辅料采购订单确认程序

食堂原材料采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。

二、适用范围适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。

三、原材料分类3.1蔬菜类:主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等.3。

2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件3.3肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。

3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品3。

5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。

3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等.3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。

3.8豆制品类:主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等.3。

9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。

四、流程图五、过程描述5.1编制菜品计划单厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处(厨师长备份留档）。

请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。

5。

2菜品供应商开发及年度合作确定5。

2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）5.2.2资格要求：产品质量合格;产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票(出具全部相关证明）5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议.5.3采购5。

3。

1比价定价:每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料(常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。

原则上单类产品合作单位应该达2家或以上.5。

物料请购作业流程规范
1.0 目的
规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。

2.0 范围
适用于本公司所有外购物资。

3.0部门职责
3.1工程技术部
3.1.1确认新产品用料样板、提供物料样品。

3.1.2 制作产品物料清单以及材料定额标准。

3.1.3请购、审核、控制设备配件、生产工具等用品。

3.2 PMC部
3.2.1请购、审核、控制所有生产物料。

3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。

3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门定期处理。

3.3 生产部
3.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》或单位用量标准。

3.4 采购部
3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。

3.4.2 提供《物料采购周期表》。

3.4.3 新物料打样及供应商开发。

3.5行政人事部
3.5.1行政人事部审核、控制非生产物资、办公、文体、劳保用品等。

4.0 程序
4.1 分类请购
4.1.1生产物料由PMC物控负责请购和控制。

4.1.1.1生产主料：生产原材料和产品物料清单上注明的外购件为生产主料，由。

原辅料采购管理制度1. 职责1.1 采购中心负责组织对供应商的评审与确定，对供应商的供货业绩定期进行评价；1.2 采购中心负责原材料的采购；1.3 品质管理部负责制定原材料的进货验收及供应商供货质量状况的跟踪；1.4 总经理负责合格供应商的确定以及采购文件的批准；2. 程序2.1 对供应商的评价2.1.1 评价的常用方法a) 市场比较；b) 提供产品的质量验证报告；c) 供应商的情况调查；d) 供应商的现场评定；2.1.2 供应商评价的主要内容a) 管理情况、生产情况；b) 技术能力、生产设备与环境控制情况；c) 检测与监控情况；d) 供货质量状况、价格情况；e) 交付情况、提供的支持性服务情况；f) 市场反映情况等；2.1.3 合格供应商应具备的条件a)原辅料供应商、内包装材料供应商应提交生产许可证；b) 能提供有效的第三方实验室对产品的检验合格证明材料；c) 产品全部自产，供货质量稳定、合格；d) 有良好的信誉。

e) 做到供货及时、价格适中、服务周到。

f) 生产商或经销商应具有有效的营业执照，需要持许可经营的需要提供有效的经营许可证。

2.1.4 供应商的评价与确定a) 对于原辅料、包装材料的供应商，填写《供应商评定记录表》对其进行全面的了解调查；根据合作情况，必要时，可由采购中心组织品质管理部等相关部门进行供应商的现场评定；b) 对于一般物资的供应商，由采购中心在采购时进行市场比较、商家比较、价格比较；c) 采购中心负责供应商评定的实施，根据评价结果确定《合格供应商名单》，报总经理批准后实施。

d) 对同一种物资需同时选择多家合作供应商，以确保供货及时及生产的流畅。

2.1.5 合格供应商的控制a) 根据市场需要及本公司采购需要，必要时应与合格供应商签订采购合同、质量保证协议或解决质量争端协议等，确保采购产品的合格；b) 采购中心负责每年对合格供应商进行一次年度综合评定，形成供应商业绩年度评定意见，评价不合格将不再作为合格供应商；当供应商连续两次供货情况不能满足公司采购要求或供货质量不合格程度较严重时，应向供应商提出纠正要求，限期整改。

1 目的加强采购物料的控制，确保所采购的物料符合规定的采购要求。

2 适用范围适用于本公司原材料、外购、外协件的采购及相应供应商的评价、选择和控制。

3 职责3.1采购部负责提供候选供应商名单，组织对供应商进行评价和选择，经评审合格后，由采购部负责对合格的供应商进行管理，制订采购计划并实施。

3.2采购部负责对物资采购及贮存管理。

3.3研发部负责采购物资资料的编制（产品图样、技术协议、质量协议等）及新物料的入厂试验,并参与对供应商的评审。

3.4品质部负责采购物资的检验和检验数据的统计，及参与对供应商的评审。

4定义4.1外购、协件：采购物资中不需再次加工即可装配形成产品的物资。

4.2原材料：采购物质中需再加工方可附着或装配形成产品的物资。

4.3供应商：提供外购件和原材料的组织、单位。

5 工作程序5.1采购物资的分类供应商提供的物资按公司采购物资的重要性来分：分为关键物资，（简称为A类），重要物资（简称为B类）、辅助物资（简称为C类），以下简称为A类、B类、C类：5.1.1 A类关键物资：指构成最终产品的一部分，直接影响最终产品质量的原材料；如开关电源、显示屏、电池、电机、电线等。

5.1.2 B类重要物资：系指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品的内在质量的影响不是很大，如电阻器、电容器、半导体管、光耦合器、晶体振荡器、蜂鸣器、接插件、按键、漆包线、导线、有电流通过的连接件、塑料件，以及啮合臂、传动机架等重要五金件。

5.1.3 C类普通物资：系指不构成最终产品，只作为辅助材料。

如普通标准件、化工原料、包装材料、散热件、其它未列入A、B类的零件、元件及辅料。

5.2 新产品物资采购控制5.2.1对于新产品开发阶段所需及量产后要求变更的物资应编制“采购要求书”,“采购要求书”的格式及内容参照顾客的要求编制，须明确以下内容：a) 物资名称、型号规格、技术标准、质量特性、等级、验收标准、数量、到货时间、适用机型；b) 供应商应承担的职责：产品设计开发或生产制造、经销；c) 供应商质量体系要求；d) 质量目标要求：合格率、交付准确率、服务及时率、质量信息反馈及时率、送样一次合格率；e) 技术质量要求。

生产采购履行与验收、付款流程1. 目的明确订单处理的全过程，规范采购执行操作，保证采购履行的真实性、及时性、安全性。

2. 概述本流程适用于公司内生产采购执行人员处理采购订单的全过程，主要描述生产类相关物料的需求请购，采购订单的创建、审批、发放、执行与跟踪，供应商交付、对账及付款的全过程。

3. 术语4. 角色与职责5. 流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明7.裁剪指南无8.流程范围9.流程绩效指标10.支持文件11.流程接口描述1）对应的上层流程：2）输入的流程接口描述：3）输出的流程接口描述12.记录的保存13.补充说明13.1、采购合同签订相关：采购人员根据物料品质要求和生产需要，考虑以下方面然后与对应物料的合格供应商签订采购合同，也可采用在采购单上直接纳入合同，供应商对采购合同或采购单进行盖章回签，合同内容至少包括以下内容：A.产品的品号、品名、型号、规格、数量、交期、金额等。

B.产品的技术性能指标(引用的标准、内定标准)。

C.检验试验的方法及判定准则。

D.对供应商管理保证能力的要求。

E.对供应商有害物质过程管控的要求。

F.采购合同需经总经理签核方可生效，纳入采购单上的采购合同，采购经理签核生效。

13.2、变更的控制：A.公司内部变更关联到供应商的部份，以及供应商向我司申请变更的信息，统一由采购部做出输出、输入窗口。

B.若因供应商不能满足交货需重新选择供应商时，由采购组织PMC共同评估损失、确定交期，提报ECR,经相关部门会签后呈副总经理核准后进行快速变更。

C.供应商因内部需要向我司提出变更申请时，需由厂商提出正式的ECR申请单给我司采购，由采购协助给品质部、工程研发部、计划部等评审会签可接受后，呈权责的副总经理核准后执行变更。

D.如采购订单下达后，若PMC提出订单数量变更或取消，PMC需提交正式且经签核过的《订单变更通知单》给采购部，采购部对应采购员接收此《订单变更通知单》后需在采购确认栏签名确认，提交采购经理签核，将此单于2H内发给对应供应商，并要求厂商6H内回复变更可否执行，采购收集到信息后转化回复给PMC物控员。

服装大货辅料采购跟单一、大货辅料获取途径1、客户提供辅料：这是最简单的一种辅料获取途径，属于来料加工的生产方式。

在与客户签订服装生产订单的同时，签订辅料供应合同，由客户直接提供或由客户代购辅料。

2、加工厂采购辅料：由加工厂负责向辅料供应商采购，辅料供应商直接将辅料运送给加工厂。

3、贸易行采购辅料e:由贸易行负责采购，供应商将辅料运送给贸易行，再由贸易行转运给加工厂。

客户要提供详细的辅料资料，包括辅料的规格、品质、颜色等以及供货商的名称、地址、联系方式等资料。

二、辅料采购跟单总流程1、客户签订订单后，订单资料通过贸易行跟单员传递给工厂跟单员，工厂跟单员汇总所有需要采购的辅料。

2、跟单员清查辅料仓的辅料存仓情况，整理订单中需要订购的辅料品种并填写辅料清购清单，并发送给辅料供应商。

3、辅料供应商收到辅料订购清单后，将辅料样板送交加工厂或贸易行挑选批复。

4、样板经跟单员和客户批复确定后，进入合同签订和交货期、交货方式与付款方式的洽谈阶段。

5、订购的辅料进入大批量生产，跟单员协助制作辅料标准卡并发放给相关部门，并对辅料质量和交货期进行监控，保证辅料按时按量发货。

6、查验辅料的品质、规格、颜色等是否符合要求，控制辅料溢缺值等。

三、辅料采购跟单工作细则1、确定辅料采购提前期：通常以辅料的最长生产周期，作为辅料的采购和生产提前期。

采购提前期=供应商确认订单时间+供应商生产准备时间+采购批量（需方每天需求或批量需求的数量）×单件生产时间+运输时间。

跟单员应对订货成本、库存成本和采购提前期都做好详细记录。

编制出辅料的需求计划，缩短产辅料的采购周期、降低库存和成本、准时交货。

2、认真做好用量预算：检查并核对所有用料的预算数据。

3、详细填写辅料订购清单：贸易行跟单员根据订单内容、客户要求和采购部提供的资料（平均应收货物数量、总价格、交货准时率、各种辅料的采购提前期），核对所有辅料的预估用量后，详细填写辅料订购清单。

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制,确保采购产品符合规定的质量要求。

2.范围适用于本公司生产所用的原材料﹑零部件﹑包装材料、辅料及外协件、外购产品、设备的采购（统称：物资），并对供方进行选择和评价的管理与控制。

3.职责3.1采购部是采购的归口管理部门，具体负责《外购物资明细》的编制，组织对供方的评定，从合格供方采购相应物资，同时跟踪物资的到货和质量情况。

3.2技术中心负责编制采购物资的技术标准、产品图纸和《原材料物资分类表》，并参与合格供方的评定工作。

3.3质管部负责《原材料检验规程》的编制、采购物资的检验或验证，并参与合格供方的评定工作。

3.4销售部负责提供《合同评审表》、《合同更改通知单》。

顾客提供产品视同为本公司外购产品,由销售部负责将顾客提供产品交与采购部，由采购部执行4.6条。

3.5生产部负责提供生产计划。

3.6最高管理者负责对采购工作的领导，采购计划审批，《合格供方名册》的审批。

4.程序要点4.1采购产品的分类技术中心根据对最终产品性能影响程度，将采购物资分成重要、一般、辅助物资三类（即A类、B类、C类），并编制《原材料物资分类表》下发采购部。

外购设备不进行分类。

A类物资指构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的物资。

B类物资指构成最终产品非关键部位的批量物资，对最终产品质量影响不大。

C类物资指非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资。

4.2 供方的选择根据供方按本公司的要求提供产品的能力选择供方，可以用以下一种或几种方法进行：4.2.1对采购A类物资供方的质保体系、生产能力、业绩等以《供方调查表》形式进行调查，并组织填写《供方评定表》，必要时进行实地调查考核评估；4.2.2根据供方样品进行检测与试用；4.2.3选择已获第三方认证的供方；4.2.4根据供方多年供货业绩评估；4.2.5参照行业内其他用户的使用情况。

4.3供方的评定4.3.1采购部应对A、B、C类物资的供方进行评定，评定合格的纳入合格供方名册，各种A类产品的合格供方应不少于两家。