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*****年度两个体系考核表（人员）被考核单位/人：总经理考核人：安全生产领导小组
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：生产部长考核人：总经理
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：生产部长考核人：总经理
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：车间主任考核人：生产部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：综管部长考核人：总经理
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：储运部长考核人：总经理
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：出纳考核人：综管部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：保管考核人：综管部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：安全员考核人：生产部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：装卸工考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：化验员考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：销售人员考核人：储运部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：生产车间班组长考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：维修工考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：电工考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：焊工考核人：车间主任。
天安公司工贸企业安全生产二个体系建设资料参考表格二零一八年一月风险分析记录A.1 作业活动清单（记录受控号）单位:№：填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率A.2 设备设施清单（记录受控号）单位:№：填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
A.3 工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。
A.4 安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
公司两个体系培训计划表
序号培训内容
培训
形式
培训
学时
参加人员
考核
方式
授课人培训日期备注
11、鲁政办字〔2016〕36号：关于建立完善风险分级管控和隐
患排查治理双重预防机制的通知；
2、鲁安发〔2016〕16号：关于深化安全生产隐患大排查快整
治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知；
3、公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组工作
职责；
4、公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案。
会议
宣读
1管理人员
21、DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则，DB37/T
2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则；
2、安全生产风险分级管控制度；
3、公司风险评价准则
授课
讨论
2
公司领导、生
产车间班组
长以上管理
31、安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知识问答
手册；
2、安全生产风险分级管控制度，风险分级管控标准，风险分
级管控工作程序，危险源辨识方法，危险源评价分级方法；
3、公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案。
授课4全体员工
闭卷
考试
31、公司安全风险和职业病危害风险告知；
2、生产车间风险分级管控清单；
3、隐患排查治理制度，隐患排查治理标准，隐患排查治理工
作程序，隐患排查清单，隐患排查计划。
授课4全体员工
闭卷
考试
4两个体系理论知识考试。
附件1全省安全生产集中执法检查统计表填表单位：市安监局（盖章）填表时间：年月日审核人：填表人：联系电话：填表说明：1.本表由市安监局负责填报；2.下达执法文书数量包含向企业下达的现场处理措施决定书、责令限期整改指令书、强制措施决定书、行政（当场）处罚决定书、询问笔录、勘验笔录、抽样取证凭证、先行登记保存证据通知书等8类文书的总数量，不含现场检查记录；3.统计出动执法人员数量时，同一名执法人员可每半天统计一次。
1附件2“两个体系”建设情况专项调查表2.所属行业分为非煤矿山、化工、工贸（冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织）等；3.“企业规模”栏填写规模以上企业（指年主营业务收入在2000万以上的工业企业）或规模以下企业；4.未开展“两个体系”建设的企业在“未启动原因”栏选择原因或者描述其他原因，不需要填写后面栏目；5.“调查内容”栏所列项目仅作为提示使用，可以根据调查项目可能涉及的问题进行全面调查；6.企业在“两个体系”建设方面存在的其他问题，比如对两体系建设信息系统是否了解等可以填写到“其他方面”栏；7、对在“否□”内打钩的项目在备注栏应予以说明或询问企业原因；8、本表可以手填也可以电脑录入，手填的要扫描成电子版，由市安监局整理后统一报送省安监局。
附件3“两个体系”建设企业调查问卷企业名称：___________________________时间：___________ 答卷人信息：姓名_________性别_____岗位_________________ 一、贵公司开展“两个体系”建设存在的问题是什么？您认为应该如何解决？二、贵公司开展“两个体系”建设取得了哪些成效？三、谈谈您对“两个体系”建设的建议。
附件4“两个体系”建设常见问题清单填表单位：市安监局填表时间：年月日填表人：联系电话：填表说明：1.常见问题要有代表性，要从各企业的专项调查统计表中提炼；2.每个市至少要提炼出15项常见共性问题。
公司两个系统培训计划表
序
培训内容培训培训
参加人员
查核
培训日期备注
号形式学时
讲课人方式
1、** 政办字〔 2016〕36 号：对于成立完美风险分级管控和隐患排查治理两重预防体制的通知；
12、**安发〔2016〕16号：对于深入安全生产隐患大排查快整会议
1
治严执法集中行动推动公司安全风险管控工作的通知；管理人员
宣读
3、公司风险分级管控与隐患排查治理系统建设领导小组工作
职责；
4、公司风险分级管控与隐患排查治理系统建设实行方案。
1、DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控系统公则，
公司领导、DB37/T 2974-2017 工贸公司安全生产风险分级管控系统细
讲课生产车间班
2则；2
议论组长以上管
2、安全生产风险分级管控制度；
理
3、公司风险评论准则
1、安全风险分级管控与隐患排查治理系统建设基础知识问答
手册；
闭卷32、安全生产风险分级管控制度，风险分级管控标准，风险分讲课4全体职工
考试级管控工作程序，危险源辨别方法，危险源评论分级方法；
3、公司风险分级管控与隐患排查治理系统建设实行方案。
1、公司安全风险和职业病危害风险见告；
32、生产车间风险分级管控清单；
讲课4全体职工
闭卷3、隐患排查治理制度，隐患排查治理标准，隐患排查治理工考试作程序，隐患排查清单，隐患排查计划。
4两个系统理论知识考试。
两个体系有关表格
作业活动清单
（记录受控号）单位:№：
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日
注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率
设备设施清单
（记录受控号）单位:№：
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日
注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
工作危害分析（JHA）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№：
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、
触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗
位级。
安全检查表分析（SCL）评价记录
安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№：
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、
触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗
位级。
职业病危害风险清单
风险分级管控清单
作业活动风险分级管控清单
单位：
注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。
设备设施风险分级管控清单
单位：
注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。
注：注：1.排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注：2.组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
3.根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
注：注：1.排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注：2.组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
3.根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
基础管理隐患排查表
现场管理隐患排查项目和内容举例
A.1 作业场所职业病危害程度包括：
——作业场所职业病危害因素接触水平；
——作业岗位职业病危害作业分级情况。
A.2 总体布局和设备布局
A.2.1 总体布局包括：
——分区明确、布局合理；
——高温车间纵轴按照全年主导风向合理设置；热源合理布置；
——放散大量热量的厂房宜的竖向布置情况；
——噪声与振动较大的生产设备在多层厂房的布置情况；
——含有挥发性气体、蒸气的废水排放管道敷设路线。
A.2.2 设备布局
——尘、毒发生源的布置情况：
——设备和管道的密封情况；
——热源布置情况；
——厂房设计和设备的降噪和减振措施；
——噪声源与操作人员相对布置情况；
——噪声作业的远距离控制及隔声操作(控制)室设置情况；
——高噪声设备相对集中布置情况；
——噪声与振动较大的生产设备在多层厂房的设置情况。
A.3 职业病危害防护设施及其维护
——防尘、防毒、噪声与振动控制、防暑降温、防潮防寒、防辐射、事故通风等工程防护技术设施的种类、数量、位置、形式和性能参数等情况以及是否正常运行；
——设置的防护设施经常性和事故性维护情况。
A.4 个体防护用品配备及管理
——各类职业病危害作业工种（岗位）所配备防护用品的种类、数量、性能参数、适用条件以及防护用品使用管理制度等情况；
——防护用品的发放、使用、维护情况及作业工人的佩戴情况；
A.5 急救援设施和用品及其维护
——工作场所设置的报警装置、辐射剂量测量设备、个人剂量监测设备、现场急救用品、洗眼器、喷淋装置等冲洗设备和强制通风设备，以及应急救援使用的通讯、运输设备等配置情况；
——应急组织机构人员设置情况；
——气防站和气防柜设置管理情况；
——报警仪、事故通风、风向标等设置情况
——空呼器、防毒面具、便携式报警仪等设置和使用维护情况；
——急救箱及其药物的配备和维护使用情况；
A.6 职业病危害警示标识设置
——存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明情况；
——存在或产生高毒物品的作业岗位，在醒目位置设置高毒物品告知卡情况。
隐患排查治理台账现场隐患类
基础管理类
隐患排查计划
事故隐患治理台账。
