质检部工作流程图

质检部质量管理体系质检部质量管理体系一、背景与目的质检部质量管理体系旨在确保产品和服务的质量，提高质检部的工作效率和准确性，有效降低质量风险和成本。

二、质检部组织架构1.质检部领导班子- 质检部主管：负责质检部日常工作的统筹和协调。

- 质检部副主管：负责质检流程和操作规程的制定及执行。

2.质检部各职能岗位- 质检主管：负责质检部的整体管理和监督工作。

- 质检员：负责实施具体的质检操作和记录，确保质检结果的准确性。

- 质检数据分析员：负责对质检数据进行统计和分析，提供给相关部门参考。

- 质检培训师：负责质检部员工培训及技能提升。

三、质检流程与操作规程1.质检计划制定- 分析产品和服务的质量要求，制定质检计划，明确质检的内容、频次和责任人。

- 考虑产品和服务的特殊要求，制定特殊质检计划。

2.质检标准和方法的制定- 确定质检标准和方法，包括检验依据、检验项目、检验方法等。

- 制定质检流程和操作规程，明确每个环节的职责和要求。

3.质检操作执行- 按照质检流程和操作规程进行质检操作，确保质检的准确性和一致性。

- 做好质检记录和数据的整理和归档，确保信息的可追溯性。

4.质检结果处理与反馈- 对于不合格的产品或服务，及时采取相应的措施，进行追踪和处理。

- 对质检结果进行分析和总结，及时向相关部门提供反馈和改进建议。

四、质量改进活动1.质量问题处理- 建立质量问题的处理机制，确保问题能够及时发现和解决。

- 进行质量问题的原因分析，采取措施防止问题再次发生。

2.质量意识培养- 开展质量意识培训，提高员工对质量重要性的认识。

- 鼓励员工参与质量改进活动，激发员工的创新意识。

3.质量管理评估- 定期进行质量管理评估，发现问题和改进机会。

- 制定改进措施并跟进，确保持续改进和优化。

附件：1.质检流程图示2.质检操作规程注释：1.质检：Quality Inspection，指对产品和服务进行检验和评估，确保满足质量要求。

PQC 工作流程图-冲压工作项质量记录/标准参加开班会做生产开班准备接受操作工报检（首件）1.听取班长通报上一班次出现的异常问题；2.对当班生产零件可能会出现的异常作出提示，强调当班需注意的事项；3.接收外部、内部不良信息，转化为内部控制重点项按生产工序准备上批次末件/样件/检具/表单/计量器具等按生产工序准备《检验工艺卡》，可以实现检具测量的工序工作内容（正常）首件检验判定原则：大零件口头报检，小零件送检按《冲压/焊接工艺卡》或《工序检查记录表》的专检要求进行首件检查，可以实现在检具上测量的需按照《检验工艺卡》的要求上检具检查；按照冲压工艺卡核对CY10的零件材料坯料材料牌号/料厚/规格进行确认首件的检验的样本数量按工艺要求：3件/班；检查零件的稳定性与符合性首件封样/三员职责在首件上用蓝色记号笔注明外观检查的要点（检验员技能会让此工作存在问题，要给检验员标准或培训，如何快速提高技能？）在零件上做标记时指导操作工生产的操作要领及模具定位方式，识别零件外观缺陷（口述）首件封样签字（注明合格），交给操作者放入首件台上线上零件的巡检要求操作工人提供生产的工序件，检验员对本工序的几何尺寸全方位的检查可以实现在检具上测量的需按照《检验工艺卡》的要求上检具检查零件的几何尺寸的符合性对工序件外观全方位的检查，对每个部位仔细检查（如毛刺，压痕等）产品质量过程控制三员职责/三检卡记录问题申报三员职责履行：查看操作工的自检方法是否正确，指导操作工识别及自检的检查要点查看操作工三检卡执行情况；是否按要求在实施三检制；按计划对操作工实施三检制执行情况的检查按照《冲压/焊接工艺卡》上专检的内容将专检项测量值记录在《产品质量三检卡》上；同时检查操作工是否按要求记录完整发现工艺文件不符合时通知工艺员确认；如不符合，填写《技术文件问题申报单》，交质检班长处理核对设备参数设定及工装使用是否与工艺一致停止生产，分析原因，清点、标识、隔离、追溯；按《不合格品处理工作流程》处理不合格品处理工人发现工人自己生产出来的，则开具《不合格品处置单》责任人签字；如本序发现上序不良品，需对发现者与生产者开《质量奖惩通知单》（奖/惩)NG生产过程标识卡签字确认每道工序的单个包装单元生产完成后，操作工将《生产过程标识卡》交检验员签字检验员核对《生产过程标识卡》与实物是否一致，包装形态是否满足质量要求，零件质量状态是否合格（外观）末件检验判定按《冲压工艺卡》要求进行末件检查，可以实现在检具上测量的需按照《检验工艺卡》的要求上检具检查；并且与首件进行比对末件的检验的样本数量按工艺要求：3件/班；检查零件的稳定性与符合性确认末件状态，判定现有状态是否需要改善模具工序末件留存将上批次的末件交操作工，换取本批次的末件（工序的最后1件，如存在跨2个班次的工序，则由下一班次留存）将上批次的末件交操作工，换取本批次的末件（工序的最后1件，保存本批次末件，贴样件标签收班工作交接班/交接班记录：在交接班上如实记录当班生产零件的异常及下班次生产过程中需注意的问题，必要时提供缺陷零件；提示下一班质检员留存本批次未生产完的工序的末件检查各自使用的计量器具的精度，简单的保养；归还当班使用的检具，并在下班前归还至检具存放区清点本班次留存的末件，并在下班前归还至末件存放区检查检具部件是否损坏或丢失，提报维修按照下一班次的《制造命令》准备需要的检具，便于下一班次的开班工作在线巡检发现零件不合格，停止生产，通知质检班长及车间班长工作内容（非正常）核对CY10的零件材料坯料材料牌号/料厚/规格（焊接则是对标准件型号，规格，半成品进行核对）要求班组长调整设备气垫压力及模具闭合高度，重新报检（焊接则是在工艺参数范围内调整参数/修整电极）调整后零件状态依旧与工艺或样件有较大差异，通知车间联系模修工/专业工艺员或设备室处理（走车间异常处理）调整的零件清点、标识、隔离与正常生产的零件隔离，按《不合格品处理工作流程》处理，检验员100%确认异常处理部门调整完毕后车间重新报检，PQC 执行首件判定流程NG对不合格零件进行100%清点、标识、隔离、追溯质检班长判定缺陷可接受，放行生产，如不可接受按《不合格品处理工作流程》处理NG在线巡检发现操作工三检制执行不到位纠正操作工三检制执行不到位的行为，同时指导工人如何对零件进行正确的检查及三检卡的填写记录《三检制未执行情况统计表》，要求责任人签字末件发现零件不合格，通知质检班长及车间班长；对不合格零件进行100%清点、标识、隔离、追溯末件检验判定不可接受，需按《不合格品处理工作流程》处理，质检班长联系专业QE ，提报《不合格品评审单》由技质经理组织评审末件确认有缺陷但可以接受，模具需整改，提报《工装模（夹）具维修报验单》通知模修工，一起确认并交接事宜（留样件）如模修工需要留存修模用末件，凭工装组开具的《零件借用表》，开具《不合格品处置单》向车间班长索要本批次最后生产的倒数第2件，标注缺陷部位作为修模样件如质量品质推进中的零件整改，工艺员要求留样用于调试用，直接开具《不合格品处置单》向车间班长索要需要的工序件，交工艺员所有留样调试零件在下个生产周期时如果可以接收时，直接开具《不合格品处置单》，数量为负数，通知车间统计员接收零件零件质量有缺陷，但因为发交原因需要让步接收按《不合格品处理工作流程》通知质检班长联系专业QE ，提报《不合格品评审单》由技质经理组织评审执行评审决议，确认质量，接收让步接收指令，放行生产，按正常的检验流程实施零件质量有缺陷，但因为发交原因需要让步接收按《不合格品处理工作流程》通知质检班长联系专业QE ，提报《不合格品评审单》由技质经理组织评审执行评审决议，确认质量，接收让步接收指令，放行生产，按正常的检验流程实施制造命令交接班记录《产品质量三检卡》《风险零件工序质量检查基准书》风险零件醒目标识制造命令《工序检查记录表》《焊接工艺卡》《冲压工艺卡》《检验工艺卡》《焊接参数卡》《风险零件工序质量检查基准书》《冲压件基础信息一览表》《工序检查记录表》《冲压工艺卡》《焊接参数卡》《风险零件工序质量检查基准书》《工序检查记录表》《焊接工艺卡》《冲压工艺卡》《检验工艺卡》《风险零件工序质量检查基准书》《产品质量三检卡》《三检制执行情况检查计划》《三检制未执行情况统计表》《参数及实验记录表》《技术文件问题申报单》《不合格品处置单》《质量奖惩通知单》《生产过程标识卡》《工序检查记录表》《焊接工艺卡》《冲压工艺卡》《检验工艺卡》《风险零件工序质量检查基准书》《零件借用表》《不合格品处置单》制造命令交接班记录冲压线需核对设备气垫压力值与首件时记录的差异对比，防止变化；固定凸点焊，需检查设备修磨打点数的设置与工艺要求是否一致NGNG发放《产品质量三检卡》到每个工位,如是风险零件需发放《风险零件质量三检卡》使用钢卷尺对材料长宽尺寸及对角线测量，测量结果与材料标签和冲压工艺卡核对使用千分尺对材料厚度测量，测量结果核对材料标签和冲压工艺卡是否一《产品质量三检卡》上专检项内注明，并将测量结果填写在三检卡上。

质检工作流程及标准一、质检流程图（一）内部质检工作流程二、图书质检各阶段重点注意事项（一）脚本阶段脚本稿件一般分为初检、复检，操作方法为：在word 稿件中以修订、批注形式进行标注。

修订用于对错误进行直接修改；批注通常用于提出整体问题、做说明或质疑。

脚本审稿阶段注意事项如下：量小（二）1.0线稿阶段线稿完成后，由项目负责人及图书负责人对所有基础问题进行修改。

线稿提交质检时，需附1.0线稿质检确认单，以确保重点基础问题在各质检阶段被重点关注。

1.0完成质检后，项目组需对所有提出的问题进行核红确认，不作修改的问题，需严格逐条与质检当事人一一确认。

以确保进入下一检时，100%无遗留问题。

1.0线稿阶段重点注意事项及质检确认单如下：（三）2.0色稿阶段色稿排版完成后，由项目负责人及图书负责人对所有基础问题进行修改。

色稿提交质检时，需附2.0色稿质检确认单，以确保重点基础问题在各质检阶段被重点关注。

2.0完成质检后，项目组需对所有提出的问题进行核红确认，不作修改的问题，需严格逐条与质检当事人一一确认。

以确保进入下一检时，100%无遗留问题。

2.0阶段为排版检测中最重要的一环，本阶段结束后，文件需可达到样书标准。

2.0线稿阶段重点注意事项及质检确认单如下：（四）3.0排版定稿阶段此阶段重点任务为查漏补缺，进入此质检阶段时，文件需达到打样书标准，不可有任何遗留问题，严格来说，不可有硬伤。

进入本阶段质检前，需提交《样书打印申请单》，由项目负责人及图书负责人签字确保无硬伤，最终由部门负责人签字，确保可打样书。

《样书打印申请单》如下：二、课件质检阶段重点注意事项（一）课件所有素材检测设计图完整（无缺失元素）、清晰、图层正确，没有多余的元素（脏点，漏边、毛刺）（二）界面&互动性检测点击所有互动链接，用户体验方面的检测。

（使用检测报告模板写明问题）（三）交生产前，项目负责人和部门主管须对产品进行最终的审核把关。

质检部各岗位职责、⽇常管理规定与质量⼯作流程图质量管理部各岗位职责及⽇常管理规定第⼀章质检部各岗位职责⼀、质检部主要⼯作内容1、负责组建公司质量管理体系，推动公司ISO9000质量管理体系的运⾏；2、负责制定原材料、外协件、制程、半成品、成品的检验规范；3、负责原材料、外协件、半成品、成品⼊库前检验；4、负责⽣产过程的质量控制及监督；5、负责计量和质量监测仪器的全⾯管理；6、负责对不合格品的判定、处置和分析，对纠正和预防措施的监督；7、负责竣⼯资料的制作；8、负责收集产品质量信息，建⽴和保存各种质量技术和检验记录，进⾏数据统计和分析；9、负责对研发的新产品进⾏检验，提出问题点并跟踪解决的结果；10、负责定期分析与质量⽬标的差异，并提出相应对策；⼆、部门主管岗位职责1、严格遵守、执⾏国家各项法律、法规及公司与部门管理制度,协助总经理⼯作,全⾯主持质检部⽇常管理；2、负责建⽴、健全部门管理制度，公平执⾏奖惩与考核；3、负责建⽴和完善质量保证体系，确保产品质量的稳定提⾼；4、负责公司质量事故的处理，根据公司的《质量责任追究管理办法》进⾏；5、负责与技术、⽣产、营销等相关部门的协调⼯作；6、负责质检部相关费⽤的审核；7、负责完成上级安排的其他⼯作。

三、质量⼯程师岗位职责1、严格执⾏国家、地⽅的各项法律、法规及公司与部门管理制度，协助部门主管做好质检部的管理、协调、服务⼯作；2、负责⼚内总装、外协制作产品的质量管理；3、负责为质检员提供相应的检验标准和⽅法；4、负责制作指导质检员完成各⼯序产品的《检验标准》制作；5、负责完成质检部主管安排的其他⼯作;6、负责制定《项⽬质量策划》。

四、进料质检员岗位职责1、严格执⾏国家、地⽅的各项法律、法规及公司与部门管理制度；2、负责公司原材料、辅料及外购件的检验⼯作，若在⽣产中发现材料及外购件不合格,有权制⽌继续作业，并要求相关部门改善；3、负责根据《报检单》进⾏的质检⼯作；4、负责编制、修改有关⽣产材料、外购件的《检验标准》；5、负责完成部门主管交办的其它事项。

质检部工作职责一、部门职责概述：根据企业整体发展战略，建立科学完善的质量检查管理指导训练体系，全面负责公司旗下项目经营范围内设备、设施、物料、工作、服务、管理、QSCV的检查和指导，为长风泉水创造最佳的社会效益和经济效益及规范管理。

二、职责与工作任务：职责一：根据长风泉水经营战略目标，持续提高企业管理水平，完善管理与服务规范，提高工作效率，树立企业形象任务1、参与制定公司旗下项目经营，管理，服务品质的标准及流程；2、带领项目训练专员学习和制定标准规范的培训；3、带领项目员工进行物料，机械，及设施的规范实操；4、对项目的环境，服务，品质，管理，安全进行追踪考核和监督；职责二：完成各项运营工作，流程细节标准制定与培训实施。

任务1、完成质检部门的检核制度，检查工具的建设；2、协助运营部完成项目运营的弊端指出，并且督促整改；3、对本部门的规章制度进行追踪与实施；职责三：根据长风泉水门店合作管理模式，收集、整理、分析、调研、储存、反馈、传递质检信息，并确保信息的真实性，切合实际地提出合理化建议和处理措施，及培训计划任务1、组织进行食品卫生安全，消防安全，生产流程、操作标准的制定和培训；2、开展经常的、不同形式的检查、监督、考核、调研工作，及时纠正企业在质量管理中存在的问题。

有权监督各部门执行服务工作、生产、操作规程、规范；建议制止不符合质量要求的服务、商品等卖品售给宾客。

3、每周每日对各项目质检结果进行评比，并对重要问题和共性问题进行分析，提出合理化建议并上报、存档。

4、总结整理经常出现的问题，归纳成培训材料，给予员工及时的贯彻传达，避免同一事件的再次发生。

5、组织并总结每月一次的运营质量分析会．职责四：负责制定质量管理的考核标准和考核表格并组织实施。

任务1、负责组织建立企业的质量管理体系，健全质量管理网络，开展系列质量管理活动，使企业的质量管理日趋完善，达到经常化、标准化。

2、对各项目的检查过程中，如遇重大问题，有责任报店内当班最高领导（不直接参与指挥），确保企业出售的服务保质保量，维护企业的信誉和消费者利益。