某企业采购部标准化作业手册(doc 34页)

职位
统计员
5%
3.管理活动的策划和推进
10%
4.工作理念的宣贯和团队的建设
15%
5.下属部门工作的督导
10%
6.与相关部门的沟通和协商
5%
7.采购部工作的总结和目标的调整
10%
8.下属人员业绩考核、工作调整及招聘面试
5%
9.紧急业务的办理
20%
10.上级安排事宜及其他
督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
2.供货分析确定供应商服务质量
3.质量分析了解供应商稳定性
1.决定是否开发新供应商。
2.对供应商进行分级管理
3.决定对重点供应商的管理策略
7
票据管理
财务部相关规定
《票据报销流程》
1.严格审核各类票据，手续不全不与办理。
2.督促采购员办理报销
1.确保财务及时结算
2.谨防弄虚作假
第二节采购部组织机构
第二章采购部岗位工作说明书
1及时补充防止断货
2.防止物料变质浪费
3确保帐物相符
5
出库过程控制
《领料单》
《物料需求计划》
1.核对领料过程手续是否齐全
2.检查所领物料是否事先请购、数量、规格是否相符
1.确保发货的正确性
2.确保发货的针对性，显现需求计划准确性，及时调整库存
6
供应商开发及管理
《供应商评审表》
1.价格分析了解供应商的合理性
采购科长
职位目的
与功能摘要
职位目的：通过制定、实施采购计划，科学合理地控制采购行为，在保障供给的前提下，尽可能降低采购成本，创造利润。
功能：1.协助部长拟定年度工作计划和目标。2.负责采购科全面业务和与其他部门的协商沟通3.对采购员进行培训、监督、评估及考核。4..对供应商进行评估考核。4.定期对市场行情进行调查，确定采购策略。
第五章采购部“5S”管理
第一节采购科“5S”管理及考核
第二节仓库“5S”管理及考核
第六章采购部组织机构
第一章采购部基本职能和组织机构
第一节采购部基本职能
序号
职能
依据
处理
目的
1
请购分析和控制
《物料需求计划》
《请购单》、
《设备申购报告》
《采购审批权限表》
《仓库库存表》
《采购周期表》
1.核对申购过程手续是否齐全，确保在规定的权限内得到批准。
(就全年而言，总数为100%)
工作量
百分比
主要职责
15%
1.请购单、需求计划的汇总、录入，生成采购计划和安全库存
10%
2.采购进度录入和跟催
8%
3.龙游仓库和江湾仓库物料调拨协调
10%
4.采购文件拟定及相关报表制作
2%
5.考勤管理
40%
6.材料出入库票据的开具
15%
7.上级安排事宜及其他
%
%
%
督促范围
2..核对到货日期。
3.汇总和整理需求计划
1.编制采购计划
2.确定安全库存
3.决定采购方式
4.编制资金预算
2
采购过程控制
《采购计划表》
历史采购信息
1.分配采购任务
2.原材料供应及价格动态调查
3.询价﹑比价﹑议价，确定供应商，签署合同或即时采购
4.交期跟催
1.编制采购单
2.控制到货日期
3.确定合理价格
某企业采购部标准化作业手册(doc 34页)
采购部
标准化作业手册
公元二○○八年八月八日V1.0
第一章采购部基本职能和组织机构
第一节采购部基本职能
第二节采购部组织机构
第二章采购部岗位工作说明书
第三章采购部工作流程
一．常规材料申购流程
二.临时材料申购流程
三.材料入库流程
四.材料出库流程
第四章采购部管理制度
工作编号
填 表 人
填表时间
2008年8月10日
职位
部长
管理人数
22人
所属单位
部处
中心课(室)
直属主管
职位
副总裁
核 准 人
工作地点
江湾龙游
本职位在
组织图中
之 位 置
采购部长
职位目的
与功能摘要
职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、仓储工作，保质保量及时满足各部门的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。
4.决定采购策略
3
入库过程控制
《采购计划表》
《送货单》
购货票据
《进货检验标准》
1.核对物料规格
2.检验物料质量。
3.核对物料数量
4.开具《收料单》
1质量问题及时发现
2.严格控制库存
3调整到货日期
4
库存管理
《安全库存表》
采购部管理制度
1.依据安全库存，及时申报
2.定期检查存货质量及保质期
3.及时登帐，按时对帐、盘存
7.负责部分原料的采购
5%
8.呆废料的预防和处理
25%
9.市场行情的调研
15%
10.上级领导交待的事务和其他
督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
采购员
3人
0人
0人
0人
审核员
1人
0人
人
人
0人
0人
人
人
0人
0人
合计
人
4人
工作编号
填 表 人
填表时间
2008年8月10日
计划员
职位目的
与功能摘要
职位目的：根据需求计划及库存编制采购计划、计算安全库存并追踪实施，以保证材料的及时供应。
功能：1.对年度计划的编制提供数据支持。2.编制采购计划及计算安全库存3.收集市场价格信息及事业部需求信息。3.建立采购、仓库数据库，负责信息传递和保密。4.负责开票业务及仓库调拨。。
主要职责及所占百分比
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
采购科长
1人
4人
计划员
1人
0人
龙游仓储主管
1人
10人
人
人
江湾仓储主管
1人
3人
人
人
统计员
1人
0人
合计
5人
17人
工作编号
填 表 人
填表时间
2008年8月10日
职位
计划员
管理人数
人
所属单位
采购部处
中心课(室)
直属主管
职位
采购部长
核 准 人
工作地点
江湾龙游
本职位在
组织图中
之 位 置
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
0人
0人
0人
0人
0人
0人
人人0人Fra bibliotek0人人
人
0人
0人
合计
人
人
工作编号
填 表 人
填表时间
2008年8月10日
职位
采购科长
管理人数
4人
所属单位
采购部处
中心课(室)
直属主管
职位
采购部长
核 准 人
工作地点
江湾龙游
本职位在
组织图中
之 位 置
主要职责及所占百分比
(就全年而言，总数为100%)
工作量
百分比
主要职责
10%
1.拟定本部门工作方针和目标
5%
2.主持或参与采购相关业务会议，做好部门间沟通。
10%
3.主持采购人员教育训练，实施采购人员的业绩考核
10%
4.对供应商进行考评
10%
5.审核采购单及票据
5%
6.分配和调整采购员的工作任务
5%
功能：1.采购及仓储管理规划及变革。2.采购及仓储管理方法的改进。3.采购仓储业务的监督和目标管理。4.下属业绩的评估和考核。5应急事务及突发事件的处理
主要职责及所占百分比
(就全年而言，总数为100%)
工作量
百分比
主要职责
10%
1.拟定采购部年度工作目标及工作规划
10%
2.采购部管理细则的组织拟定和审批