表2-11 长期库存原料质量监控记录

一、原料采购与管理项目(一)供应商选择与评价12细目供应商评价制度供应商评价记录规范要求有供应商评价和再评价制度。

制度规定评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价和再评价制度的复印件。

有原料供应商评价记录。

向原料生产企业采购原料的，记录包括生产企业名称及地址、联系方式、许可证明文件编号(评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。

向原料经销商采购原料的，记录包括经销商名称、营业执照编号、注册地址、联系方式、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。

方式查阅制度文本；查阅制度内容；座谈问询执行情况查阅原料清单；查阅记录表单；查阅记录信息；核查评价记录与库存原料企业执行情况存在问题序号(二) 原料采购管理合格供应商3名录原料采购验4收制度记录的信息客观、完整、真实。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价记录的复印件。

有合格供应商名录。

名录包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号(供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、评价日期等信息。

采购的原料均来自合格供应商。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有合格供应商名录的复印件。

有原料采购验收制度。

制度规定采购验收流程、查验要求、检验要求、验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅原料清单；查阅名录表单；查阅名录信息；核查供应商名录与库存原料查阅制度文本；查阅制度内容；座谈问询执行情况原料验收标5准国产原料查6验所有原料均有原料验收标准。

标准规定原料通用名称、主成份指标验收值、卫生指标验收值等内容；其中，卫生指标验收值符合有关法律法规和国家、行业标准的要求。

原材料质量记录
背景
分享原材料供应商的质量记录可以有效减少产品的质量问题，优化供应链。

以下是我们的原材料质量记录模板。

模板
检测项目
- 外观和气味
- 包装
- 化学成分
- 溶解度
- 酸值和碱度
- ...
操作步骤
1. 从供应商处收集原材料质量记录；
2. 根据检测项目，将检测记录填写在模板中；
3. 如果发现任何异常（如超出规格限制），应该采取适当的补救措施。

注意事项
- 原材料质量记录要全面准确，如有任何疑问可向供应商进行核实；
- 需要保存原材料质量记录的原始文件，以便需要时查看；
- 原材料质量记录要及时更新，最好按照供应周期/批次进行记录。

我们强烈建议对原材料进行多方面的测试，以确保产品的质量和安全性。

此模板只是起点，为确保满足客户需求而不是缩小标准的基础。

文件制修订记录1.0目的为加强饲料生产过程的监督管理，确保饲料各个生产环节受控且能执行操作标准，最终确保饲料质量安全，制定本制度。

2.0范围适用于现场监控按照要求对各个环节进行巡查，生产主管、质量经理随时对生产过程中的各环节进行巡查。

3.0职责现场品控按照制度要求对生产各环节及库房进行巡检，生产主管、质量经理随时抽检各个环节生产质量。

4.0工作程序4.1巡查位点巡查位点包括生产中的主要工作岗位（原料接收、小料配料、小料预混、小料投料、大料投料、粉碎作业、中控作业、制粒作业、打包作业等）和原料、成品库房、包材库、标签库等。

4.2 巡查内容4.2.1 小料配料现场查看现场是否清洁有序、原料是否合格、原料的存放是否符合要求、电子秤是否准确、配料工区是否清洁、小料预混合是否执行规定的混合时间、是否及时清理设备、单个小料的重量是否与配方要求相符、投料现场是否存在交叉污染，撒漏料是否及时清理、核对已用数量和剩余数量是否准确。

4.2.2 大料配料现场查看现场是否清洁有序、原料是否合格、原料的存放是否符合要求、电子秤是否准确、配料工作区是否清洁、是否及时清理设备、大料重量是否与配方相符合。

原料杂质清理、废包装袋收集整理等情况，检查气压、指示灯、系统是否正常运行等。

4.2.4 包装检查查看成品外观质量（颜色、气味等），包装袋、标签使用、封包是否正确，检查打包秤是否正常，成品留样、作业记录是否完整，检查码垛是否符合要求等。

4.2.5 原料库巡查原料库房卫生情况、原料码放、标识是否符合要求，原料有无出现霉变、结块、发热、虫蛀、异臭异味等情况，检查热敏原料库房的温湿度控制情况、原料出入库记录情况。

原料质量监控详见《长期库存原料质量监控制度》及相关记录。

4.2.6 成品库巡查查看库房卫生状况，成品垛位是否整齐，标签、包装袋有无破损、有无虫鼠还情况、成品出入库记录等。

配合料过生产日期 20 天、预混料过生产日期 2 个月的，需要列入预警期。

企业饲料质量安全管理规范示范现场检查记录表企业名称：生产许可证号：生产地址：企业法定代表人：产品类别：浓缩饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□)配合饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□)精料补充料(反刍动物□其他□)复合预混合饲料（畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）微量元素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）维生素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）日期：年月日填表说明一、本表适用于饲料质量安全管理规范实施企业的现场检查。

二、现场检查组成员应当熟悉检查内容、检查方法与检查标准，明确检查任务分工。

三、本表由检查组负责填写。

应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。

现场检查结束后，本表由市农业局存档。

县级饲料管理部门和企业可以复制留存。

四、检查结果标注符合要求的，在表2中“检查结果”的“符合”一栏中标注“√”。

基本符合要求的，在“基本符合”一栏中标注“√”；不符合要求的，在“不符合”一栏中标注“√”；“基本符合”和“不符合”的，在“存在问题”一栏中详细记录与检查细目及标准所对应的问题的描述以及客观证据等信息，包括企业在现场管理和人员方面存在的问题(若信息较多可使用附表做相应记录)。

如有不涉及的检查细目，在“不涉及”栏中标注“√”。

五、检查结果统计∑—细目总数；F—符合项总数；J—基本符合项总数；B—不涉及项总数；A f—符合项比率，A f=F/(∑-B)×100%；A J—基本符合项比率，A J=J/(∑-B)×100%。

六、现场检查意见现场检查意见分为符合、基本符合、不符合，在表1的相应位置标注“√”。

具体标准如下：(1)符合：A f≥70且A f +A J≥90，即企业能够满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(2)基本符合：A f≥60且A f+A J≥80，即企业基本满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(3) 不符合：企业达不到上述标准，即企业尚未满足《饲料质量安全管理规范》的要求。

XXXX饲料有限公司管理制度文件编号：长期库存原料监控制度2015版第0次修改共2页颁布时间：长期库存原料监控制度一、目的为防止因原料在长期存放过程中变质影响公司产品品质，为避免因原料库存变质而产生的经济损失，特制定本制度。

二、适用范围适用于库存期超过两个月的原料。

三、职责与权限3.1原材料仓管员负责长期库存原料的识别；3.2现场品控负责长期库存原料的跟踪监控和抽样；3.3品控部负责异常原料的处理方案。

四、内容要求4.1识别普通原料：入库之日起库存满两个月的原料为长期库原料；添加剂类原料：生产日期起达到3/4保质期；达到以上条件原材料仓管员及时通知现场品控对该原料进行跟踪监控；4.2跟踪监控接到通知后，现场品控开始对该原料进行跟踪监控,并做好《长期库存原料监控记录》，监控频次为一日一次，观察方式为目测，监控记录包括原料名称、监控内容、异常描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人等内容；4.3抽样检验被识别的原料由现场品控负责抽样，并送化验室检验。

抽样频次为一月一次，被识别为第一次。

检验的项目根据原料的种类进行。

粮食类原料主要以容重、霉变、霉菌毒素作为检验指标。

油脂含量高、易受潮以及动物制品原料尽可能不做长期库存，如有特殊原应以酸价、霉菌毒素作为检验指标；添加剂类原料不做检测，但需做好包装外观的检查，避免因不完整导致质量变化；4.4异常情况及处置方式4.4.1跟踪监控发现发热、发霉、结块、气味异常等情况，立即报告品控部，由品控部根据实际情况处理。

初期变异的立即组织人员对该批原料进行疏散通风，并抽样检测，检测指标合格的，正常使用，并做好该批原料的去向跟踪。

检测不合格的按不合格品处理（详见《不合格品管理制度》；4.4.2跟踪监控发现生虫、鼠害等情况，应及时按《生物灾害防控措施》实施；4.4.3抽样检验后检验指标不合格的，品控部按照实际情况处理。

差异在让步接收范围内的正常使用，让步接收范围内的作为不合格品处理。

材料供货质量监督记录在工程项目的建设过程中，材料的供货质量直接关系到工程的整体质量和进度。

为了确保所使用的材料符合相关标准和要求，必须对材料供货质量进行严格的监督和记录。

以下是对一次材料供货质量监督的详细记录。

一、监督背景本次监督的对象是为具体工程项目名称供应具体材料名称的供应商名称。

该项目对于材料的质量要求较高，且材料的使用量较大，因此对供货质量的把控至关重要。

二、监督目的1、确保供应商提供的材料符合合同约定的质量标准。

2、及时发现和解决供货过程中可能出现的质量问题，避免对工程造成不良影响。

3、建立完善的质量监督记录，为后续的质量追溯和责任追究提供依据。

三、监督依据1、采购合同中关于材料质量的条款和要求。

2、相关的国家标准、行业标准以及企业内部的质量控制标准。

四、监督内容1、材料的规格和型号对供应商提供的材料进行逐一检查，核实其规格和型号是否与合同要求一致。

例如，具体材料的长度、宽度、厚度等尺寸是否符合设计要求；另一种材料的型号是否与指定的型号相符。

2、材料的外观质量仔细观察材料的外观，检查是否存在表面缺陷、划痕、变形、锈蚀等问题。

对于某种易出现外观缺陷的材料，重点检查其表面平整度和光洁度；对于金属材料，注意查看是否有锈斑和裂纹。

3、材料的材质和性能通过抽样检测的方式，对材料的材质和性能进行检验。

例如，对钢材进行化学成分分析和力学性能测试，以确定其强度、韧性等指标是否满足要求；对塑料管材进行耐压力试验，检测其承压能力是否达标。

4、材料的包装和标识检查材料的包装是否完好，有无破损、受潮等情况。

同时，查看材料的标识是否清晰、准确，包括产品名称、规格型号、生产日期、批次号、生产厂家等信息。

5、供货的及时性和数量准确性核对供应商的供货时间是否符合合同约定，是否存在延误现象。

同时，清点材料的数量，确保其与订单数量一致，避免出现短少或多余的情况。

五、监督方法1、现场检查监督人员定期到供应商的生产现场和仓库进行检查，了解材料的生产过程和储存条件，及时发现潜在的质量问题。

第三章原料的仓储管理一、原料仓储管理制度1、库位规划原料仓库分为大宗原料仓库，小料仓库，热敏物质原料库和药物饲料添加剂原料库，各原料库保证有适宜的储存空间，亚硒酸钠等危险化学品有独立的储存间或者储存柜，原料库的明显位置应悬挂库位规划图。

2、堆放方式和垛位标示（1）每个垛位间根据原料的特性确定合理的堆放方式，不得超过规定限度的垛位间距和垛高。

（2）每个垛位应采取“一垛一卡”原则，每种原料都要摆放或悬挂明显的垛位标识卡（3）同一批次的原料由于货位面积、进货数量、进货时间、使用方便等原因没有堆放在一起的应该另外建立垛位堆放，并重新摆放标识卡，不能视为同一垛；（4）不同厂家的原料分别堆放，分别摆放标识卡，不能混放；（5）标识卡上要写清楚原料名称、供应商简称或代码、垛位总量、已用数量、剩余数量、检验状态等信息，检验状态一栏若是待检，则用黄色字体，若是检验合格，则用绿色字体，不合格的用红色字体。

3、库房盘点原料的堆放要整齐排列以方便盘点，每次原料出库和入库后都要对原料进行数量盘点并做好原料出入库记录。

4、库房安全管理（1）库房的地面和墙壁应当严密五裂缝和洞口，原料库房应常开门窗保证空气的流通，窗户或通气口要有纱窗等防鸟防鼠设施，门口下方、库房周边及下水道附近要安装灭鼠设施，仓库管理员应定期检查原料底部和库房角落的防鼠情况和效果。

（2）库房墙面设置“库房重地，严禁烟火”等警示语，配备足量的消防器材，任何人不得携带火种和易燃易爆品进入库房。

二、长期库存原料质量监控制度1、监控对象界定（1）鱼粉、玉米、次粉、麸皮、米糠等易变质的原料；（2）酶制剂、维生素、微生物等对温度湿度和光照等比较敏感的饲料添加剂（3）在一、四季度库存时间超过30天的原料和在一、三季度超过20天的原料（4）临近保质期的原料，在截至保质期前30天纳入长期库存原料目录（5）散装的，防潮性差的原料2、监控程序（1）监控方式对长期库存的原料主要进行感官检查，必要时进行卫生指标检测。