销售部出差申请表

出差申请报告书8篇第1篇示例：出差申请报告书一、出差目的本次出差是为了参加公司在全国范围内的业务推广活动，旨在拓展公司业务范围，寻找新的合作伙伴，增加业务机会。

此次出差对公司的业务发展有着重要意义，希望领导批准并支持。

二、出差时间计划出差时间为从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计X天。

期间将前往XX市、XX市、XX市进行公务活动。

三、出差人员本次出差申请人为本公司市场部XX，职务为销售总监。

根据出差活动的安排，申请人将与公司其他相关人员同行，共计X人。

四、出差地点及行程安排1. 出差地点出差地点包括XX市、XX市、XX市等地，根据活动安排需求，可能会有临时的调整。

2. 行程安排（1）XX年XX月XX日- 上午：抵达XX市，前往入住酒店- 下午：参加业务推广活动，与潜在合作伙伴进行洽谈（2）XX年XX月XX日- 上午：前往XX市，进行拜访客户- 下午：参加行业交流会议（3）XX年XX月XX日- 上午：前往XX市，与本地代理商进行业务洽谈- 下午：返回公司总部五、出差预算在出差期间，按照公司相关规定，本人将按照标准进行差旅费报销。

预计差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等，具体金额为XXX元。

公司财务部门将按照规定进行报销。

六、出差工作计划1. 携带公司相关资料和宣传材料，与客户进行业务洽谈；2. 参加行业交流会议，了解行业动态，寻找合作伙伴；3. 与代理商进行业务洽谈，拓展市场。

七、出差申请理由1. 此次出差活动是公司业务发展的重要举措，对公司未来业务增长有着重要意义；2. 参加业务推广活动，开拓新的业务合作机会，提升公司在该地区的知名度；3. 与客户进行面对面的洽谈，有助于促成业务合作，提高公司的业务收入。

八、出差申请报告书的主要内容包括了出差目的、出差时间、出差人员、出差地点及行程安排、出差预算、出差工作计划和出差申请理由。

希望领导能够审批通过，并提供支持，谢谢！第2篇示例：出差申请报告书一、出差目的本次出差旨在开拓新市场，拓展业务范围，为公司争取更多的业务机会。

个人报销租车申请怎么写范文【个人报销租车申请】尊敬的领导：您好！我是XXX公司销售部的XXX，特向您提出一份个人报销租车费用的申请，望您批准。

近期我因工作需要，安排了一次在市外的客户拜访，为了提高工作效率，我在此次出差中选择了租车出行。

一、出差行程：时间：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日地点：XX市二、租车理由：1.顾客拜访：此次出差旨在拜访我公司的重要客户，与其进行商务洽谈、合作沟通，并提供售后服务。

由于客户距离较远，需要借助租车方便快捷地前往，提供及时而有效的服务和支持。

租车可以提高我在行程中的灵活性和出行效率，确保拜访工作的顺利进行。

2.路途交通不便：按照我公司规定，火车或公共交通工具可以作为出差方式，但此次行程中存在路途交通不便的情况。

根据相关调研，调查发现公共交通工具需要乘坐多次换乘，并且出差地点离火车站较远，严重制约行程时间，不利于我及时赶到目的地。

租车能够轻松解决这一问题，提供更加便捷的出行方式。

三、租车费用预算：租车费用为每天XX元，共计XX天，预计总费用为XX元。

具体费用明细如下：1.租车费用：XX元/天 × XX天 = XX元2.油费：按区间估算，预计XX元3.停车费：按市区每天XX元计算，预计XX元4.高速费：按照行驶里程及高速费用标准，预计XX元5.其他费用（如过路费、维修费等）：预计XX元总计费用预算为XX元。

四、个人出差申请（已填写）：1.出差申请表2.差旅费用报销单3.发票复印件4.车辆租赁合同复印件5.驾驶证复印件6.行车路线规划经调查研究，我已妥善选择租车服务供应商进行合作，确保租车安全和有效。

此次租车费用的报销请求符合我公司差旅费用报销政策，明确合理，望领导批准。

在此先行感谢领导的支持和理解。

此致礼敬的领导XXX。

出差申请表怎么写出差申请表怎么写出差用款申请单销售人员出差申请单出差申请表出差申请表格出差申请怎么写出差申请书出差人员硬座差旅费市内交通费硬卧威海杂谈第一条目的为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求"少花钱，多办事"，现结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。

第三条定义1、因公出差：包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。

2、出差区域：国内3、差旅费：包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。

4、管理层：公司高层、部门经理、副经理级别。

5、基层：主管、专员和其他级别的员工。

6、短途出差：威海、烟台、青岛三地出差。

7、长途出差：国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。

第四条借款程序1、出差申请：出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批：部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。

临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理(总经理外出时)批准。

2、部门记录：《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。

部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。

3、借款：出差人员持批准的《出差申请表》提前一天(周末或节假日顺延)到财务预借差旅费，填写《请款单》。

对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。

(每次借款都需由借款人上级进行担保)第五条：差旅费项目：短途出差：如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。

自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。

根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。

长途出差：车船票实报实销，并根据级别享受相应的住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通补贴。

短途和长途出差都享受招待费，招待费分两种，一种是礼品招待的费用由公司准备实物礼品;另一种招待宴请的费用由部门负责人到财务办理备用金，每次领用备用金为根据实际情况确定，再次领用时需将上次宴请款项进行清结。

篇一：出差申请报告范文出差申请报告范文一、时间：2011年4月18晚至2011年4月20日早上二、出差地点：xx，三、出差人员：xx，四、出差目的：了解xx货源、行情，五、出差主要内容及地点：第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。

第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。

第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。

第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。

篇二：企业销售人员出差费用申请报告范文销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步，面对面、网络、电子信息等。

国际贸易公司销售部销售人员出差工作说明目的：保障销售人员外出安全，规范销售人员在外市场工作；1.工作流程图2.销售人员出差流程标准1.出差申请销售人员（计划出差日提前五天）根据负责区域需要制定出差路线、出差时间、回款计划、拜访客户等出差计划，填写《销售人员出差申请表》，提交至销售总监（助理），总经理；2.出差审核总经理、销售总监负责对销售人员出差申请表进行初审和正式审批3.出差准备销售总监（助理）安排行政部对销售人员出差票务等统一安排；销售总监（助理）统一安排销售人员出差需要样品，向工厂申请相关物料；销售总监（助理）负责向市场部申请销售人员所需销售工具。

4.出差借支销售人员填写借支单（1000元以内，不含车费），由销售总监（助理）、总经理签字后，提交至财务总监；财务总监核对确认后，销售人员到出纳领取借支现金；财务人员每10天向销售人员指定账户汇相关补助费用。

5.工作汇报销售人员出差期间，周三、周六须向销售总监（助理）电话汇报动向；销售总监（助理）负责对销售人员出差情况进行全程跟踪、考核出差成绩和效果，并向总经理定时汇报销售人员出差工作情况；6.提交报告销售人员出差回公司（三日内），向销售总监（助理）提交《出差市场报告》，《周工作日记》，拜访客户名片（或资料），意向客户资料，否则不予报销出差补助费用！7.费用报销销售人员填写报销单，将出差票据连同相关报表提交至销售总监（助理），总经理签字确认！财务总监核对报销单填写报销单，将出差票据连同相关报表提交至销售总监（助理），总经理签字确认！4.管理规定以上《活动推广工作流程标准》初次违反，公司对于相关责任人口头警告，再次违反视情节轻重，处以当事人5-20元罚款，对于屡次违反并造成严重后果的人视情节轻重以罚款，调职，降薪，辞退处理；。

出差申请报告（13篇）出差申请报告(13篇) 在现在社会，报告的使⽤频率呈上升趋势，写报告的时候要注意内容的完整。

相信许多⼈会觉得报告很难写吧，以下是⼩编为⼤家整理的出差申请报告，希望对⼤家有所帮助。

出差申请报告1 出差申请单指的是企事业单位或者⾏政机构内部⼯作⼈员，因需临时外出办理公事⽽向本部门负责⼈申请时所填的⼀种电⼦表单。

其内容主要包括：申请⼈姓名、申请⼈部门、⽬的地、出差事由、出差时间以及预计出差费⽤等。

随着互联⽹的快速发展，⼈们越来越多的利⽤⾼科技的产品为⽣活和⼯作服务。

办公⽅式也呈现出多元化、电⼦化、⾃动化。

纯⼿⼯的办公模式逐渐退出了历史舞台，电⼦化的办公⽅式应运⽽⽣。

电⼦表单作为⼀种变⾰性的技术，为信息⼯作者提供了新⼀代智能的⽹络⼯作条件，其在内容组织、表现和交互上变得更具柔性，得以将现代的办公模式与应⽤系统真正融合起来。

⽽10oa出差申请单就是⼀个典型的实例。

出差申请报告2 出差⼈: 出差时间:8⽉168⽉27⽇出差事由:细化市场 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，⽬前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)有6家集中在东海的北部，且店⾯分布⽐较集中，赣榆的4家也在⼀条线上⾯，整体看来连云港11家店的质量⽐较好，对于下半年的跑量还是⽐较有信⼼的。

这次出差最⼤的意外收获应该是:灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那⾥也传来喜讯，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应该是⼀⽚光明。

其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应:顾客来买了⼀条单品床单⼜退了回来原因:⼤⾯积的跳纱，对于产品质检这⼀块，建议⽣产部这块还需加强⼀些，毕竟现在我们在苏北这⾥才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块⼀定得把握好，⼀定得在下半年把绣阳的品牌打出去。

下⽉5号东海有两家客户搞促销活动，关于宣传的事宜在电视台打⼴告的事情由于费⽤太⾼暂搁⼀边，我已经和客户解释过原因，他们也表⽰理解。

销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部是公司的重要部门之一，负责推动销售业绩的提升。

为了支持销售人员的差旅活动，提高销售效率，公司制定了销售部差旅费报销实施细则，以规范差旅费用的报销流程和标准。

二、适合范围销售部差旅费报销实施细则适合于销售部所有员工的差旅费用报销。

三、差旅费用标准1. 交通费用：（1）机票：根据差旅目的地和出差时间，员工可以选择经济舱或者公务舱，报销金额以实际发票为准。

（2）火车票：报销金额以实际发票为准。

（3）出租车费：报销金额以实际发票为准。

（4）自驾车费用：报销金额按照公司规定的公里数和标准费用进行核算。

2. 住宿费用：（1）酒店费用：员工出差期间的酒店费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。

（2）长期出差住宿费用：员工长期出差期间的住宿费用，按照公司规定的标准进行报销。

3. 餐饮费用：（1）员工出差期间的餐饮费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。

4. 通讯费用：（1）员工出差期间的通讯费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。

5. 其他费用：（1）员工出差期间的其他费用，如会议费、礼品费等，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。

四、报销流程1. 出差申请：（1）员工在出差前需填写《销售部差旅费用申请表》，并经直接主管审批后提交给销售部经理审批。

（2）销售部经理审批通过后，将差旅费用申请表交给财务部进行备案。

2. 报销申请：（1）员工在出差结束后的5个工作日内，需填写《销售部差旅费用报销申请表》，并附上相关发票、行程单等费用凭证。

（2）报销申请表需经直接主管审批后，提交给销售部经理审批。

（3）销售部经理审批通过后，将差旅费用报销申请表交给财务部进行核算和报销。

3. 报销审批：（1）财务部对差旅费用报销申请表进行审核，核对费用凭证的真实性和合规性。

（2）财务部经理审批通过后，将报销申请表交给财务部会计进行报销操作。

4. 报销支付：（1）财务部会计将报销金额转账或者发放支票给员工，或者直接支付给相关供应商。

第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。

第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。

第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。

第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。

第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。

第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。

2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。

3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。

4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。

第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。

第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。

第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。

2. 《销售人员出差考勤登记表》。

3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。

第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。

第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。

2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。

3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。

4. 其他违反本制度规定的行为。

第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。

第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

销售费用申请模板一、背景介绍为了支持销售团队的日常运作和推动业务增长，销售人员需要经常性地申请费用用于开展市场营销活动、出差拜访客户或参加行业展会等。

为了提高效率和规范销售费用申请流程，制定了销售费用申请模板。

二、申请模板内容销售费用申请模板主要包含以下几个方面的内容：1. 申请人信息•姓名：申请人的姓名•部门：申请人所在的部门•职位：申请人的职位•联系方式：申请人的电话和邮箱等联系方式2. 费用申请内容•申请费用：具体申请的费用金额•申请事由：费用的用途和目的，如市场推广活动、客户拜访或参展等•申请时间：费用申请提交的时间•预计完成时间：费用使用的时间段3. 费用预算•预算明细：详细列出费用的各项明细，如交通费、住宿费、餐饮费、印刷宣传品费用等•预算总额：费用明细的总金额，需要确保费用明细与总额一致4. 费用批准流程•相关部门审核：审批人的姓名和部门，需要针对不同的费用进行不同层次的审核•费用批准人：最终审批费用的人员姓名和职位•审批时间：费用审批的时间三、使用流程销售人员在申请费用时，按照下面的流程执行：1. 填写申请模板销售人员在模板中填写自己的申请人信息、费用申请内容和费用预算等信息，确保填写准确和完整。

2. 提交费用申请销售人员将填写完整的申请模板提交给相关部门进行审核，包括财务部门、销售主管、市场部门等，根据不同费用的大小和审批权限进行审核流程。

3. 审批费用申请相关部门的审核人员根据申请内容和预算金额进行审批，确保费用合理、符合预算要求，并留下相应的审批意见和时间。

4. 最终审批销售费用申请经过所有相关部门的审核后，最终审批人对费用申请进行最终的审核和批准，并记录下审批意见和时间。

5. 通知申请人最终审批通过后，相关部门通知申请人费用申请的结果，并告知申请人能够使用费用的时间和使用方式。

四、注意事项在填写销售费用申请模板时，需要注意以下几点：1. 准确填写信息确保申请人信息、费用申请内容和费用预算等信息填写准确无误，避免因填写错误导致申请被打回或延误审批。