一、目的：
通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。
二、采购的种类：
根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。
三、物料采购审批流程
1．生产性物料订购审批流程
采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。
《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
2．非生产性物料请购审批流程
办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。
3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。
4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
四、询价、比价、议价、定价作业
1.本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。
2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报资材部经理。如客户指定要求或特定技术时，不受此限。
3.议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。
4.定价：资材部经理依据议价结果选择合适的供应商，签订《采购合同》及《物料定价表》经资材部经理审核、总经理批准后实施。
5.涉及技术性的图纸或公司提供的样品，资材部必须同外协厂签订技术保密协议，以保障公司利益。
五、《物料订购单》的开立、分发与变更
1．所有原（物）料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。
2．采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。
3．已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》（含部分修改或全部修改）；订单取消亦同。
六、采购物料的交期控制
1．采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明"异常原因"及"预定交货日期"，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。
2．仓管人员应根据《物料订购单》提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。
七、验收及入库
1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。
2．由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。
3．入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。
4．由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。
5．《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。
6．采购人员对照《物料订购单》、《送检入库单》、《发票》、合同、定价表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同时登记《采购台帐》核销采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。
八、采购费用的报销
采购人员依据采购合同约定的付款周期到期办理《付款申请书》，经财务核对无误后交资材部经理、总经理审批，审批后交财务出纳付款，并在《采购台帐》中记录。确认出纳付款后在《采购台帐》中冲销应付款项。
十一、报表的填报
采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》，报送相关部门人员（财务、总经办、资材部经理）。
十二．存档
采购人员应对《制造通知单》、《生产计划表》、《生产BOM表》、《技术BOM表》《物料需求表》、《物料订购单》、《请购单》、《送检入库单》、《验退单》、《采购合同》、《报价单》进行分类整理，按时间序时顺序装订成册存档一年。
采购员岗位职责
1. 采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善。
2. 新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。
3. 对合格供应商资料进行整理、归类，建立同类材料供应商资讯档案。
4. 对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资讯（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）报资材部经理。
5. 市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并汇报资材部经理，以便及时调整采购策略。
6. 依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。
7. 订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。
8. 与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益。
9. 加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。
10. 谁采购谁负责到底原则，办理采购入库、发票整理与核对，采购台帐、报表的编制和帐务核对与付款申请的报批手续。
11. 在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围。
12. 采购资料（如图纸、样品、检验标准、包装要求等向供应商的提供、变更与回收，并建立采购“外发文件资料登记表”。
13. 供应商资料、合同报价、物料订购单、发票、入库单的整理、分类与归档。
14. 认真完成上级主管交办的其它事宜。
15. 做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。
一、目的
为有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度，使得采购、生产制造能有效地进行。二、范围
适用于组织对供应商的选择及评定工作。
三、定义
供应商：零件供应商、委外加工品协作厂商以及提供各项服务公司的统称。
四、权责
1.资材部：负责供应生产所需的原（物）料、零件、托外加工品、包装材料的供应商的找寻、调查与洽淡；负责联络相关部门进行供应商评估；负责合格供应商的管理。
2.品保部：负责评估及考核供应商的品质状况、品质控制能力。
3.技术部：负责评估及考核供应商的产品制程能力、生产技术是否符合本公司的品质要求。
4.总经理：负责核准合格供应商名册的登记与撤销。
五、采购原则
A、B类物资必须从已确认合格供方和潜在供方中采购，特殊情况（如无合适供方且急需）下，可从他处采购，但须经资材部经理批准，事后补办有关程序。A、B类物资的供方一般定点在二家或二家以上。
六、生产性物资分类规定
按质量特性和物资的价值综合考虑，分为三类。
1.A类：对产品性能、可靠性、安全性、寿命、经济性等有直接重大影响且资金占用率大的物资。
2.B类：对实现产品的某些功能有一定影响，如可能导致产品性能下降，故障上升且资金占用率较大的物资。
3.C类：可能会对产品质量的次要辅助功能造成轻微影响且资金占用率小的物资。
七、流程图：
流程职责单位相关说明表单
供应商
寻访、调查
资材部供方企业调查表
相关部门
组织对
供应商评估
NO 资材部/品保部供应商考察记录表
技术部/相关部门供应商样品确认报告书
合格供应商
申请及核准
NO
资材部/相关部门供应商管理卡
总经理
登记
资材部部/相关部门合格供应商名册
供应商考核
资材部部/品管部供应商考核表
相关部门
合格供应商
撤销及核准
资材部合格供应商名册
总经理供应商管理卡
撤销登记
资材部供应商考核不合格通知单
相关部门合格供应商名册
存档
资材部品质记录管理办法
相关部门
八、提出候选供方名单
1.产品开发中新材料、新零件的采用。在已有供方无法满足要求情况下，由技术部、营销部、资材部等出新的供方名单。
2.生产发展、产量增加已有供方无法满足产能要求或本公司自制能力不足情况下，由资材部、生产部提出新的供方名单。
3.现有供方质量能力无法满足公司要求情况下，由资材部、技术部、品保部提出新的供方名单。
九、评定范围
1.由资材部以E-mail或传真方式，提供“供方企业调查表”给初选的供应商进行相关方面的调查后，并将回复资料记录于“供应商基本资料调查表”内。
2.依技术部制订出产品零部件重要度分类表,品保部按采购部门提供的候选供方名单和产品零部件重要度分类表制订供方分类表,其中A类产品(关键产品)的供方必须进行现场评定,B 类产品(重要产品)及C类产品(一般产品)的供方可不进行现场评定,但必须进行样品测试和小批试用,在市场或商场购买的物料的供方不进行评定,但必须进行样品测试。
(1) A类产品的供方评定
a、品保部认为对某供方必须进行现场考核时,应事先向资材部对该供方进行一定程度的了解,再确定具体时间和参加人员前往现场考察,考察人员应在分工范围内重点考察、询问和记录。视产品质量验证需要，品保部应进行现场产品抽样，对样品检验和测试并做好记录。
b、考察结束后,依据现场记录、抽样检测报告或供方以往业绩，填写《供方考察记录表》作出评审意见，如评审及抽样检验合格，技术部进行产品封样。评订为A. B级为合格供应商，C级为不合格供应商，应列入待观察厂商或不予以合作。
c、品保部将《供方考察记录表》、抽样报告或供方以往业绩记录、由部门经理审查后交总经理作最终评定，并对不合格供方作出处理意见。
(2) B类、C类产品供方的评定
若不到现场考察,资材部通知供方送样品经品保部检测合格,并送小批产品试用合格后,填写《供方考察记录表》送品保部和技术部评审。各相关部门再根据检测报告和试用情况，分别在《供方考察记录表》上作出评审意见，评订为A. B级为合格供应商，C级为不合格供应商，应列入待观察厂商或不予以合作. 由部门经理审查后交总经理作最终评定，并对不合格供方作出处理意见。
经核准后的合格供应商，由资材部将其登记于“合格供应商名册”，作为往后合作的厂商。合格供应商登记条件：
1.国内外颇具知名度的厂商。
2.本公司现有的供应商被评定为A、B级或体系生效前交货无重大质量问题之厂商。
3.客户特别指定的厂商（如通过ISO国际标准认证的厂商）。
4.经第三者认证机构评鉴为合格厂商。
5.样品经确认或试用合格之厂商。
十二、供应商考核：对已有交易往来的供应商，依其交货的绩效加以年度考核，于每年十二月份做年度供应商考核。
1.考核项目：
(1)品质：
a．制造业；针对其进货品质做考核。
未交货者以35分计算。
品质评分方式：交货不良率=（退货批数/交货批数）×100%
品质评分=（1-交货不良率）×50
b．服务业：针对运输性服务业其运输安全性做如下考核，其余的服务业由相关部门依服务的品质反应考核。
2.考核部门及等级：
2．单据不全、填写不完整或审批手续不全的不予办理验收入库。
3．不合格品，应隔离堆放，并标示清晰，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
（三）物资发放
1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
2．对领料单填写不完整、审批手续不全的一律不予发料。
（四）物资的储存保管
1．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放，货架上物料保持上轻下重，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。各货架或落地堆放物料应有明确的物料名称规格标识，做到一物一卡，货架、货位有编号。
2．物资堆放的原则是在堆垛合理、安全可靠的前提下，根据货物特点必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
3．仓库应严格执行5S管理，保持仓库的清洁、整齐。
4．仓管员对库存、代保管、待检验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告部门主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
5．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识，注意防潮、防水、防光、通风、防重压、防锈等，加强保管措施。确保公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
6．未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失责任，仓库主管应负领导责任。
7．对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显的标志。
8．仓库要严格保卫制度，禁止无关人员擅自入库。进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
9．仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修门窗、避雷、消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
10．仓管员应定期对库存物资进行检查，是否有生锈或变质现象，发现异常及时报告部门主管。
11．各类物品的储存期限如下：
物料类别：储存期限
贴纸类六个月
电镀件六个月
塑料件一年
成品二个月
布料、织带、车缝线一年
（五）帐务处理要求
1．记账要字迹清楚、准确、及时，做到物动卡动，帐目日清月结，月报准确、及时。确保帐、物、卡相吻合。
2．须专门建立《厂商寄存物资登记簿》，随时反映厂商寄存物资状况，并妥善保管。
3．仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。
4．允许范围内的磅差、合理自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。
5．仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门主管见证，双方各执一份。
6．库存盘盈、亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
7．所有收、发料凭证，保管员应妥善保管，并定期分类汇总、装订成册，不可丢失。
（六）其他要求
1．仓管员需根据《物料订购单》之交货日期提醒采购员进行进度跟催；急需物资到库后须及时通知需求部门，以便生产的顺利进行。
2．做好仓库与采购、生产销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理和利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
仓储作业流程
一、目的：
确保物流畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。
二、采购入库
1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。
2．由仓库管理员和采购员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后在供应商《送货单》上填写实际入库数量并签收，同时开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并进行标示，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。
3．入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购人员联络供应商处理
4．《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。
5．验收中发现的问题，要及时通知仓库主管和采购人员处理。
三、自制入库
１．企业自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出具的产品质量检验合格证明，并随同《半成品/成品入库单》由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进行签收。
２．《半成品/成品入库单》一式三联，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和半成品/产成品核算的依据。
四、领料
1．生产部门领用生产性物料时，由领料经办人员依据《生产排程》、《生产BOM表》开立《限额领料单》经领料部门主管核签后，向仓库办理领料。超出限额部份由车间开立《超额领料单》，注明超领原因后呈领料部门主管、经理、仓库主管批示意见后向仓库办理领料。
2．领用工具类材料时，领用保管人应填写《领料单》经部门主管复核，经理审核，总经理批准后连同拿《工具保管记录卡》到仓库办理领用保管手续。
3．领用其它非生产性物资时，由领料部门填写《领料单》，预算内用料经部门主管签核后领料，预算外用料须写明用途后呈部门经理审核，总经理批准后方可领料。
4．《领料单》一式三联，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据，《领料单》必须写明领用部门及用途，生产性物资领料单还须注明制造单号、产品型号、制造数量、领料日期及物料明细信息。
五、发料
1．生产性物资发料仓管员依据《生产BOM表》及《生产排程》、《限、超领料单》的发料日期进行备料，准确、及时的发料，并填写实发数量由领料车间点交签收。超额领料如有挪单或原料不足要及时通知采购和相关部门。
2．非生产性物料发料对照各领料部门用量预算执行，预算外按经总经理批准的《领料单》发料。
六、退料
１．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于《退料单》内经部门主管与主管检验员确认签字后将物料整理、标示后方可连同料品缴回仓库。
2．对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。
七、库存物资的报废
库存物资因变质，失效等原因而无使用价值的，由仓库主管填报《库存物资报废申请单》，经部门经理，品保部经理和总经理审批后转管理部处理。
八、成品出货
１．成品出库依据业务部之《出货申请单》，经总经理批准后仓库方可办理出库手续，出库时仓管员要认真核对其数量、配色、批次准确无误后并开出《出库单》，经部门经理批准才可放行。
２．《出库单》一式三联，一联仓库作为登记实物帐的依据，一联交财务作为结算货款依据，一联业务留存备查。
九、库存管理
１．仓管员每天按照《入库单》、《领料单》、《退料单》《出库单》上所填写之产品型号、物料名称、数量在相应的帐、卡上进行登记，做到日清月结，数字准确、完整，便于抽查库存。
２．仓库员必须定期对库存原（物）料进行实物盘点，每月一小盘，每半年一大盘。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制《盘点表》，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司资材部主管，并将实物盘点数与《存货计数帐》核对，如损耗或溢出应编制《盘盈、亏表》，经财务部门核实，说明盈亏原因报资材部经理、总经理签署意见后方可作帐务调整，以确保财务帐、存货计数帐、存货吊卡和实物相符合。
十、报表的填报
仓管员于每月2８日前结算出本月物料进出的合计、本年累计与结存数量，并在３０日前编制《原材料进出结存表》上报相关部门及人员（资材部经理及对应采购员、财务部、总经办）。
十一、存档
仓管人员应对《物料订购单》、《送检入库单》、《验退单》、《生产BOM表》、《生产排程》、《限、超领料单》、《领料单》、《半成品/成品入库单》、《出货申请单》、《出库单》进行分类整理，按时间序时顺序装订成册存档一年。
仓库管理员岗位职责
一、仓库管理制度与仓储作业流程的执行与完善。
二、常备料安全库存量与警界库存量的制订与完善。
三、按照仓库规划、定置管理规则对物料进行合理储放，做到各储区的严格隔离，标示清晰、一物一卡、货架、货位有编号，过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
四、依《物料需求表》清查、填报可用库存量，并对《物料订购单》交货日期进行监督，提醒采购人员进行进度控制。
五、按照生产部门领料单需求时间及时进行备料，确保生产有序进行。
六、按照仓储作业流程办理出、入库手续，按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”原则发料，发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则，做到计量准确，收发及时。
七、记帐要字迹清晰、准确、及时，做到物动卡动；帐目日清月结，月报准确、及时。
八、定期进行物料盘点，编制盈、亏表，并上报领导审批，依据审批单进行帐务调整，确保帐、卡、物一致。
九、定期对库存物资进行清查，及时发现过期、生锈、变质和呆滞物料，并进行统计、汇总，以书面形式报告部门主管。
十、建立厂商寄存物资登记簿，随时反映厂商寄存物资状况，并妥善保管。
十一、积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理和利用工作，对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。
十二、按照5S（整理、整顿、清扫、清洁、素养）的管理要求，负责所管辖区的日常管理，做到人各有责，物各有主，事事有人管。
十三、严格执行仓库安全工作规定，对某些特殊物资（如易燃、易爆、剧毒等物资）应设置明显标志。
十四、禁止无关人员擅自进入仓库，进入仓库人员一律不得携带易燃、易爆物品，禁止烟火。
十五、定期对出、入库单据等资料进行分类、汇总与整理，按序时方式装订成册存档。
一、目的： 通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。 二、采购的种类： 根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程 采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 2．非生产性物料请购审批流程 办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。 3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。 4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
版本号：文件名称文件编号： 泽科集团重庆物业 服务有限公司 修改状态：招投标管理作业指导书生效日期： 招投标管理作业指导书 1 目的： 为使招标工作流程化，清晰化，保护公司、招投标活动当事人的合法权益， 规避公司法律风险，保证项目服务质量，保证工作开展的及时性，特制定以 下规则。 2适用范围： 受开发公司委托由物业公司直接招标的项目、代管项目所需发生的服务外包项目，以及因物业公司自身业务开展所发生的服务外包项目、材料采购等适合本规则。 3职责： 3.1项目管理处:负责招标文件技术要求及标准的编制，提供原供方合作情况 等原始数据统计上报资料。 3.2品质管理部:负责部门上报招标项目数据的汇总、统计，招标文件的编制， 并报总经理（副总经理）审批后，通知并发放给意向性合作单位或者发布招标公告。组织各专业技术人员对招标文件的技术要求与标准内容进行审核。 3.3财务管理部: 财务管理部负责该招标项目的成本核算（除财务无法进行成 本核算的除外）或者另行聘请该项目专业人士进行。 3.4总经理：总经理负责公司授权范围内的招标决定权。 3.5董事长：总经理对公司所有项目的招标享有决定权。 3.6招标小组：负责执行每个项目招标具体操作流程的组织，全程参与招标事 宜，根据每次招标情况不同，由品质管理部指定专人负责专项工作。 3.7评标委员会：对参与投标的各单位标书进行评审，评选出中标单位，审批、 审核按照公司授权执行 4程序要点 4.1项目招标、比价报告、日常采购划分标准
招标：预算费用金额在50，000 以上的项目必须才采取进行招标方式确定； 比价报告：预算金额在10,000- 5，000（含）元的项目采用比价方式确定。 4.2招标 4.2.1招标遵照的原则 招投标过程必须严格依照国家有关法律法规进行，如地方法规、规章或政策另有补充规定的，同时也应遵守 4.2.2.招标项目的确定： A、开发公司委托物业公司招标的项目； B、加建改造的工程项目； C、代管项目所需发生的服务外包项目； D、公司自身业务发展的需要的外包服务项目、材料采购； E、供方因自身原因不能继续与公司合作的； F、原供方经评审后不合格的，需重新确定合作方的； G、接管项目属开办费（开发公司）支付的项目； H、动用业主维修资金进行的项目。 4.2.3招标流程： 请详见下表
检修作业指导书 作业项目：给水泵 作业日期： 批准：XXX X年X月X日 审核：XXX X年X月X日 编制：XXX X年X月X日 2009-12-31修订2010-01-01实施 大唐XXXX发电有限责任公司发布 给水泵检修作业指导书 1 目的 1.1规范检修行为，确保给水泵修后达到原设计要求。 1.2本作业指导书为所有参加本项目的工作人员所共同遵循的质量保证程序。
2 范围 适用于上海水泵厂生产的FK5D32LI型水泵标准检修。 3 职责 3.1 工作负责人职责：组织得当、分工明确，对安全和质量负责，指定专人做好记录， 确保记录真实、准确。 3.2 监护人职责：按安规要求对检修工的安全进行监护。 3.3 其他工作人员职责：按安规要求和作业指导书的要求认真完成工作负责人布置的任务。 3.4 质检员职责：负责项目质量验收、签证。 4 人员资质及配备 4.1 专责检修工1名：具有从事水泵专业五年以上工作经验，通过厂部组织的安规考试及拥有检修上岗资格证，熟悉设备结构与工作原理，具备较高的转动机械检修技能的资质或条件。 4.2 检修工3名：具有从事水泵专业三年以上工作经验，通过厂部组织的安规考试及拥有检修上岗资格证，了解设备结构与工作原理，具备基本的转动机械检修技能的资质或条件。 4.3 其他：行车司机和起重工各1名，具有通过厂部组织的安规考试及拥有特种检修上岗资格证的资质或条件。 5 检修内容(或流程) 本给水泵的检修作业内容包括给水泵抽芯包及水泵本身的解体检修。 5.1 给水泵检修的准备工作。 5.2抽出芯包。 5.3芯包解体。 5.4检查、更新和修理及清洗各零部件。 5.5芯包组装。 5.6芯包回装。 5.7小汽轮机与给水泵找中心。 5.8靠背轮检查及装复。 5.9装复各连接管道及仪器仪表。 6 质量标准 6.1导叶紧固蝶形弹簧不变形、无裂纹、所有螺杆无裂纹，螺纹完好、套装松紧适度。 6.2齿轮联轴器齿面啮合均匀，无严重磨损，光洁平整无毛刺。联轴器喷油管清洁畅通。6.3泵壳表面光洁，无裂纹，无吹蚀，各密封面平整无沟槽。叶轮、导叶轮流道光滑，密封环处无严重磨损，叶轮两端面与轴线垂直，平面光洁平整，无吹蚀。泵轴表面光洁无吹蚀、裂纹、丝扣完好。 6.4轴承清洁、无锈垢杂质、轴瓦、推力瓦块合金无夹渣、气孔、凹坑、裂纹、脱胎。 6.5泵轴弯曲度及推力盘瓢偏≤0.02mm。转子小装测量：传动端密封轴套处、各级叶轮密封环处、平衡轴套处、自由端密封轴套处径向晃度均≤0.05mm。 6.6轴径的椭圆度和不柱度应小于0.02MM（要改为mm），轴的径向晃度应小于0.03 mm，轴的弯曲度不大于0.02MM。 6.7叶轮和挡套等套装件的内径与轴的配合间隔，一般为0.03∽0.05MM，最好在0.03MM 以内。
施工管理作业指导书(试行 第一章总则 一、随着我国项目建设的周期逐步加快, 新开工项目标准高、任务重、工期紧、资金到位率低、利润空间狭小的特点明显,无论铁路、市政、公路、轨道交通等方面,都要求项目管理要程序化、专业化、细致化。为适应工程项目管理特点的变化, 推动公司又好又快的发展, 特制定本施工管理作业指导书,以便各单位全面、有序、及时、经济的进行项目管理。二、本施工管理作业指导书分为工前、工 中、工后三个阶段,在项目管理的过程中,要及时调整管理思路,做到三个阶段的有效衔接。 第二章工前阶段 三、项目投标过程中, 计划参与项目管理的主要人员要对投标全过程进行跟踪, 不但要了解业主的相关信息及其对项目建设管理要求, 必要时还要与初步设计设计咨询单位进行接洽, 对项目的可行性研究报告及项目建议书进行分析研究, 收集工 程相关资料, 熟悉图纸, 详细了解主要工程量、项目概算、资金来源、管理风险、 技术风险、外部影响、价格水平、 材料市场波动等情况, 并组织项目主要人员到现场进行考察, 做到对项目风险 有预判、有准备, 从而在投标报价中将风险因素充分考虑进去, 并能在中标后实际施工过程中有针对性的制定相关预案。 四、施工准备阶段 接到业主的中标通知书后, 项目经理要带领第一批人员在第一时间进驻工地。第一批人员应包括技术、安质、物资、计划、财务、后勤等方面业务水平过硬的 人员。进场后要做好以下工作 : 收集招投标文件、初步设计图纸(施工图纸等资料。
项目经理根据项目的规模特点, 提出用人计划, 报公司人力资源部及领导 , 批复后及时通知相关人员进入工地。 安排初期人员生活办公地点, 根据项目条件, 可以短时间租住宾馆或民房等,为其它人员进驻创造条件。 第一时间向建设单位报到, 与业主初步沟通, 树立施工单位快速反应的形象。了解业主对于项目的工期、资金、安全质量、环保目标等安排, 尤其是对招标文件的要求进行了变更的更要注意, 以便在施工安排中提前布局。各相关职能部门的业务人员要与业主方相对口管理人员取得联系, 做到业主的通知能直接到个人。 待监理单位进入工地后及时取得联系, 并对工程施工管理及监理工作进行沟通,了解监理规划。 五、在其他人员进场的同时要组织前期进场的人员成立后勤协调、技 术、物资设备、测量、实验、计划、安质七个小组,对项目前期工作进行分工准备。 1、后勤协调组负责的工作有征地拆迁、项目部驻地建设、建家建线、文明施工的准备工作。同时做好项目部前期人员的生活、办公等保障工作, 组长由项目书记担任。 及时与建设单位、地方各级政府以及其他各相关部门联系, 对征地拆迁工作做出初步计划, 并提出现场征地拆迁、临时供电供水报装、临时征地、建家等的时间表,并与其他组联系,确保其他组工作同步进行。现场讲行调查, 确定适合租住或新建项目营区的地点, 并向项目经理提出建议。 做好前期人员的生活、工作等保障工作。 在技术组和测量组的配合下,完成征地界的划线、地籍归属调查、征地的量测、管线迁改、新征临时用地、临时用电用水等工作。
采购管理作业指导书 1、目的 为规范产品采购工作所需服务和产品的采购工作，保证产品采购工作质量的服务和产品采购符合工作要求，特制定本作业指导书。 2、适用范围：适用于物业公司产品采购。 3、职责 3.1办公室负责、使用部门协助对服务和产品采购供方的选择、评价和管理。 3.2使用部门负责采购计划的编制。 3.3办公室负责服务和物资的采购。 3.4办公室负责对服务和产品采购的外在质量验收。 3.5使用部门负责对服务和产品采购的内在质量验收。 4、作业要点 4.1 供方的选择、评价和管理 4.1.1 供方的选择 4.1.1.1 对所需要的服务和产品有特殊要求的，由使用部门负责进行咨询、调研，提交供方预选名单。 4.1.1.2 对所需要的服务和产品没有特殊要求的，由办公室负责进行咨询、调研，提交供方预选名单。 4.1.2 供方的评价 4.1.2.1 由办公室组织、会同使用部门对供方进行评价，填写《供方评价表》。 4.1.2.2 经评价符合要求的供方，经主管领导批准，列入《合格供方名录》，建立供方档案。 4.1.3 供方的管理 4.1.3.1 办公室每年对合格供方进行一次服务情况评估，评估情况填写《供方服务情况考核表》，评估不合格的将取消合格供方资格。
4.1.3.2 对在采购验收工作中发现的问题，应及时通知供方纠正，填写《供方服务差错记录》。 4.1.3.3 对发生过质量问题，并且没有明显改进的供方，取消合格供方资格。 4.2 采购计划 4.2.1 采购计划的分类 采购计划可分为年度、月份和临时三种，每年12月末以前提交下年度采购计划，每月10日以前提交下月采购计划，临时采购计划提前三天提出，特殊情况可以当天提出。 4.2.2 采购计划的编写与审批 4.2.2.1 一般服务和产品的采购，使用部门编写采购计划-填写《物业公司购置申请单》，以《物业公司内请示、报告》提出申请，经办公室会签，报主管领导批准。 4.2.2.2 特殊服务和产品的采购，使用部门直接以《物业公司内请示、报告》提出申请，经办公室会签，报主管领导批准。 4.3 采购的实施 4.3.1 办公室采购人员必须按照经过批准的采购计划，到合格供方处进行采购。 4.3.2 如果无法按照采购计划进行采购，由使用部门进行采购计划更改，重大更改应报经主管领导批准，再进行采购。 4.4 采购的验收 4.4.1 办公室负责采购物资的外观、数量、规格等外在质量的验收。 4.4.2 使用部门负责采购物资内在质量的验收。 4.4.3 办公室负责处理验收过程中发现的问题。 4.5 特殊采购的实施 当服务/产品急需，来不及进行供方评价，报经主管领导批准，可以先实施
平湖佳源采购作业指导书 通过对采购管理全过程进行规范，确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比。 一、采购部工作权限 1、负责编制材料设备采购计划。 2、负责组织开展项目采购策划。 3、负责编制项目采购议标、招标文件。 4、负责议标采购供应商的初选。 5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判。 6、负责组织采购实施工作，组织评比并确定供应商。 7、负责签订职责范围内的采购合同。 8、负责采购合同的履约管理。 9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收。 10、负责供应商的考核管理。（组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察） 11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出。 12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权。 13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权。 二、相关部门权限 成本部 1、负责对采购部拟采购材料单价的审核。 2、负责参与采购合同的拟定与调整。 3、负责参与采购合同中经济条款的审核。 4、负责参与采购合同付款的审核。 5、负责工程部材料的成本统计工作。 工程部 1、负责审定材料采购的计划编制及审核。 2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督； 3、负责材料设备样品与实物的确认及核对。
4、负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。 设计部 1、负责审核并提供工程采购用图纸。 2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查。 财务部 1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理。 2、负责付款事项的审批和款项支付。 三、采购部责任（职责） 1、坚持政策法规学习，认真执行集团、本公司有关采购的规定。 2、坚持高性价比原则，货比三家择优、择价采购，确保建设进度。 3、在采购工作中，严禁以权谋私，严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资，严禁在工作中接受他人钱物。 4、执行采购有计划、有合同的机制。 5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。 6、建立重大问题汇报制度，在超越部门权限和不便部门操作时应及时请示汇报。 7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。 8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。 四、工作内容 1、搜集信息 （1）充分了解计划采购材料或设备的品名、规格。 （2）调查当地及地区的市场行情。 （3）搜集有关供应商的资料。 （4）搜集有关替代品的资料。 （5）搜集有关品质及其他方面的资料。 （6）编制采购资金预算。 2、询价
附件 供电公司 农电典型标准化作业指导卡范本 二〇〇八年十月
目录 110kV变电站作业类： 110kV变电站日常巡视作业指导卡 (5) 110kV变电站特殊巡视作业指导卡 (15) 110kV主变高压试验作业指导卡 (26) 110kV开关大修作业指导卡 (32) 110kV开关安装作业指导卡 (39) 110kV主变大修作业指导卡 (46) 110kV电流互感器安装作业指导卡 (53) 110kV变电站接地电阻试验作业指导卡 (59) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡（微机） (63) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡（继电器） (70) 110kV变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (76) 110kV变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (80) 110kV变电站清扫作业指导卡 (84) 110KV输电线路作业类： 110KV线路日常巡视作业指导卡 (93) 110KV线路特殊巡视作业指导卡 (100) 110KV停电更换绝缘子作业指导卡 (105) 110KV电杆组立作业指导卡 (110) 110KV铁塔组立作业指导卡 (115) 110KV线路检修作业指导卡 (121) 110KV线路避雷器安装作业指导卡 (128) 110KV 输电线路砍伐树木作业指导卡 (133) 110KV 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (137) 110KV输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (141) 110KV电力电缆敷设（更换）作业指导卡 (145)
110KV电力电缆试验、核相作业指导卡 (151) 110KV线路清扫作业指导卡 (156) 35KV变电站作业类： 35kv变电站日常巡视作业指导卡 (164) 35kv变电站特殊巡视作业指导卡 (174) 35kv主变高压试验作业指导卡 (185) 35kv开关大修作业指导卡 (191) 35kv开关安装作业指导卡 (198) 35kv主变大修作业指导卡 (205) 35kv电流互感器安装作业指导卡 (212) 35kv站用变压器的安装作业指导卡 (218) 35kv变电站接地电阻试验作业指导卡 (224) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡（微机） (228) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡（继电器） (235) 35kv变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (241) 35kv变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (245) 35kv变电站清扫作业指导卡 (249) 35KV输电线路作业类： 35KV线路日常巡视作业指导卡 (258) 35KV线路特殊巡视作业指导卡 (265) 35kv停电更换绝缘子作业指导卡 (270) 35kv电杆组立作业指导卡 (275) 35kv铁塔组立作业指导卡 (280) 35kv线路检修作业指导卡 (286) 35kv线路避雷器安装作业指导卡 (293) 35kv 输电线路砍伐树木作业指导卡 (298) 35kv 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (302) 35kv输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (306)
招标类别 招标按资质分以下几大类：政府采购类、工程建设类、中央投资类、进口产品类、药品类、科研类。 1、政府采购类： 政府采购定义：中华人民共和国政府采购法中所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 代理政府采购项目的代理机构需具备政府采购类资质，乙级的由河北省财政厅审批发证，可代理预算金额在1000万以下的项目；甲级由财政部审批发证，可代理所有政府采购项目，不限金额。 2、工程建设类： 中华人民共和国招标投标法所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。 前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 代理工程建设类资质分为暂定级、乙级、甲级。暂定级、乙级由省建设厅审批发证，甲级由建设部审批发证。暂定级资质可代理总造价6000万元以下的工程建设类项目；乙级资质可代理总造价1个亿
以下的工程建设类项目；甲级资质可代理所有的工程建设类项目。 3、中央投资类 中央投资项目，是指全部或部分使用中央预算内投资资金（含国债）、专项建设基金、国家主权外债资金和其他中央财政性投资资金的固定资产投资项目。 中央投资项目代理资质分为预备级、乙级、甲级。预备级、乙级由省发改委审批发证，甲级由国家发改委审批发证。预备级资质可以从事总投资2 亿元人民币及以下中央投资项目的招标代理业务；乙级招标代理机构可以从事总投资 5 亿元人民币及以下中央投资项目的招标代理业务；甲级招标代理机构可以从事所有中央投资项目的招标代理业务。
采购三级文件采购员作业指导书 采购流程(标准化) 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用； PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。 3.职责 3.1请购人 根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技
术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准； 接收和检验请购的物品和服务。 3.2采购人 根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。ü 3.3物流 保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。
3.4生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5财务部 在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。
4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。 4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商,电信服务，域名等。 其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5.操作过程及操作程序详述 5.1申请
招标失败转变采购方式操作规程（试行） 第一条为加强开评标现场监督管理，提高公共资源交易工作效率，规范招标失败转变采购方式行为，依据财政部令第74号、87号等相关法律法规，参照外地成功做法，结合工作实际，制定本规程。 第二条本规程所称招标失败转变采购方式是指：达到公开招标数额标准的政府采购招标失败后，由招标人向县财政局书面申请批准并报县公共资源交易监督管理局（以下简称“县公管局”）备案，转为竞争性谈判或单一来源采购。 第三条因招标文件存在不合理条款、招标程序不符合规定、投标人串通投标等异常情况造成投标人不足，导致招标失败申请转变采购方式的，不予审批。 第四条政府采购类项目招标失败转为竞争性谈判适用情形：投标截止时间后提交投标文件的投标人不足3家，经审查实质性响应招标文件的投标人只有2家；或在评标过程中经评审实质性响应招标文件的投标人只有2家，宣布流标的。 政府采购类项目招标失败，招标人向县财政局书面申请经批准并报县公管局备案后，可以现场转为竞争性谈判。
政府采购类项目招标失败转为竞争性谈判按照以下程序进行：（一）招标人向县财政局递交书面申请，经批准并报县公管 局备案，书面申请中必须分析流标原因，说明申请理由并提供招 标文件没有不合理条款的论证意见。 （二）招标人成立谈判小组，申请现场转变采购方式的项目 有评标委员会的，可将原评标委员会直接转为谈判小组，进行不 合理条款论证，参加评审；没有评标委员会的，必须抽取5名以 上单数专家，进行不合理条款论证，参加评审。 （三）招标人邀请所有实质性响应招标文件的投标人参加谈判，符合条件的投标人拒绝参加的，视同放弃；未参加投标的投 标人不得参加。 （四）原招标文件经论证后没有不合理条款，可作为谈判文件，投标人已递交的投标文件作为响应文件，现场不再另行制定。 （五）谈判小组对响应文件进行评审，并分别与实质性响应 谈判文件要求的投标人进行谈判，未实质性响应谈判文件要求的 按无效标处理。 （六）谈判现场使用本操作规程统一制定的谈判文件模板， 明确二次报价为最终报价。经评审合格的投标人独立填写最终报价，最终报价不得高于投标人原商务报价。 （七）投标人有围标、串标等异常情况，谈判小组有权停止 谈判；最终报价结束后，若谈判小组认为最低报价仍明显高于市
房地产直接采购作业指 导书p Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
在各项目工程采购中，为规范不通过招标方式进行的采购行为，确保项目公司或 总部采购中心的采购过程符合公司规定及提高采购效率，特制定本操作指导书。 1.术语和定义 在项目进行当中除正常履行招标程序采购的内容外，下列两种情况不采用招标方 式： 1.1.分批合同执行：凡于总部采购中心招标确定的集中（战略）采购相符的采购内 容，项目公司成本部依据签订的战略协议的商务、技术条件为蓝本，按照项目的 采购计划，形成该项分批合同在报总部采购中心审核后，与战略合作商签署并履 行。 1.2.项目公司直接采购：指受时间、产品及行业垄断影响，无法通 过招标方式确定的采购内容。这种情况下，采用的直接与供方洽谈或购买等方式。 2.职责 2.1.项目公司成本部 2.1.1.负责编制与战略协议相符合的分批合同文本。 2.1.2.负责推进分批合同按照采购计划签订。 2.1. 3.负责履行分批合同的相关招投标手续。 2.1.4.负责编制项目直接采购报告，并在得到公司总部采购中心 批准后签署具体办理采购合同。 2.2.项目公司工程部 2.2.1.参与具体采购，审核技术要求。 2.2.2.负责具体采购合同履行。 2.3.公司总部采购中心。 2.3.1.批准免招投标项目。
3.工作程序 3.1．分批合同执行的工作程序 公司总部采购中心在5个工作日内完成对分批合同的审核。向项目公司成本部 书面通知，由分批合同的当事人双方签署并履行。 该分批合同如需履行相关招投标手续的，由项目公司成本部负责。 采购经理对分批合同执行的各项工作进行服务、配合、协调 与监督。 3.2. 项目公司直接采购的范围 3.2.1.以下情况下，采取项目直接采购方式： a）因市场垄断原因，供方不足三家的。 b）明码标价的商场售卖产品且供方不直接销售的。 c）不在计划内的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间。 d）行政专营项目，如供电、供水、供气、有线电视工程等。 3.3.项目公司直接采购的计划 3.4.项目直接采购审批 3.4.1.对于因市场垄断原因，供方不足三家的；明码标价的商场 售卖产品且供方不直接销售的；不在计划内的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间的直接采购，由项目公司成本部填写《免招投标项目审批表》，报项目总经理审查，报总部采购中心批准。 3.4.2.对于行政专营项目，采购中心已在采购计划中注明授权的 直接采购的项目，由项目公司成本部直接负责操作，报项目公
投标作业指导书 目录 一、投标前期决策 (2) 二、投标项目报名 (2) 三、招标文件购买 (3) 四、投标小组会议 (3) 五、投标分析工作 (4) 六、确定施工方案 (5) 七、投标后期决策 (5) 八、投标保证金的缴纳 (5) 九、投标书制作 (6) 十、投标文件的检查工作 (8) 十一、投标文件的装订及密封 (9) 十二、投标文件的签字盖章 (9) 十三、开标前的准备工作 (10) 十四、开标后的整理、跟进工作 (10) 十五、常用法规查阅： (10) 十六、附件 (11)
一、投标前期决策 1．前期运作需投标的项目进行登记。 2．经营业务人员应经部门领导审核批准后，提请经营管理中心总监拟运作项目进行资金状况、盈利情况等进行评估，经评估合格的项目可进行下一阶段运作。 二、投标项目报名 1.依照招标公告、资格预审公告或招标邀请书中规定的合格投标人所具备的条件和采购设备所属的建筑机电类别，选定符合合格投标人条件及具有该设备经营资格的投标人。 2.详细阅读招招标公告、资格预审公告或招标邀请书规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用，并准备报名所需的资料及报名费用。注意报名截止日期。 3.报名方式分为：现场报名或资质文件传真报名（详见各招标文件具体要求）。 1）现场报名，需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。提交资质文件及缴纳报名费用后，向招标代理机构索取资格预审文件和发票或收据。 2）资质文件传真报名，需将招标文件要求的资质文件及报名费用汇款凭证传真至招标文件指定的传真号码，传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招标文件。 4.报名常用资质文件包括但不限于： 1）法人代表授权委托书 2）投标人营业执照 3）投标人建筑机电经营许可 4）投标人税务登记证（国税、地税） 5）报名费用缴纳凭证或现金 注：根据招标文件的具体要求提交资质证件的正本或副本、原件或复印件（复印件必
第一章职位说明书 第一节岗位职责 职位名称：采购部采购员 直接隶属：采购部经理 直接下属：无 协调部门：财务部、品控部、生产部、储运部、人事行政部 岗位描述：在采购部经理领导下，负责按照公司“四比原则”、“三个保证”、“四个了解”等规定，对需求部门提出的本市内各种物资，实施采购。 岗位职责： 1、保证在采购各类物资时坚持“四比原则”，选择供方要先国营、后集体、再个体以及先厂价后批发、特殊情况买零售的原则。 2、对自己所分管采购的物资要做到“三个保证”、“四个了解”：即保证生产供应、保证货物质量、保证采购价格；了解物资日用量、月用量；了解物资品种、规格、质量要求；了解物资货源、产地；了解物资市场行情。 3、掌握物资采购标准，确保质量、确保生产供应。 4、根据自己所采购的物资情况，做到有合同的按合同规定付款方式适时付款结算，临时性采购物资，完成后三日内及时报帐。 5、负责外购物资到货的取货工作。 6、积极配合生产部、品控部、保管员工作。 7、对采购物资的质量及价格负责。 第二节主要权利 1、3000元以内的购物资金周转留用权。 2、有权要求物资所需部门提供准确的采购计划，如计划不准确出现的错误采购，由计划部门负责。 3、有权对个别不合理的采购计划提出异议。 第二章常规工作内容 第一节采购实施 1、接到各部门提报的、已获得批准的《采购计划单》后，到市场进行询价后购买。
2、采购员应至少询问三家以上的供应商，在同等质量的前提下，选取符合公司质量标准、价格最低的供应商购买。 3、如购买专业器具及配件，应购买知名的名优产品，询价应在同厂、同规格、同型号的情况下，选取价格最低的供应商购买。 4、对高值物资的采购，采购员在市场上询价完毕后，回公司向采购部经理及价管员汇报。 5、待采购部经理与价管员询价或对采购员所询价格进行确认后，方可进行购买。 第二节物资入库与报销手续的办理 一、将采购回公司的物资交相应的保管员。 二、低耗品由低耗保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）与购货发票明细 进行仔细核对后，在购货发票上签字，同时填写《入库单》。 三、辅料的购入由保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）进行核对。 四、由辅料保管员填写《质检单》，并通知品控部检验员到场进行抽样检验，如需进行理 化指标的检验,还应通知化验员抽样化验。 五、经品控部检验合格，由保管员在购货发票上签字并填写《入库单》，并办理入库手续。 六、如经品控部检验不合格，采购员应立即与供应商沟通，予以退货。 七、购货单据的签批 1、低耗物资购货发票的签批： 采购员→保管员→采购部经理→分公司总经理 2、辅料购货发票的签批： 采购员→保管员→品控部经理→采购部经理→分公司总经理 八、持购货发票与《入库单》到财务部出纳处办理报销手续。 第三节提货 一、铁路货物处 1、提货手续：由采购员持发货厂家以特快专递形式邮寄的包裹单或领货凭证及本单位开出的介绍信到包裹处或铁路货物处提货。 2、接到厂家发货通知后，随时打电话询问包裹处或货物处，货物是否到达。以免超过提货日期，而多支付保管费。 3、包裹处3日内提货，铁路货物处2日内提货，超期要支付保管费。 二、配货站 1、配货站通知本公司到货时间、地点等。
关于2016年工程资料报审表格选用及资料报审 相关要求的说明 各参建单位： 为规范2016年地面工程资料管理，确保施工单位（施工承包商）资料选用表格的统一性，特编制《2016年工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明》。 一、编制参考依据 1、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013） 2、《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005） 3、《建设工程项目管理规范》（GBT 50326-2006） 4、《石油天然气建设工程交工技术文件编制规范》（SY/T 6882-2012） 5、《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》（SHT 3503-2007） 6、《油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册》（2010年修订版） 7、《石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册》长庆质监站 8、《中石油监理工作表式与《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）监理工作表式不一致问题”的商讨会”会议纪要》（技术质量科2016-01号文） 二、报审资料表格选用与说明 1、监理工作表式选用目录（含部分通用管理类） 监理工作表式选用目录（含部分通用管理类）
2、表格使用说明 除上述表格外，其他GB/T 50319-2013规范中没有明确的表格，均按照竣工验收手册中相关表格执行，对于检验批施工质量验收记录表格维持不变，按SY4200及GB50300系列质量验收规范执行。 3、资料表格、字体字号及页边距及页面要求 （1） 2016年所用资料表格优先选择GB/T50319-2013《建设工程监理规范》中的表格，国标中未要求的表格采用《石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册》中表格，表格正文栏目不得随意更改； （2）所有表格题头字体规定为黑体小三加黑，段前间距0.5行，行间距1.5倍，段后间距：0；表格序列如“JL-B01”字体规定为黑体小四；表格正文字体为宋体五号；审查意见为小四号华文行楷（电脑字体库中无此种字体的，自行在网上下载安装）；数字、英文：采用Times New Roman；日期采用“*年*月*日”方式表示。 （3）页边距规定 竖向：左边距25mm，右20mm，上下边距20mm。表格的外框线为粗实线，线条为1.5磅，内框线为细实线，线条为0.5磅；归档资料订口25mm（横排订口在上边，竖排订口在左边）。 横向：左右边距20mm，上边距25mm，下边距20mm。表格的外框线为粗实线，线条为1.5磅，内框线为细实线，线条为0.5磅；归档资料订口25mm（横排订口在上边，竖排订口在左边）。 4、报验资料要求 （1）报验资料的编排打印格式要求规范、美观，签字齐全、印章清楚，资料打印过
招标采购管理程序 1 目的 规范招标采购流程与行为，提高招采工作效率，降低招标采购的综合，确保项目效益最大化。 2 范围 适用于中民筑友建设有限公司（以下简称“公司”）及所属分公司（以下简称“分公司”）和项目部的招标采购业务。 3 术语和定义 3.1 招标：是指公司、分公司或项目部发出招标公告或投标邀请书，说明招标的工程、物资、服务的范围、标段划分、数量、投标人（供方）的资格要求等，邀请特定或不特定的投标人（供方）在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。 3.2 采购：是指与公司、分公司或项目部签订了合同（含采购订单）的供方有偿销售物资和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用、咨询等。 3.3 工程：是指公司、分公司承接的各类项目进行劳务分包和专业工程分包等有关的一切工作，以及根据工程承包合同随工程附带的服务。具体包括土建、安装、装饰装修、市政、绿化景观等。 3.4 物资：是指各种形态和种类的产品，包括原材料、半成品、设备、工装、仪器、设施、办公及生活用品等，以及根据货物采购合同与之相关运输、保险、安装、调试、培训、维修等服务。如水泥、钢材、磁砖、电线、机械、设备、仪器、仪表、电脑、家具等。 3.5 服务：是指除工程或物资以外的任何采购对象，大致分为以下三类：3.5.1 项目前期准备：市场调研、可行性研究、勘察、设计图纸和方案、招标代理、招标文件、造价咨询等服务。
3.5.2 执行性服务：项目管理、施工监理、营销策划、销售代理、广告设计等。 3.5.3 技术援助：顾问、培训等。 3.6 供方：是指从事劳务施工、专业工程施工、物资销售或租赁、提供服务的法人。 3.7 公开招标：公开招标是在公开媒介上以招标公告的方式，邀请不特定的供方参与投标，并在符合条件的投标人中择优选择中标人的一种招标方式。 3.8 邀请招标：邀请招标是一种有限竞争性招标，是邀请三家以上特定的供方进行投标竞争，从中选定中标人的一种招标方式。 3.9 竞争性谈判：竞争性谈判是一种谈判性采购方式，是指邀请一家或多家供方通过谈判最终达到采购目的的一种采购方式。竞争性谈判还包含一种特殊形式，即成果沿用，是指在同区域内开发中技术要求一致、数量相当、价格（单价）与原合同一致、合作方不变的情况下，直接沿用先期项目招标比选成果的采购方式。 3.10 市场竞价：市场竟价是一种简单快速的采购方式，是通过电话或发送邮件的方式向三家以上特定的单位发送询价函，通过对各家报价进行竞价择优选定中标人的方式。 3.11 战略采购：战略采购是指基于公司发展需要，发现优质供方并逐步建立长期互信的战略合作关系，以更低价格获取更优服务的采购模式。 3.12 紧急采购：紧急采购是指在如突发事件、市场剧变等事先无法预料，采购时间无法满足要求，如不能在短时间内完成采购将给公司带来重大损失的情况下而进行的采购活动。 4 职责 4.1 公司商务合约部：
篇一：标准作业指导书范本 作业指导书 wi作业指导书 篇二：标准化作业指导书范本1-15 范本1编号：q/××× 10kv××线路××号断路器以下架空线路停电 作业倒闸操作标准化作业指导书 编写: 年月日审核: 年月日批准: 年月日工作负责人: 工作时间: 年月日时分至年月日时 ×××县供电公司××供电所(施工队) 目次 1.标准化作业流程图 2.范围 3.引用文件 4.准备阶段 5.作业阶段 6.总结阶段 分1.标准化工作流程图配电倒闸操作标准化流程图2．范围 本工作指导书针对××号断路器以下架空线路停电作业倒闸操作工作，仅适用于该项工作。3．引用文件 1．《电力安全工作规程》（电力线路部分） 2．《配电作业安全管理规定》 3．《配电安全管理规定》 4．《配电工程安全管理暂行规定》 4．准备阶段 4.1 准备工作安排10kv××线××号断路器以下架空线路停电作业倒闸操作准备工作安排 4．2 工作人员要求 10kv××线××号断路器以下架空线路停电作业倒闸操作作业人员要求 4．3 工器具准备 10kv××线××号断路器以下架空线路停电作业倒闸操作工器具准备 工器具准备人：工器具收回人：年月日4．5 危险点分析及安全控制措施 10kv××线××号断路器以下架空线路停电作业倒闸操作危险点分析及安全控制措施 4．6 工作人员分工 10kv××线××号断路器以下架空线路停电作业倒闸操作作业人员分工 5．工作阶段 5．1作业内容、步骤及操作标准 10kv××线××号断路器以下架空线路停电作业倒闸操作作业内容、步骤及操作标准6．总结阶段 6．1 验收总结 10kv××线××号断路器以下架空线路停电作业倒闸操作验收总结 6．2 指导书执行情况评估10kv××线××号断路器以下架空线路停电作业倒闸操作指导书执行情况评估篇三：标准化作业指导书标准格式 修编格式说明 1、 2、 3、 工序中标注“★”的节不单独制成施工作业票。 施工方法及内容、危险点分析及控制措施（环保）、质量工艺要点中标注“▲”可不纳入施工作业票。施工方法及内容、危险点分析及控制措施（环保）、质量工艺要点中标注“●”的内容适用于改扩建工 程。 4、 每一个工序中如有需注意的环保因素，应在危险点分析及控制措施（环保）中列出，如无可不用列环保 一行。 篇四：作业指导书标准格式 检修作业指导书
采购操作规程 1 目的 对采购的过程与供方进行控制，确保所采购的产品符合技术标准要求。 2 范围 适用于对本公司生产所需要的原辅材料、包装物采购及供方提供服务的控制， 对供方进行选择，评价和控制。 3 职责 3.1 总经理审批《月采购计划表》、《采购订单》、《采购申请单》。 3.2 采购部负责供方选择、评估、控制及物资采购工作；总公司负责统一招 标物料供应商选择、评估；新产品开发首次用物料供应商的选择、评估由技术中 心确定。 3.3 质量管理部负责制定采购物质技术标准和采购物资进厂验证，参 与对合格供方年度评定。 3.4采购部负责仓储物资的收、发及管理工作。 3.5 公司财务部负责采购费用的审查，结算和支付。 4 程序 4.1 采购物资分类 根据对生产过程的影响程度，将采购物资分为A、B、C三类。 A类：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资（包 括原、辅料和包装材料）。 B类：指一般不影响最终产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的 物资（包括设备备件、化学试剂、消毒剂、计量、检验用具等物资）。 C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资（包括办公用品、劳保用品等）。 4.2 对供方的评价 4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对采购物资 的质量、价格、供货周期等条件进行比较后，选择合格的供方，填写《供方综合能力评价表》，对同类的重要物资和一般物资，应储备合格的供方。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确供方的质量、价格、交货能力、使用情况、售后服务等。 4.2.2 采购原则 4.2.2.1 坚持先厂家后商家。 4.2.2.2优先选用质优价廉、信守合同、售后服务好，具有产品生 产、经营许可证的供方。 4.2.2.3采购的原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。杜绝采购乳或乳制品以外的动物性蛋白质（允许使用的食品添加剂除外）或其他非食用原料制成的产品作为生产原料。 4.2.3 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证 明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。
招标总部招标项目操作规程 （试行） 为了规招标总部招标项目操作，制定本操作规程，请全体人员遵照执行。 一、文件审批和盖章 以下文件必须以部请示报告的形式经部门领导审核后报公司领导审批： 1、委托代理协议； 2、各种合同； 3、授权委托书； 4、公司规定应由公司领导审批和签署的其他文档。 以下文件必须填写业务审批单（格式见附件1）经部门领导审批后才能对外发出。业务审批单应打印生成，不得手写。 1、代理申请书、资格预审文件、招标文件、澄清文件、评标报告、
在网上发布的招标公告、中标（成交）公告、更正公告； 2、中标（成交）通知书、评标结果通知书； 3、以公司名义对外发出的信函、报告； 4、其他需要加盖公司印章的材料。 二、委托代理协议 签署委托代理协议应使用公司本（市政府采购项目应使用市财政局的本）。委托代理协议容有改变的，应首先征得部门领导同意方可提交委托方。委托代理协议容经双方协商一致后，以部请示报告的形式报公司领导签署。 委托协议签署后，业务员应将协议正本移交办公室档案管理人员，业务员保留副本或复印件在执行卷中，同时将委托协议副本交财会部。办公室档案管理人员将部门所有委托协议正本或复印件统一立案保存。 委托协议交部门领导签字时需按财务部门规定一同递交《项目收入、支出预算审批表》（附件13）报部门领导备案，相关容、数据应尽可能详细、准确，作为部门和项目成本核算的依据。 三、招标编号 业务员应到办公室档案管理人员处登记和填写招标总部招标编号登记表（格式见附件2）后，由办公室档案管理人员按《招标工作管理办法》统一编号、发放招标编号。 四、开标和评标的组织 1、开标和评标会场的选定 开标和评标会场应本着节约够用的原则根据项目实际情况考虑安