PG-012供应商品质评估表
- 格式：doc
- 大小：157.00 KB
- 文档页数：5
统计技术
10
3
合约审查
10
12
不良品管制
10
4
设计与开发
20
13
矫正与预防措施
20
5
采购
30
14
内部审核
20
6
制程管制
20
15
品质记录
10
7
产品鉴别和追逆
10
16
文件和资料管制
20
8
搬运,贮存,包装,防护和交付
20
17
资源管理
10
9
测量和监控
30
总分数
315
最后得分=所评得分/总分数* 100
评监结果:优秀□合格□不合格□
评监得分
编号：BF-QR-CG-005-A0
3.是否采用库存管理系统对库存优化并确保库存周转及最大限度减少库存量?
4.当不能满足100%按时交货时,是否采取纠正措施并与客户就交付问题沟通?
锦丰企业有限公司
BONDFUND ENTERPRISES LIMITED
协力厂商评监表
评监日期:年月日
要素
评监项目
评监记录
厂商自评
锦丰评分
测量和监控设备
1.测量和测控设备的校验能否追溯至国家/国际标准?
3.是否有效控制验矫正和预防措施?
4.采取的预防措施是否在管理审查得到评审?
内部审核
1.是否按计划进行内部品质系统审核?
2.是否依活动实际情况和重要性安排审核计划?
3.对审核发现之问题是否限期采取矫正预防措施,并追踪验证有效性?
4.有证据表明对5S进行了培训和持续改进?
品质记录
1.单位内品质记录是否记录完整?
2.送外部校验机构是否有经国家认可/批准?
3.是否建立校验程序,并拟定校验计划落实执行?
4.是否保存内外部校验记录?
5.在生产安装过程中,产品的检验试验状态都清晰可见?
6.是否对内部自校的环境进行控制和记录?
检验与
测试
1.是否确保产品在未按程序/质量计划进行检验或未判定合格前不投入生产?
2.对紧急放行生产用料,是否有明确标识和记录,以确保在必要时进行追溯?
锦丰企业有限公司
协力厂商评监表
评监日期:年月日
要素
评监项目
评监记录
厂商自评
锦丰评分
采购
1.供应商选择和评监是否以满足品质,交期以环保的要求为依据?
2.对合格供应商的资料是否建档,评监并例入考核作为管制?
3.是否可向锦丰提供可靠的证明,使用材料与采购和接收前已经由验证完全符合规格要求?
4.是否与供应商明定重金属管制标准及抽样频率?
2对评监不符合项目,由厂商于一周内回复改善措施.
锦丰企业有限公司
BONDFUND ENTERPRISES LIMITED
协力厂商评监表
评监日期:年月日
要素
评监项目
评监记录
厂商自评
锦丰评分
质量管理体系
1.有无通过ISO组织(9000OR14000)之认证或建立符合ISO标准之体系?
2.是否明确文件化品质政策及品质目标,各阶层人员均能充分理解并实彻之?
5.是否同锦丰签署<环保协约>并能定期提供SGS测试报告?
6.价格交期是否具有竞争力?
制程管制
1.作业场所是否提供了适用的程序/作业指导书,相关品质记录是否保留并填写完整?
2.对于过程中特殊特性是否建立失效模式分析,验证成效及过程紧急应变措施?QC工程图是否函盖了所有过程管制要素?(附QC工程图)
3.是否对重要工站及重要参数进行SPC和X-BAR图管制?
3.有无订定明确的各部门长短期工作目标及持续改善计划,并检讨达成状况?
4.客户满意度调查实施状况及改善措施是否验证成效,有无纳入管理审查?
5.内部品质稽核是否有效执行,针对缺项有无进行改善追踪切底落实?
合约审查
1.是否对任何任何订单的修正/变更保留书面记录,并对品质/交期/生产能力进行评估保留记录?
4.生产设备之保养维护,设备参数设定是否符合标准,零件是否储存标识?
产品鉴别与
追溯
1.生产过程中,所有产品的标识能保持追溯的有效性?
2.如客户有要求,可否从最终产品追溯到原材料?
搬运贮存包装防护交付
1.程序是否确保在储存和运输过程中产品不会受到损坏或变质?
2.是否提供了防止产品损坏或变质的储存环境和搬运方法?
评分标准:
0分—厂商未有建立有关系统或程序. 3分—厂商已建立有效之系统,但仍需加强.
1分—厂商所建立的系统或程序不完整. 4分—厂商所建立之系统或程序能合乎要求.
2分—厂商所建立之系统未有完全执行. 5分—厂商所建立之系统或程序执行很好.
备注: 1每项0~5分,依以上标准执行,评核总分需达或超过60分以上为合格厂商.90分以上为优秀厂商.
锦丰企业有限公司
BONDFUND ENTERPRISES LIMITED
协力厂商评监表
评监日期:年月日
评监次数:□第一次评监□监督评监次数:
厂商评份成员:____________________________________________________________________
协力厂商名称:____________________________________________________________________
3.是否按程序/质量计划对生产中产品进行检验/测试,检验项目是否符合规范要求?
4.是否按程序/质量计划对最终产品进检验/测试才可放行?
统计技术
1.组织整体人员是否有适当了解统计的基本概念(如变异,制程能力,过度调整等?
2.是否保存了所进行的统计进程控制(SPC)结果/记录?
不良品管制
1.不良品在任何时间都有进行适当的隔离,标识?
协力厂商地址:____________________________________________________________________
产品类别: _____________________________________________________________________
3.公司组织架构是否健全,良好,经营计划推动落实是否维持合理状态?
4.管理评审是否对决议事项拟订改善措施并进行有效跟踪处理?
5.是否制定模/冶具的管制办法持续实际并保留相关记录?
6.是否有制定品质计划(如SOP,SIP,QC工程图等)?
管理职责
1.各级管理者/员工的职责及各部门权责是否明确且落实?
2.有无定期进行管理评审会议,以确保质量体系持续的适宜和有效?
2.有无对退货品的处理进行持续追踪,并确保改善对策的落实?
设计与
开发
1.设计是否包括所有过程:设计策划,设计输入,设计评估,设计输出,设计与确认和设计变更?
2.所建立过程能否有效控制各确认设计满足客户之要求?
3.是否有记录证明设计评审和随后的跟踪活动?
4.是否进行可靠度试验以跟踪预期的完成情况及符合性?
锦丰评监小组:
工程代表:__ ______品管代表:_宁晓翔____________
采购代表:_________________管理代表:___________________________
评监内容
分数
厂商自评
锦丰评分
评监内容
分数
厂商自评
锦丰评分
1
质量管理体系
30
10
检验与测试
20
2
管理职责
25
11
2.是否对每一种质量记录的保存时间加以明确?
文件和
资料管制
1.文件和资料的修订,发放,变更是否均有经受权人审批?
2.过期资料需要保留参考是否有合理管制,作废文件是否有隔离处理.
3.文件是否及时挂在工作区指导作业?
4.对外来文件是否落实管制?
资பைடு நூலகம்管理
1.是否制定教育训练作业程序并按计划实施?
2.拟定特定工作者有无接受特定工作训练并通过考核才可担任?
2.返修工产品的再检验是否符合程序/质量计划的要求?
锦丰企业有限公司
BONDFUND ENTERPRISES LIMITED
协力厂商评监表
评监日期:年月日
要素
评监项目
评监记录
厂商自评
锦丰评分
矫正与
预防措施
1.当现不合格时,是否采取且有效的解决问题的方法?
2.对缺陷产品和过程是否调查根本原因,并实施矫正各预防措施?
10
3
合约审查
10
12
不良品管制
10
4
设计与开发
20
13
矫正与预防措施
20
5
采购
30
14
内部审核
20
6
制程管制
20
15
品质记录
10
7
产品鉴别和追逆
10
16
文件和资料管制
20
8
搬运,贮存,包装,防护和交付
20
17
资源管理
10
9
测量和监控
30
总分数
315
最后得分=所评得分/总分数* 100
评监结果:优秀□合格□不合格□
评监得分
编号：BF-QR-CG-005-A0
3.是否采用库存管理系统对库存优化并确保库存周转及最大限度减少库存量?
4.当不能满足100%按时交货时,是否采取纠正措施并与客户就交付问题沟通?
锦丰企业有限公司
BONDFUND ENTERPRISES LIMITED
协力厂商评监表
评监日期:年月日
要素
评监项目
评监记录
厂商自评
锦丰评分
测量和监控设备
1.测量和测控设备的校验能否追溯至国家/国际标准?
3.是否有效控制验矫正和预防措施?
4.采取的预防措施是否在管理审查得到评审?
内部审核
1.是否按计划进行内部品质系统审核?
2.是否依活动实际情况和重要性安排审核计划?
3.对审核发现之问题是否限期采取矫正预防措施,并追踪验证有效性?
4.有证据表明对5S进行了培训和持续改进?
品质记录
1.单位内品质记录是否记录完整?
2.送外部校验机构是否有经国家认可/批准?
3.是否建立校验程序,并拟定校验计划落实执行?
4.是否保存内外部校验记录?
5.在生产安装过程中,产品的检验试验状态都清晰可见?
6.是否对内部自校的环境进行控制和记录?
检验与
测试
1.是否确保产品在未按程序/质量计划进行检验或未判定合格前不投入生产?
2.对紧急放行生产用料,是否有明确标识和记录,以确保在必要时进行追溯?
锦丰企业有限公司
协力厂商评监表
评监日期:年月日
要素
评监项目
评监记录
厂商自评
锦丰评分
采购
1.供应商选择和评监是否以满足品质,交期以环保的要求为依据?
2.对合格供应商的资料是否建档,评监并例入考核作为管制?
3.是否可向锦丰提供可靠的证明,使用材料与采购和接收前已经由验证完全符合规格要求?
4.是否与供应商明定重金属管制标准及抽样频率?
2对评监不符合项目,由厂商于一周内回复改善措施.
锦丰企业有限公司
BONDFUND ENTERPRISES LIMITED
协力厂商评监表
评监日期:年月日
要素
评监项目
评监记录
厂商自评
锦丰评分
质量管理体系
1.有无通过ISO组织(9000OR14000)之认证或建立符合ISO标准之体系?
2.是否明确文件化品质政策及品质目标,各阶层人员均能充分理解并实彻之?
5.是否同锦丰签署<环保协约>并能定期提供SGS测试报告?
6.价格交期是否具有竞争力?
制程管制
1.作业场所是否提供了适用的程序/作业指导书,相关品质记录是否保留并填写完整?
2.对于过程中特殊特性是否建立失效模式分析,验证成效及过程紧急应变措施?QC工程图是否函盖了所有过程管制要素?(附QC工程图)
3.是否对重要工站及重要参数进行SPC和X-BAR图管制?
3.有无订定明确的各部门长短期工作目标及持续改善计划,并检讨达成状况?
4.客户满意度调查实施状况及改善措施是否验证成效,有无纳入管理审查?
5.内部品质稽核是否有效执行,针对缺项有无进行改善追踪切底落实?
合约审查
1.是否对任何任何订单的修正/变更保留书面记录,并对品质/交期/生产能力进行评估保留记录?
4.生产设备之保养维护,设备参数设定是否符合标准,零件是否储存标识?
产品鉴别与
追溯
1.生产过程中,所有产品的标识能保持追溯的有效性?
2.如客户有要求,可否从最终产品追溯到原材料?
搬运贮存包装防护交付
1.程序是否确保在储存和运输过程中产品不会受到损坏或变质?
2.是否提供了防止产品损坏或变质的储存环境和搬运方法?
评分标准:
0分—厂商未有建立有关系统或程序. 3分—厂商已建立有效之系统,但仍需加强.
1分—厂商所建立的系统或程序不完整. 4分—厂商所建立之系统或程序能合乎要求.
2分—厂商所建立之系统未有完全执行. 5分—厂商所建立之系统或程序执行很好.
备注: 1每项0~5分,依以上标准执行,评核总分需达或超过60分以上为合格厂商.90分以上为优秀厂商.
锦丰企业有限公司
BONDFUND ENTERPRISES LIMITED
协力厂商评监表
评监日期:年月日
评监次数:□第一次评监□监督评监次数:
厂商评份成员:____________________________________________________________________
协力厂商名称:____________________________________________________________________
3.是否按程序/质量计划对生产中产品进行检验/测试,检验项目是否符合规范要求?
4.是否按程序/质量计划对最终产品进检验/测试才可放行?
统计技术
1.组织整体人员是否有适当了解统计的基本概念(如变异,制程能力,过度调整等?
2.是否保存了所进行的统计进程控制(SPC)结果/记录?
不良品管制
1.不良品在任何时间都有进行适当的隔离,标识?
协力厂商地址:____________________________________________________________________
产品类别: _____________________________________________________________________
3.公司组织架构是否健全,良好,经营计划推动落实是否维持合理状态?
4.管理评审是否对决议事项拟订改善措施并进行有效跟踪处理?
5.是否制定模/冶具的管制办法持续实际并保留相关记录?
6.是否有制定品质计划(如SOP,SIP,QC工程图等)?
管理职责
1.各级管理者/员工的职责及各部门权责是否明确且落实?
2.有无定期进行管理评审会议,以确保质量体系持续的适宜和有效?
2.有无对退货品的处理进行持续追踪,并确保改善对策的落实?
设计与
开发
1.设计是否包括所有过程:设计策划,设计输入,设计评估,设计输出,设计与确认和设计变更?
2.所建立过程能否有效控制各确认设计满足客户之要求?
3.是否有记录证明设计评审和随后的跟踪活动?
4.是否进行可靠度试验以跟踪预期的完成情况及符合性?
锦丰评监小组:
工程代表:__ ______品管代表:_宁晓翔____________
采购代表:_________________管理代表:___________________________
评监内容
分数
厂商自评
锦丰评分
评监内容
分数
厂商自评
锦丰评分
1
质量管理体系
30
10
检验与测试
20
2
管理职责
25
11
2.是否对每一种质量记录的保存时间加以明确?
文件和
资料管制
1.文件和资料的修订,发放,变更是否均有经受权人审批?
2.过期资料需要保留参考是否有合理管制,作废文件是否有隔离处理.
3.文件是否及时挂在工作区指导作业?
4.对外来文件是否落实管制?
资பைடு நூலகம்管理
1.是否制定教育训练作业程序并按计划实施?
2.拟定特定工作者有无接受特定工作训练并通过考核才可担任?
2.返修工产品的再检验是否符合程序/质量计划的要求?
锦丰企业有限公司
BONDFUND ENTERPRISES LIMITED
协力厂商评监表
评监日期:年月日
要素
评监项目
评监记录
厂商自评
锦丰评分
矫正与
预防措施
1.当现不合格时,是否采取且有效的解决问题的方法?
2.对缺陷产品和过程是否调查根本原因,并实施矫正各预防措施?
