科18妇科18男科18胃科19妇科19男科19胃科20妇科20男科20胃科21妇科21男科21胃科22妇科22男科22胃科23妇科23男科23胃科24妇科24男科24胃科25妇科25男科25胃科26妇科26男科26胃科27妇科27男科27胃科28妇科28男科28胃科29妇科29男科29胃科30妇科30男科30胃科31妇科31男科31胃科32妇科32男科32胃科33妇科33男科33胃科

申请编号201210626214客户名称

客户编号2033477138用电地址

申请日期2012-10-16用电方式联系人王通孝联系电话18099627601

答复日期用电方式联系人联系电话供地方案答复单

尊敬的客户： 您的用电申请，我们经过现场勘查，确定了供电方案，现答复如下：

乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区BRT虹桥车站（下行）

客户签字：

年 月 日供电方案描述：1.客户新装三厢20kw非居民用电。2.由配青二线虹桥BRT箱变代。3.架设ZR-VV22-0.6/1KV-3x50约310米，安装XGMC柜一个。

供电方案简图：

有关事项： 贵户收到本通知后，应委托有相应资质的电气设计单位对相应工程进行设计，设计单位资质及设计图纸应报供电部门审核，审核合格后方可委托有相应资质的电气施工单位进行施工，施工单位资质也应报供电部门审核。 高压用户应将下列图纸资料意一式两份送我单位审核： a. 受电工程设计说明书；b. 用电符合分布图；c. 负荷组成，性质和保安电力；d. 影响电质量的用电设备清单；e. 主要电气设备一览表；f. 高压受电装置一，二次接触图与平面布置图；g. 用电功率因数计算及无功补偿方式，容量；h. 继电保护及电能计量装置的方式；i隐蔽工程设计资料；j. 有自备电源的用户应另送自备电源资料及电气接入图。 低压用户应送交负荷组成和用电设备清单及相关资料。 贵户须在供电方案有效期内，将上述图纸资料与应缴纳费用送交我单位。否则，需重新办理用电申请手续。 供电方案有效期： 自本通知发出日起至 年 月 日止。 如遇特殊情况，可在供电方案失效前10天来我单位办理延长有效期手续。 供电单位： （加盖公章） 经办人： 年 月 日

第 1 页 共 5 页 新产品零部件开发流程

1、目的

规范采购管理部技术文件管理，有效监控技术文件传递与跟踪、零部件样件交付过程，确保过程受控，满足公司产品开发与生产需要。

2、范围

适用于工作函（GZH）、零部件图纸、更改通知（ECN）、技术通知（JST）等相关技术文件的全过程管理。

3、职责

3.1技术中心负责下发相关技术文件、零部件图纸，登记零部件图纸明细清单；技术文件或图纸下发前与主机厂、供应商对接技术状态。

3.2采购管理部负责接收技术文件并详细登记，领取、签收技术中心所下发的零部件图纸，将技术文件、零部件图纸登记、下发给相应供应商；负责申请添加新下发的专用件图号；负责落实零部件采购，跟踪开发进度并回复技术中心；负责零部件采购到位后的检验工作。

3.3供应商负责接收技术文件、产品图纸，回复样件开发进度和交付时间；负责零部件样件开发，量产准备与供应。

3.4仓储物流部负责新产品样件入库、出库管理。

4、流程

4.1技术中心根据相关规定、主机厂或技术协议的要求进行专用

第 2 页 共 5 页 件设计，同步下发专用件图纸（纸质盖受控章，区分配套、检验图纸）和采购《工作函》（OA下发）；根据相关需求进行零部件设变，下发技术通知、更改通知单（OA下发）和设变后的图纸。

4.2相关技术文件内容与要求

4.2.1《工作函》

《工作函》中需列出零部件的图号、名称、数量、到货日期等内容，有指定生产厂家的要注明厂家名称（或联系方式）。零部件到货日期要综合考虑零部件开发周期，制定合理的到货时间要求。

4.2.2《更改通知单》

《更改通知单》需列出零部件的图号、名称、更改内容、变更类别（立即体现，按时间、数量过渡，正常过渡）等内容。

4.2.3《技术通知》

《技术通知》需列出通知来源、涉及状态、执行时间、状态变更差异（零部件名称、图号）、各部门相关工作等内容。

4.2.4零部件图纸

包括S图（试制）、A图（小批量）、B图（正式批量），下发前须核对图纸完整性与正确性，并在档案室登记明细清单和发放的时间。