用友集团主数据标准管理办法(试行)

数据标准管理办法1 总则为了规范集团数据标准管理工作，推动数据标准在全集团的落地实施，提高数据的统一性和规范性，并作为数据质量管理和数据应用服务的保障，配合《BIM运营管控数据治理办法》，制订本办法。

2 定义数据标准是指针对集团共享的重要数据所制定的规范性标准文件，以确保此类数据在全集团使用和交互中业务和技术语言的统一性和规范性。

3 数据标准分类集团数据标准分为基础类数据标准和指标类数据标准：3.1 基础类数据是指日常业务开展过程中所直接产生和采集的，并未进行统计加工的基础数据；3.2 指标类数据是指为满足集团内部管理需要和外部监管要求，在基础类数据的基础上，按照既定的统计需求和分析规则进行加工后产生的数据。

4 集团数据标准内容划分为业务属性、技术属性和管理属性三部分：4.1 业务属性是指从业务层面对数据的统一定义，包括数据项的业务定义、定义依据以及数据项产生及处理加工过程中应遵循的业务和统计规则等；4.2 技术属性是指从技术实现层面对数据的统一规范和定义，包括字段长度、精度、数据类型等；4.3 管理属性是指从管理层面对数据的统一规范和定义，包括数据项的业务主管部门、来源系统等。

5数据标准制定原则：5.1重要性。

基于集团实际业务需求，对业务经营和管理至关重要的数据项制定数据标准，并根据业务需求的优先级分阶段推进数据标准制定工作。

5.2共享性。

数据标准应立足于全集团视角，对在集团范围跨机构和部门进行共享的数据进行标准化，对于仅在特定机构或部门范围内使用的特殊情况，原则上不纳入数据标准。

5.3前瞻性及科学性。

在满足业务需求的基础上，结合国内外先进经验考虑未来集团业务发展所带来的数据标准需求。

5.4遵循外部标准。

充分遵循各类成熟的外部标准，包括国际标准、国家标准、行业标准等。

6 数据标准管理的组织与职责6.1 决策机构集团数据治理委员会负责数据标准管理的决策，具体职责包括：6.1.1 审批数据标准管理相关办法；6.1.2 对数据标准管理工作的重大事项进行决策，审批数据标准管理工作的长期规划；6.1.3 对需要发布的数据标准进行审批；6.1.4 对数据标准管理中跨部门、跨系统的重大争议问题进行决策，担任最高的争议仲裁机构；6.1.5 定期听取集团数据治理办公室对数据标准管理工作的汇报。

数据管理办法第一章总则第一条为适应集团信息化发展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动和信息安全，确保集团信息化建设快速协调有序安全发展，根据国家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》（中平〔2013〕188号）、等规定，特制定本管理办法。

第二条本办法适用于集团各职能部室，直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位（以下简称各单位）。

第二章管理范围第三条本办法管理范围包括：各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据，以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。

第三章组织机构和工作机制第四条集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层，负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法，负责审核有关标准、规范、重要需求等。

集团信息化领导小组办公室（以下简称集团信息办）负责集团数据管理的监督、检查和考核，指导集团数据管理工作，查处危害集团数据安全的事件。

各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理工作。

中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司（以下简称信通公司）作为技术支撑及运维部门，负责集团数据中心的运维和运营工作。

第四章数据分级管理第五条根据数据在生产、经营和管理中的重要性，结合有关保密规定，按照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队（车间）级应用系统和数据分别制定管理标准。

第六条集团级应用系统和数据，技术管理由集团信息办负责，业务管理由相关业务处室负责，运维管理由信通公司负责。

厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理，集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。

区队（车间）级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。

第五章数据标准管理第七条集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定，负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。

各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准，在用应用系统应根据自身实际逐步按照集团标准进行完善。

主数据管理制度模板一、目的为了确保公司主数据的准确性、一致性和完整性，提高数据管理效率，支持业务决策和运营，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及主数据管理的部门和个人。

三、定义主数据（Master Data）：指在企业运营中被频繁引用、具有高价值、相对稳定的数据，如客户信息、产品信息、供应商信息等。

四、管理原则1. 一致性：确保主数据在不同系统和部门间的一致性。

2. 准确性：保证主数据的准确无误，及时更新。

3. 安全性：保护主数据不受未授权访问和滥用。

4. 可追溯性：主数据的任何变更都应有记录，便于追溯。

五、组织结构1. 数据管理小组：负责主数据管理制度的制定、维护和监督执行。

2. 数据管理员：负责主数据的日常管理和维护工作。

六、数据分类将主数据分为以下几类：1. 客户主数据2. 产品主数据3. 供应商主数据4. 财务主数据5. 其他相关主数据七、数据管理流程1. 数据采集：确保数据来源的合法性和准确性。

2. 数据验证：对采集到的数据进行清洗和验证。

3. 数据存储：在统一的数据库中存储主数据。

4. 数据更新：定期对主数据进行更新和维护。

5. 数据分发：确保主数据在需要的部门和系统中得到正确分发。

八、数据质量1. 定期进行数据质量检查，包括完整性、准确性、一致性和时效性。

2. 对发现的数据质量问题，应及时进行纠正。

九、数据安全1. 制定数据访问控制策略，确保只有授权人员才能访问主数据。

2. 定期对数据安全措施进行审计和更新。

十、培训与支持1. 对数据管理人员进行定期培训，提高其数据管理能力和意识。

2. 提供必要的技术支持，确保数据管理系统的稳定运行。

十一、监督与评估1. 定期对主数据管理的效果进行评估。

2. 对违反管理制度的行为进行监督和处罚。

十二、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 对本制度的解释权归公司数据管理小组所有。

3. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。

用友集团主数据标准管理办法（试行）签发人: 王家亮签发时间: 2014年06月16日时效: 自发文之日起生效授权: 全体员工第一章总则第101条为加强集团信息管理标准化，明确用友主数据分类标准及制定的管理机构、协作机构，特制订本管理办法。

第102条本办法适用于集团本部、股份公司（含下属分支机构）、控股子公司（含下属分支机构）、集团直属业务中心，以下均简称"成员机构"。

第103条释义a)主数据（Master Data简称MD）在企业各系统中交互共享、表示实体对象的基准数据。

b)主数据管理(Master Data Management简称MDM)保证系统之间主数据的实时性、完整性和有效性的一组约束和方法。

第二章主数据标准管理第201条管理原则a)标准统一1.主数据标准包括数据名称、分类、编码、主要提供机构、应用范围及对象、数据主要结构、各字段类型及含义、数据使用的方法、输入输出关系、新旧数据标准对照关系等。

2.标准制定考虑全集团所有业务类型的需要，同一主数据在各系统中名称、编码、分级分类、数据结构相同，确保数据衔接传递及归集分析规范化、标准化。

3.主数据标准是各信息系统使用、开发、升级、整合统一遵循的法则，确保数据描述的一致性和科学性，避免歧义及理解偏差。

4.主数据标准是公司审核各信息平台的重要依据和评价方法，凡未严格遵循及执行标准的系统，公司有权利和义务终止其运行并进行整改。

b)主数据标准与业务流程分离，主数据标准不受业务流程变化影响。

c)分层归口管理1.根据主数据特性及部门职责，分层划分主数据标准的归口管理部门（或人员）。

2.集团级部门牵头组建小组制定主数据标准与规范。

3.子公司（含业务部门）参与制定标准规范并落实执行。

4.最终用户（主数据归口管理人员）进行主数据操作实现。

d)用友主数据标准采取分阶段逐步完善优化的方式进行制订发布。

第202条职责分工a)归口管理部门负责制定主数据标准、管理制度和使用规范，指导主数据标准操作工作、数据质量审计等工作。

主数据管理制度和流程
主数据管理制度和流程指的是在企业中建立一套规范的制度和流程，以确保对主数据进行有效管理和控制。

主数据是指整个企业范围内被广泛使用和共享的核心数据，如客户信息、产品信息、供应商信息等，对于企业的运营和决策具有重要意义。

主数据管理制度和流程的具体内容和步骤可能会因企业的规模和行业而有所差异，但一般包括以下关键部分：
1. 主数据定义和分类：明确定义公司所需的主数据类别，确定每个主数据类别的定义和属性。

例如，客户信息包括哪些字段和数据要求。

2. 数据质量管理：建立数据质量标准和监控机制，确保主数据的准确性、完整性和一致性。

包括数据清洗、去重、格式标准化等。

3. 数据采集和录入：制定明确的主数据采集和录入规范，明确责任和权限，确保主数据能够及时、正确地录入系统。

4. 主数据审核和审批：建立主数据的审核和审批流程，确保主数据的准确性和合规性。

涉及到新增、修改、删除主数据的操作都需要经过相应的审核和审批。

5. 数据共享和共享权限管理：确定哪些部门和个人可以访问和使用主数据，并规定合理的权限控制机制，保护主数据的安全和隐私。

6. 数据变更管理：对于主数据的变更，如客户地址的变更、商品信息的修改等，需要建立明确的变更管理流程，记录变更的原因和审批过程。

7. 主数据维护和更新：定期检查和更新主数据，确保数据的及时更新和有效性。

8. 数据备份和恢复：建立主数据的备份和恢复机制，以防止数据丢失或损坏，避免对业务的影响。

总之，主数据管理制度和流程的目标是确保主数据的准确性、一致性和完整性，提高运营效率和决策质量，降低业务风险。

用友软件管理制度第一章总则第一条为了规范用友软件公司的管理制度，保障公司的正常运作和管理，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于用友软件公司的所有员工。

第三条公司的管理工作必须遵循科学、民主、法制的原则，确保公司的健康发展。

第四条公司对员工的管理必须遵循公平、公正、合理的原则，保障员工的合法权益。

第五条公司的各项管理活动必须依法进行，严格遵守国家法律法规。

第二章人力资源管理第六条用友软件公司的人力资源管理工作必须做到科学、合理、公正，根据公司的发展需要，制定合理的人力资源规划，合理调配和使用人力资源。

第七条公司招聘员工必须采取公开、公平、竞争的原则，严禁任何形式的歧视行为。

第八条公司严格执行劳动合同制度，确保员工的合法权益，并严禁违法解除劳动合同。

第九条公司严格执行劳动用工法律法规，保障员工的合法权益，严禁超时加班和非法扣除工资。

第十条公司加强对员工的培训和教育工作，提高员工的技能水平和综合素质。

第三章组织管理第十一条公司建立健全的组织管理机制，确保公司各项管理活动的有序开展。

第十二条公司明确各部门的职责和权限，建立有效的沟通机制，促进部门之间的协作和沟通。

第十三条公司建立健全的绩效考核制度，鼓励员工的创新和进取，激励员工的工作积极性。

第十四条公司保障员工的劳动权利，建立劳动保护制度，确保员工的身体健康和安全。

第十五条公司加强内部管理，建立健全的风险防控机制，防范各类风险隐患。

第四章薪酬福利管理第十六条公司严格执行薪酬福利政策，确保员工的合法权益，建立健全的薪酬福利管理制度。

第十七条公司加强员工的职业规划和晋升通道，提供良好的晋升机会和发展空间。

第十八条公司建立健全的员工福利制度，关心员工的生活和工作，提供各项福利保障。

第五章纪律管理第十九条公司建立健全的纪律管理制度，严格要求员工遵守公司的各项规章制度。

第二十条公司严格执行考勤制度，确保员工的正常工作时间和假期制度。

第二十一条公司对员工的表现和业绩进行评价，对违反规章制度的员工进行处理。

erp主数据管理制度一、总则1、目的为了规范和加强企业资源规划（ERP）系统中主数据的管理，确保主数据的准确性、完整性、一致性和可用性，提高企业运营效率和决策支持能力，特制定本制度。

2、适用范围本制度适用于公司内所有涉及 ERP 主数据创建、维护、使用和管理的部门和人员。

3、术语定义ERP 主数据：指在企业范围内，具有高业务价值、被多个业务流程和系统共享和使用的核心数据，如客户数据、供应商数据、物料数据、员工数据等。

二、管理职责与分工1、主数据管理委员会成立主数据管理委员会，负责制定主数据管理的战略和政策，审批主数据管理的相关制度和流程，协调解决主数据管理中的重大问题。

2、主数据管理员设置专职的主数据管理员，负责主数据的日常管理工作，包括主数据的创建、审核、维护、分发和监控等。

3、业务部门各业务部门是主数据的主要提供者和使用者，负责按照规定的流程和标准提供准确、完整的主数据，并在业务操作中正确使用主数据。

4、 IT 部门IT 部门负责提供技术支持，保障 ERP 系统的正常运行，协助主数据管理员进行主数据的管理和维护工作。

三、主数据的创建1、申请与审批业务部门根据业务需求填写主数据创建申请表，详细说明主数据的内容和用途，经部门负责人审核后提交给主数据管理员。

主数据管理员对申请表进行审核，如符合创建条件，则进入创建流程；如不符合，则退回申请并说明原因。

2、数据录入主数据管理员根据审核通过的申请表，在 ERP 系统中录入主数据，并确保数据的准确性和完整性。

3、审核与发布主数据录入完成后，由主数据管理员进行审核，审核通过后发布到ERP 系统中，供各业务部门使用。

四、主数据的维护1、变更申请当主数据发生变更时，业务部门填写主数据变更申请表，说明变更的内容和原因，经部门负责人审核后提交给主数据管理员。

2、变更处理主数据管理员对变更申请表进行审核，如符合变更条件，则在 ERP 系统中进行变更操作，并记录变更历史。

主数据管理制度1. 引言在现代信息化管理中，主数据管理（Master Data Management，简称MDM）被广泛应用于各个行业和企业组织中。

主数据是指一个企业中被广泛应用于不同业务系统和流程中的核心数据，例如客户、产品、供应商等。

主数据的准确性与完整性对于业务流程的正常运作和决策分析的准确性至关重要。

因此，建立和实施一套成熟的主数据管理制度，对于企业的长期发展和竞争优势具有重要意义。

2. 制度目标主数据管理制度的目标是确保企业的主数据的准确性、一致性和完整性，提高数据的可信度和决策的有效性。

具体目标包括：•规范主数据的创建、维护和使用流程，确保数据的准确和完整；•建立数据质量标准和监控机制，及时发现和纠正数据质量问题；•确保主数据在不同业务系统和流程中的一致性，避免数据冲突和重复；•提供主数据的权限管理机制，确保数据的安全和合规性；•提高数据管理的效率，降低数据管理的成本。

3. 制度内容3.1 主数据创建和维护流程主数据创建和维护流程是主数据管理制度的核心内容，主要包括以下步骤：1.创建主数据申请：根据业务需求，提交主数据创建申请，包括必要的主数据属性和关联信息；2.主数据审批：由专门的主数据管理团队进行审批，确保主数据的准确性和完整性；3.主数据录入和验证：根据审批结果，将主数据录入到主数据管理系统中，并进行数据验证和校验；4.主数据发布：经过验证的主数据发布到相应的业务系统中，供业务流程使用；5.主数据维护：监控主数据的变更需求，及时更新和维护主数据；6.主数据归档和清除：根据业务需求和法规要求，对不再使用的主数据进行归档和清除。

3.2 数据质量标准和监控机制为了确保主数据的质量，制定数据质量标准和监控机制是必要的。

具体措施包括：1.数据质量标准：制定主数据的准确性、完整性、一致性等数据质量指标，并设定相应的数据质量目标；2.数据质量监控：建立数据质量监控机制，定期对主数据进行抽样检查和数据质量评估，及时发现和纠正数据质量问题；3.数据质量改进：针对数据质量问题，制定相应的改进措施和行动计划，并跟踪改进效果。

主数据管理规范目的本文档旨在确保公司主数据管理的一致性、准确性和完整性，以促进业务运营的高效性和决策的准确性。

定义1. 主数据：公司范围内使用广泛、经常使用且应用于多个业务领域的核心数据。

2. 主数据管理：对主数据进行规范化、集中化、维护和更新，以确保其质量和正确性。

原则1. 规范性：所有主数据必须符合公司制定的数据命名、命名规则和格式要求。

2. 一致性：保证主数据在所有业务系统和部门中保持一致，避免重复和不一致的数据。

3. 准确性：主数据必须准确反映实际情况，避免数据错误和误导。

4. 完整性：主数据应包含完整的必要信息，以满足业务需要并支持决策。

5. 安全性：对主数据进行保护和权限控制，确保只有授权人员可以进行修改和更新。

6. 可追溯性：对主数据的变更和操作，应有记录和审计跟踪，以便追溯每一步操作。

流程1. 数据采集：根据需求采集主数据，确保数据来源的准确性和可信度。

2. 数据验证：对采集到的数据进行验证，确保其符合规范和准确性要求。

3. 数据更新：根据业务需求和变化，及时更新主数据，并确保变更通知到相关业务系统和部门。

4. 数据维护：定期对主数据进行维护和清理，确保数据的有效性和一致性。

5. 数据权限：根据职责和权限，对主数据进行权限控制，确保保密性和安全性。

6. 数据监控：建立数据质量监控机制，及时发现和解决数据质量问题。

7. 数据报告：定期生成主数据报告，向管理层提供准确和全面的数据分析和决策支持。

责任1. 数据所有权：每个部门和业务系统都有责任维护和更新其所拥有的主数据。

2. 数据管理团队：设立专门团队负责主数据的管理、维护和规范，确保数据的一致性和准确性。

3. 数据使用者：在使用主数据时，应遵守规范并及时向数据管理团队提供反馈和建议。

总结本规范旨在确保主数据的高质量和有效使用，以支持业务运营和决策。

所有员工应遵守规范，并积极参与主数据管理的实施和改进。

-----*注意：* 此文档仅为一般性主数据管理规范，具体操作和流程可根据实际情况进行调整和补充。