采购管理制度及操作流程ppt

采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。

具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。

下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。

一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。

2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。

3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。

4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。

采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。

5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。

6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。

7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。

8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。

二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。

2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。

3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。

4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。

5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。

6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。

7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。

三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。

采购管理制度及流程操作一、目的为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。

二、适用范围本公司所有采购的物料及其它消耗品三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序（一）采购基本事项1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现购的原则，由行政人员负责采购。

2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽，控制成本。

3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单申领资金进行采购；提交固定资产请购单前，采购金额在五万元以下采购人应提供至少三家新采购物品的供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万元以上则进行招标。

4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。

（二）、采购申请1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。

2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。

3、若撤销采购，应立即通知综合部采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）、采购流程1、采购人制定采购计划，收集需采购物品的信息。

2、对需采购的物品进行询价、议价，获取准确的价格信息，采购金额在五万元以下时，采购人应提供至少三家的物品信息，填写比价单进行对比，择优选择；采购金额大于五万元时，对外进行招标。

3、采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。

4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、请购部门主管、综合部主管、财务主管、审核签字后，报总经理（5000元以上报总裁）进行审批。

采购管理制度及操作流程一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，完善企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的费用，确保采购工作的规范化、标准化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。

本项目涉及的化学品、实验室设备、实验室用品和应急用品单价包括：应急用品、实验室用品和实验室用品1万元。

本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

二、采购原则1.采购是公司经营中的一项重要工作，各级管理者和采购经理必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3.各种材料应向正规商家购买。

原则上，所有采购材料均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程1一般采购流程1.1请购单1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

1.1.2采购前，请购人应根据所需材料的名称、规格、数量、需求日期和注意事项填写“采购订单”。

对于工程项目的采购，应提交工程预算，并按照采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

1.1.4如果取消采购，应立即通知买方，以避免浪费。

1.2采购申请：项目采购提交项目预算，经公司负责人批准后，由采购人填写《采购物资周转表》，其他采购经部门负责人批准后，由采购人填写《采购物资周转表》。

1.3调查1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.3.2询价时，采购方应注意审核供应商的主要资质（经营状况、年检是否及时、是否有失信记录、是否涉及重大诉讼等），并要求供应商提供联系方式，供相关负责人核实价格。

确定供应商后，要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照复印件，个人提供身份证复印件）。

采购管理制度及操作流程一、目的为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度.二、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护学校利益"的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取．三、采购权责办公用品、日常杂项、电脑耗材由需求部门申请,人力资源部现需现购。

空调、教学设备仪器、工作服等由后勤部招标购买。

教学过程中使用的消耗性材料由各分校后勤部自主购买、存放管理。

四、操作流程（一）采购申请1、采购申请人必须填写“物品申请单”,由分校领导签字后，交由相应部门进行采购。

对于特殊物品需提出书面申请，详细陈述申请缘由，经学校高层领导审批后,交由相应部门进行采购.２、采购部门收到物品申请后，首先判断库存是否已有申购物品或同类可替代物品。

如果存在可以直接让申请人领取，做好领取记录。

３、若撤销采购申请,应立即通知相应采购部人员，以免造成不必要的损失。

（二）询价比价议价1、杂项类物品购买,采购人员须先列出购物清单,找寻２—3家供货商,供采购询价议价，并记录各供货商的询议价.２、资产设备类物品购买,采购人员对二家（或二家以上）厂家进行询价之后，要求厂商提供正式报价单,呈学校高层领导签核后可进行后续采购。

3、家用电器类物品也可在京东自营、国美、苏宁等大型网店购买,减少相应议价过程。

４、房屋建筑、设备及相关工程发包由后勤部主管负责招标,需有３家以上符合资质之厂商进行询、比、议价。

(三)采购实施1、杂项类物品采购需事先约定退换货方式及商品的售后服务。

2、采购人员需对所购商品品质进行检验,保证商品质量.3、教学过程中的消耗品,必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入库手续。

4、通过招标方式进行的商品或服务按照投标承诺签订相应合同进行采购。

（四）物品领用到货后,相应部门或仓库需及时通知物品申请人领取物品,并在物品申请单上签字确认物品无误和已领取。

一、拟订目的及范围为进一步增强公司制度管理，健全公司采买制度，提升采买效率，明确岗位职责，降低采买成本，减少不用要的开销，保证采买工作的正常化、规范化，特拟订本制度。

本制度波及的采买类型包含：项目采买（资料采买、工程采买）、年度采买、零星采买、应急采买。

本制度波及的采买物件包含：单价万元以下的工程设施、工程原料、实验器械、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采买的物件。

本制度中有权申购的部门包含：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

二、采买原则1、采买公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采买经办人一定高度重视。

2、采买一定坚持“秉公做事、保护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价钱要素，择精选用。

3、各种物质均应向正规商家采买，原则上要求全部采买物质均应开具发票。

4、物质采买由需求部门负责采买、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采买事务，申购人与采买人不得为同一人。

三、采买流程1一般采买流程采买申请采买以前，申购人应向库房咨询所需物质能否有库存，免得重复采买。

采买以前，申购人依照所需物质的品名、规格、数目、需求日期及注意事项填写“申购单”。

此中工程项目采买应提交工程估算，按采买原则进行采买。

紧迫采买时，由申购人在“申购单”上勾选“紧迫”选项，以便各部门加速流转，实时办理。

若撤除采买，应立刻通知采买人，免得造成浪费。

申购：工程项目采买提交工程估算并经公司负责人赞同后由申购人填写“采买物质流转单”，其余采买经本部门负责人赞同后，由申购人填写“采买物质流转单”。

询价各部门负责采买的人员分别询价，供给三家以上供给商及价钱，财务部供给历史价钱加以比对。

采买人询价时应注意审察供给商的主体资格（经营状态、能否准时年检、有无失期记录、能否波及重要诉讼等），要求供给商供给联系方式以便有关负责人核价。

确立供给商后，应要求供给商供给证明主体资格的资料（公司供给营业执照副本复印件、个人供给身份证复印件）。

采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率和物资利用率，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。

第三条采购工作应遵循以下原则：合法性原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。

经济性原则：以合理的价格采购物资，降低成本。

效率性原则：提高采购效率，缩短采购周期。

质量性原则：确保采购物资的质量，满足公司生产和经营的需要。

第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门，负责日常的采购工作。

第五条采购部门的主要职责包括：制定采购计划和预算。

组织实施市场调研，确定供应商。

审核采购需求，组织实施采购活动。

对采购物资进行验收和质量控制。

维护供应商关系，定期评估供应商的供货能力。

第六条采购部门应设立以下岗位：采购经理：负责采购部门的全面工作。

采购专员：负责具体的采购业务执行。

质量检验员：负责采购物资的质量检验。

第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定，确保采购物资的及时性和合理性。

第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定，避免超预算采购。

第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。

第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。

第十一条供应商应具备以下条件：合法经营，具备相应的资质和许可。

具有良好的商业信誉和供货能力。

能够提供符合公司要求的物资。

第十二条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。

第十三条定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。

第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤：需求确认：由需求部门提出采购需求，并填写采购申请表。

需求审核：由采购部门对采购需求进行审核，确保需求的合理性。

市场调研：对市场进行调研，了解物资的价格、质量等信息。

选择供应商：根据市场调研结果，选择合适的供应商。

采购管理制度及操作流程一、引言。

采购管理是企业运营中至关重要的一环，它直接关系到企业的成本控制、供应链稳定和产品质量保障。

因此，建立科学、规范的采购管理制度及操作流程对于企业的可持续发展至关重要。

二、采购管理制度。

1. 采购管理目标。

采购管理的目标是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，提高采购效率，确保供应链的稳定性。

2. 采购管理原则。

1）公平竞争原则，采购活动应当遵循公开、公平、公正的原则，保障供应商的合法权益。

2）诚实信用原则，企业应当与供应商建立诚实信用的合作关系，维护双方的合法权益。

3）风险控制原则，企业应当建立健全的风险管理机制，及时应对采购风险，确保采购活动的顺利进行。

3. 采购管理流程。

1）需求确认，各部门提出采购需求，经过审核确认后形成采购计划。

2）供应商筛选，根据采购计划，对供应商进行评估和筛选，确定合作对象。

3）合同签订，与供应商进行谈判，明确双方的权利义务，签订合同。

4）采购执行，按照合同约定进行采购活动，确保产品质量和交货期。

5）验收入库，对采购的产品进行验收，合格后入库，不合格产品进行退货处理。

6）支付结算，按照合同约定进行支付结算，及时结清采购款项。

三、采购管理操作流程。

1. 采购需求确认。

1）各部门提出采购需求，填写采购申请单，包括产品名称、规格、数量、要求到货时间等信息。

2）采购部门审核采购申请单，确认采购需求的合理性和紧急程度。

2. 供应商筛选。

1）采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，包括供应商资质、信誉、价格、交货期等。

2）采购部门通过询价、招标等方式，对符合条件的供应商进行筛选。

3. 合同签订。

1）采购部门与供应商进行谈判，明确产品价格、质量标准、交货期等内容。

2）双方签订采购合同，约定双方的权利义务和违约责任。

4. 采购执行。

1）采购部门按照合同约定进行采购活动，确保产品质量和交货期。

2）对于重要物资采购，采购部门应当派专人跟踪供应商的生产和交货情况。

采购操作流程及管理制度1. 引言采购操作流程及管理制度是为了规范和优化采购流程，确保采购活动的高效运作和资源的合理利用。

本文档旨在向相关人员提供清晰的指导，以确保采购工作的顺利进行。

2. 采购操作流程2.1 采购需求确认在进行任何采购活动之前，采购部门需要与相关部门进行沟通和确认，以明确采购的需求和数量。

2.2 供应商选择采购部门应根据企业内部的采购政策，选择合适的供应商进行询价和比较。

在选择供应商时，需要考虑价格、质量、信誉和交货时间等因素。

2.3 报价和议价通过与供应商进行详细的询价和比较，采购部门应将供应商的报价进行记录，并进行价钱的谈判和议价，以取得最有利的采购价格。

2.4 合同签订一旦谈判和议价完成，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并确保合同中包含了双方的权益和责任的约定。

2.5 采购执行和监控在采购合同签订后，采购部门应按照合同的要求进行采购执行，并进行监控和控制，以确保供应商按时交付符合质量要求的产品或服务。

2.6 采购入库和验收采购部门应对收到的产品进行入库管理，并进行验收，以确保产品的质量和数量与合同要求相符。

2.7 供应商绩效评估采购部门应对供应商的绩效进行评估，以便日后选择合适的供应商和改进采购流程。

3. 采购管理制度3.1 采购政策和流程企业应制定明确的采购政策和流程，以规范采购活动的进行。

包括采购需求确认流程、供应商选择流程、报价和议价流程、合同签订流程等。

3.2 采购的授权和审批企业应明确采购授权的层级和审批的程序，确保采购决策的透明和合规。

3.3 供应商管理企业应对供应商进行定期的评估和管理，以确保供应商的质量和服务满足企业需求。

4. 总结本文档简要介绍了采购操作流程及管理制度，旨在规范和优化采购流程，为相关人员提供明确的指导和参考。

通过建立健全的采购制度和流程，企业能够高效地进行采购活动，并确保资源的合理利用和企业的长远发展。