食品生产企业必备记录汇总表

洗涤剂、消毒剂等化学品使用记录表消毒液配制记录表备注：消毒液可以是食用酒精或次氯酸钠为主的高效消毒剂防鼠、防蝇、防虫害装置使用情况记录表注：主要检查纱窗、防鼠板、防蝇灯、风幕等设施采购物资检验/验证结果通知单注：1、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照相关标准检验。

2、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验供应商汇总表2、供应商包括食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者。

食品原料进货查验记录表备注：进货凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。

领料单领料单位：年月日审批人：发料人：领料人：温湿度记录表标准温度：℃从业人员健康检查档案吉林云尚保健食品有限公司单位：年月日负责人或食品安全总监签字：注：1、企业自建化验室和委托检验的按相应项目自查。

2、食品添加剂生产者管理不适用非食品添加剂生产企业。

3、食品生产企业应按照企业风险等级确定的监督检查频次开展自查。

生产投料记录表配料（含食品添加剂）记录表关键控制点控制情况记录表维修保养记录表（1）机器设备维修清洗保养卡（2）设备名称：留存样品记录表产品销售台账不合格品处理记录表（1）不合格品处置记录表（2）成品出入库台账从业人员培训计划内部学习培训记录学习内容：学习方式：授课人：职工考核成绩记录表出厂检验报告报告日期：年月日注：检验原始数据应保留备查。

风险隐患排查记录表注：1、食品安全隐患是指在生产过程中或食品安全自查中发现的可能导致食品安全事故发生的各种问题等。

2、食品安全隐患按照可能导致食品安全事故分为特别重大、重大、较大和一般4个等级（参考）。

3、发现的食品安全隐患应列入定期食品安全自查重点。

产品运输交付记录表企业负责人履职检查（自查）记录表食品安全事故处置记录表。

产品销售台帐
原辅材料采购台账
运输工具清洗消毒记录
计量检测仪器检定、使用台账
生产设备管理台账
质量管理考核记录
食品添加剂购买台帐
合格供方名录有效期年月日至年月日
食品添加剂使用台帐
原辅料入库记录
不合格纠正措施处理单
质量负责人活动记录表
文件发放/收回记录
原辅料验收工序检验记录
配料关键控制点操作记录
人员培训计划
培训记录
设备检查、维修（保养）记录
设备报废记录
原辅料出库记录
设备、设施、地面及人员卫生清洗消毒记录
消毒剂名称：
消毒方法：浸泡、喷洒、擦洗
消毒液配制记录
消毒剂名称：
物品采购单
生产计划单
过程控制记录
包装质量抽查记录
1
采购计划单
成品入库记录
生产过程检验记录表
厂区环境卫生检查记录
检查人：日期：审核人：日期：注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证
车间清洁卫生日常检查记录
检查人：日期：审核人：日期：注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证
仓库环境卫生检查记录
检查人：日期：审核人：日期：注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证
半成品感观、净含量检验记录
设备出现特殊情况中断生产对该批产品处理记录
顾客满意程度调查表
盖章：
日期：
本表保存期两年总第页责任人：。

目录1.原辅材料进货查验记录 (2)2.( )原料验收台账 (3)3.1( )出入库台账 (4)3.2成品出入库记录 (5)4.投料记录 (6)3.( )关键控制点记录 (7)3.1包材清洗消毒记录 (8)6.2设备及车间清洗记录 (9)6.3紫外线灯杀菌记录表 (10)7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录 (11)7.2( )出入库台账 (12)7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录 (13)8.过程检验记录 (14)9.产品包装记录 (15)10.1产品检验报告 (16)10.2检验原始记录 (17)11.产品留样记录 (18)12.产品销售台帐 (19)13.运输交付记录 (20)14.防鼠防虫害检查表 (21)10.( )温、湿度监控记录 (22)10.生产设备设施维护保养记录 (23)11.厂区卫生检查记录 (24)12.生产过程微生物监测记录 (25)13.废弃物管理记录 (26)14.不安全食品召回记录表 (27)15.1不合格原辅料处理记录 (28)21.2不合格半成品处理记录 (29)21.3不合格产品记录 (30)22.( )年度职工培训计划 (31)23.培训考核记录 (32)24.职工培训记录 (33)25.工作人员健康记录 (34)26.1食品安全自查记录 (35)26.2自查问题改进表 (39)27.食品安全隐患记录表 (40)29.投诉受理记录 (41)30.食品安全应急演练记录 (42)1.原辅材料进货查验记录2.( )原料验收台账业制定的验收标准进行验收。

3.1( )出入库台账3.2成品出入库记录4.投料记录填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“√”。

4投料记录填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“√”。

5. ()关键控制点记录6.1包材清洗消毒记录填表说明：每班次生产前由生产科按照生产量领取足够的内包材，提前清洗消毒，清洗方式有：A：清水清洗、B：洗涤剂清洗，清水冲洗。

食品生产环节记录明细表表1：场所清洁消毒记录表（食品生产企业）表2：供应商评价表（食品生产企业、小作坊）表3：合格供应商汇总表（食品生产企业、小作坊）表4：到货通知单（食品生产企业）表5：采购物资检验/验证结果通知单（食品生产企业、小作坊）表6：采购物资出入库台账（食品生产企业）表7：进货台账（食品生产企业、小作坊）表8：配料记录表（食品生产企业、小作坊）表9：内部学习培训记录（食品生产企业）表10：外出学习情况登记表（食品生产企业）表11：从业人员健康检查档案（食品生产企业、小作坊）表12：不合格品处置记录（食品生产企业、小作坊）表13：机器设备维修清洗保养卡（食品生产企业）表14：投料记录表（食品生产企业、小作坊）表15：领料单（食品生产企业）表16：成品出入库台账（食品生产企业）表17：产品销售台账（食品生产企业、小作坊）表18：抽检产品留样记录（食品生产企业、小作坊）表19：委托出厂检验登记表（食品生产企业、小作坊）表20：成品检验报告单（食品生产企业）表21：食品安全风险分析记录表（食品生产企业、小作坊）表22：不合格品销毁记录表（食品生产企业、小作坊）表23：食品召回措施报告（食品生产企业、小作坊）表24：食品召回阶段性进展报告表（食品生产企业、小作坊）表25：食品召回总结报告（食品生产企业、小作坊）表26：关键控制点记录表（食品生产企业、小作坊）监利县食品生产加工企业场所清洁消毒记录表企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制场所清洁消毒记录表备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。

监利县食品生产加工企业供应商评价表企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制供应商评价表备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商监利县食品生产加工企业合格供应商汇总表企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制合格供应商汇总表监利县食品生产加工企业到货通知单企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制到货通知单到货日期：年月日仓管员：填报日期：监利县食品生产加工企业采购物资检验/验证结果通知单企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制采购物资检验/验证结果通知单编号：备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。

食品生产企业必填的30项记录及其法规依据1、原辅材料进货查验记录（《食品安全法》第五十条第二款）2、原料验收记录（《食品安全法》第五十条第一款）3、食品贮存记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范14.1.1）（出入库记录）4、投料记录（《食品安全法》第四十六条）5、关键控制点记录（《食品生产许可审查通则》1.11）6、清洁消毒记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范8.2.1）7、洗涤剂、消毒剂使用记录（《食品生产日常监督检查要点表》1.6）8、半成品检验（《食品安全法》第四十六条）（过程检验）9、包装记录（《食品安全法》第四十六条）10、成品检验记录（《食品安全法》第五十二条）11、产品留样记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范9.3）12、产品销售记录（《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1）13、运输交付记录（《食品安全法》第四十六条）14、防鼠、防蝇、防虫害检查记录(《食品生产日常监督检查要点表》1. 7)15、温、湿度监测记录(《食品生产日常监督检查要点表》3.12)16、生产设备、设施维护保养记录(《食品生产日常监督检查要点表》3.13)17、卫生检查记录(《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》6.1.3 )18、生产过程微生物监测记录(《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》8.2 )19、废弃物处置记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范6.5）20、食品召回记录（《食品安全法》第六十三条）21、不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录22、职工培训计划（《食品生产许可审查通则（2016）》4.2）23、食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。

（《食品生产日常监督检查要点表》7.2）24、职工培训记录（《食品安全法》第四十四条第一款）25、从业人员健康档案（《食品安全法》第四十五条）26、食品安全自查记录（《食品安全法》第四十七条）27、排查食品安全风险隐患记录(《食品生产日常监督检查要点表》8.1)28、食品安全追溯体系（《食品安全法》第四十二条）（采购到销售全程记录） 629、客户投诉记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范14.1.3）30、食品安全应急演练记录(《食品生产日常监督检查要点表》8.2)具体要求1.原辅材料进货查验记录（《食品安全法》第五十条第二款）《食品安全法》第五十条第二款食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。

食品生产加工企业应填写的25项记录.食品原料进货查验记录
1.食品添加剂进货查验记录.食品相关产品进货查
验记录
2.食品原辅料储存、保管、领用出库记录.食品添
加剂储存、保管、领用出库记录
3.食品相关产品储存、保管、领用出库记录.厂区
环境、生产场所和设施清洁卫生情况自查表
4.必备生产设备、设施维护保养、清洗消毒记录.
设备运行情况记录
5.生产投料记录.关键控制点控制情况记录
6.生产过程中存在交叉污染情况记录.产品出厂检
验记录
7.企业诚信管理情况记录.不合格产品处理记录
8.标识标注备案登记情况.产品销售情况台帐
9.产品执行标准登记情况.不安全食品召回情况记录
10.从业人员健康情况登记.从业人员食品质量安全培训记录
11.接受委托加工食品备案情况.消费者投诉及处理记录
12.食品安全风险监测和评估信息记录.企业食品安全事故处置记录。

食品生产环节记录明细表表1：场所清洁消毒记录表（食品生产企业）表2：供应商评价表（食品生产企业、小作坊）表3：合格供应商汇总表（食品生产企业、小作坊）表4：到货通知单（食品生产企业）表5：采购物资检验/验证结果通知单（食品生产企业、小作坊）表6：采购物资出入库台账（食品生产企业）表7：进货台账（食品生产企业、小作坊）表8：配料记录表（食品生产企业、小作坊）表9：内部学习培训记录（食品生产企业）表10：外出学习情况登记表（食品生产企业）表11：从业人员健康检查档案（食品生产企业、小作坊）表12：不合格品处置记录（食品生产企业、小作坊）表13：机器设备维修清洗保养卡（食品生产企业）表14：投料记录表（食品生产企业、小作坊）表15：领料单（食品生产企业）表16：成品出入库台账（食品生产企业）表17：产品销售台账（食品生产企业、小作坊）表18：抽检产品留样记录（食品生产企业、小作坊）表19：委托出厂检验登记表（食品生产企业、小作坊）表20：成品检验报告单（食品生产企业）表21：食品安全风险分析记录表（食品生产企业、小作坊）表22：不合格品销毁记录表（食品生产企业、小作坊）表23：食品召回措施报告（食品生产企业、小作坊）表24：食品召回阶段性进展报告表（食品生产企业、小作坊）表25：食品召回总结报告（食品生产企业、小作坊）表26：关键控制点记录表（食品生产企业、小作坊）监利县食品生产加工企业场所清洁消毒记录表企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制场所清洁消毒记录表备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。

监利县食品生产加工企业供应商评价表企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制供应商评价表备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商监利县食品生产加工企业合格供应商汇总表企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制合格供应商汇总表监利县食品生产加工企业到货通知单企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制到货通知单到货日期：年月日仓管员：填报日期：监利县食品生产加工企业采购物资检验/验证结果通知单企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制采购物资检验/验证结果通知单编号：备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。

食品生产企业必须填写的30项记录1、原辅材料进货查验记录〔"食品平安法"第五十条第二款〕2、原料验收记录〔"食品平安法"第五十条第一款〕3、食品贮存记录〔GB 14881-2013食品生产通用卫生规14.1.1〕〔出入库记录〕4、投料记录〔"食品平安法"第四十六条〕25、关键控制点记录〔"食品生产许可审查通那么"1.11〕6、清洁消毒记录〔GB 14881-2013食品生产通用卫生规8.2.1〕7、洗涤剂、消毒剂使用记录〔"食品生产日常监视检查要点表"1.6〕8、半成品检验〔"食品平安法"第四十六条〕〔过程检验〕9、包装记录〔"食品平安法"第四十六条〕10、成品检验记录〔"食品平安法"第五十二条〕11、产品留样记录〔GB 14881-2013食品生产通用卫生规9.3〕12、产品销售记录〔"GB 14881-2013食品生产通用卫生规"14.1.1〕13、运输交付记录〔"食品平安法"第四十六条〕14、防鼠、防蝇、防虫害检查记录("食品生产日常监视检查要点表"1.7)15、温、湿度监测记录("食品生产日常监视检查要点表"3.12)16、生产设备、设施维护保养记录("食品生产日常监视检查要点表"3.13)17、卫生检查记录("GB 14881-2013食品生产通用卫生规"6.1.3 )18、生产过程微生物监测记录("GB 14881-2013食品生产通用卫生规"8.2 )19、废弃物处置记录〔GB 14881-2013食品生产通用卫生规6.5〕20、食品召回记录〔"食品平安法"第六十三条〕21、不合格食品〔原辅料、半成品、成品〕处置记录22、职工培训方案〔"食品生产许可审查通那么〔2016〕"4.2〕23、食品平安管理、检验和负责人员培训和考核记录。

食品生产企业必备记录法律依据具体要求食品生产企业必备记录、法律依据、具体要求-05-01 食品论坛本文涉及到的法律法规有： 1《食品安全法》2《食品生产许可审查通则》 3 GB -食品生产通用卫生规范 4《食品生产日常监督检查要点表》记录目录1、原辅材料进货查验记录2、原料验收记录3、食品贮存记录4、投料记录 25、关键控制点记录6、清洁消毒记录7、洗涤剂、消毒剂使用记录8、半成品检验9、包装记录 10、成品检验记录11、产品留样记录 12、产品销售记录 13、运输交付记录14、防鼠、防蝇、防虫害检查记录(《食品生产日常监督检查要点表》) 15、温、湿度监测记录(《食品生产日常监督检查要点表》)16、生产设备、设施维护保养记录(《食品生产日常监督检查要点表》) 17、卫生检查记录(《GB -食品生产通用卫生规范》 ) 18、生产过程微生物监测记录(《GB -食品生产通用卫生规范》 )19、废弃物处置记录 20、食品召回记录 21、不合格食品处置记录22、职工培训计划》）23、食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录24、职工培训记录 25、从业人员健康档案 26、食品安全自查记录27、排查食品安全风险隐患记录(《食品生产日常监督检查要点表》) 28、食品安全追溯体系 629、客户投诉记录 30、食品安全应急演练记录(《食品生产日常监督检查要点表》) 具体要求：1原辅材料进货查验记录《食品安全法》第五十条第二款食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年《食品生产许可审查通则》应当建立进货查验记录制度，并规定采购原辅料时，应当查验供货者的许可证和产品合格证明，记录采购的原辅料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证2原料验收记录《食品安全法》第五十条第一款食品生产者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应当查验供货者的许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准进行检验；不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品3食品贮存记录《GB-食品生产通用卫生规范》应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯食品原料仓库应设专人管理，建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品原料仓库出货顺序应遵循先进先出的原则，必要时应根据不同食品原料的特性确定出货顺序食品添加剂的贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品添加剂仓库出货顺序应遵循先进先出的原则，必要时应根据食品添加剂的特性确定出货顺序食品相关产品的贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品相关产品仓库出货顺序应遵循先进先出的原则《食品生产日常监督检查要点表》建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录《食品生产许可审查通则》应当建立生产过程控制制度，明确原料控制、生产关键环节控制、检验控制以及运输和交付控制的相关要求4投料记录《食品安全法》第四十六条食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：原料采购、原料验收、投料等原料控制《食品生产日常监督检查要点表》* 建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等《食品生产许可审查通则》应当建立生产过程控制制度，明确原料控制、生产关键环节控制、检验控制以及运输和交付控制的相关要求5关键控制点记录《食品生产许可审查通则》申请人应根据食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书《食品安全法》第四十六条食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：生产工序、设备、贮存、包装等生产关键环节控制；《食品生产日常监督检查要点表》* 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录《食品生产许可审查通则》应当建立生产过程控制制度，明确原料控制、生产关键环节控制、检验控制以及运输和交付控制的相关要求6清洁消毒记录《GB-食品生产通用卫生规范》清洁和消毒应根据原料、产品和工艺的特点，针对生产设备和环境制定有效的清洁消毒制度，降低微生物污染的风险清洁消毒制度应包括以下内容：清洁消毒的区域、设备或器具名称；清洁消毒工作的职责；使用的洗涤、消毒剂；清洁消毒方法和频率；清洁消毒效果的验证及不符合的处理；清洁消毒工作及监控记录应确保实施清洁消毒制度，如实记录；及时验证消毒效果，发现问题及时纠正7洗涤剂、消毒剂使用记录《食品生产日常监督检查要点表》车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录《GB-食品生产通用卫生规范》应建立清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度清洁消毒前后的设备和工器具应分开放置妥善保管，避免交叉污染8半成品检验《食品安全法》第四十六条食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：原料检验、半成品检验、成品出厂检验等检验控制《食品生产许可审查通则》应当建立生产过程控制制度，明确原料控制、生产关键环节控制、检验控制以及运输和交付控制的相关要求9包装记录《食品安全法》第四十六条食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：生产工序、设备、贮存、包装等生产关键环节控制《食品生产许可审查通则》应当建立生产过程控制制度，明确原料控制、生产关键环节控制、检验控制以及运输和交付控制的相关要求10成品检验记录第五十二条食品、食品添加剂、食品相关产品的生产者，应当按照食品安全标准对所生产的食品、食品添加剂、食品相关产品进行检验，检验合格后方可出厂或者销售《GB-食品生产通用卫生规范》应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯《食品生产许可审查通则》应当建立生产过程控制制度，明确原料控制、生产关键环节控制、检验控制以及运输和交付控制的相关要求当建立出厂检验记录制度，并规定食品出厂时，应当查验出厂食品的检验合格证和安全状况，记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证11产品留样记录《GB-食品生产通用卫生规范》检验室应有完善的管理制度，妥善保存各项检验的原始记录和检验报告应建立产品留样制度，及时保留样品12产品销售记录《GB -食品生产通用卫生规范》应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯《食品安全法》第五十一条食品生产企业应当建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证记录和凭证保存期限应当符合本法第五十条第二款的规定13运输交付记录《食品安全法》第四十六条食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：运输和交付控制《食品生产许可审查通则》应当建立生产过程控制制度，明确原料控制、生产关键环节控制、检验控制以及运输和交付控制的相关要求14防鼠、防蝇、防虫害检查记录(《食品生产日常监督检查要点表》)《食品生产日常监督检查要点表》定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象《GB -食品生产通用卫生规范》虫害控制应保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及孳生应制定和执行虫害控制措施，并定期检查生产车间及仓库应采取有效措施，防止鼠类昆虫等侵入若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等放置的位置厂区应定期进行除虫灭害工作采用物理、化学或生物制剂进行处理时，不应影响食品安全和食品应有的品质、不应污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料除虫灭害工作应有相应的记录使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染；不慎污染时，应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染15温、湿度监测记录(《食品生产日常监督检查要点表》)《食品生产日常监督检查要点表》有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录16生产设备、设施维护保养记录(《食品生产日常监督检查要点表》)《食品生产日常监督检查要点表》生产设备、设施定期维护保养并做好记录《GB -食品生产通用卫生规范》监控设备用于监测、控制、记录的设备，如压力表、温度计、记录仪等，应定期校准、维护设备的保养和维修应建立设备保养和维修制度，加强设备的日常维护和保养，定期检修，及时记录17卫生检查记录(《GB -食品生产通用卫生规范》 )《GB -食品生产通用卫生规范》应制定针对生产环境、食品加工人员、设备及设施等的卫生监控制度，确立内部监控的范围、对象和频率记录并存档监控结果，定期对执行情况和效果进行检查，发现问题及时整改18生产过程微生物监测记录(《GB -食品生产通用卫生规范》 )《GB -食品生产通用卫生规范》食品加工过程的微生物监控根据产品特点确定关键控制环节进行微生物监控；必要时应建立食品加工过程的微生物监控程序，包括生产环境的微生物监控和过程产品的微生物监控食品加工过程的微生物监控程序应包括：微生物监控指标、取样点、监控频率、取样和检测方法、评判原则和整改措施等，具体可参照附录A的要求，结合生产工艺及产品特点制定微生物监控应包括致病菌监控和指示菌监控，食品加工过程的微生物监控结果应能反映食品加工过程中对微生物污染的控制水平19废弃物处置记录《GB -食品生产通用卫生规范》废弃物处理应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染；应防止不良气味或有害有毒气体溢出；应防止虫害孳生20食品召回记录《食品安全法》第六十三条国家建立食品召回制度食品生产者发现其生产的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况食品经营者发现其经营的食品有前款规定情形的，应当立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况食品生产者认为应当召回的，应当立即召回由于食品经营者的原因造成其经营的食品有前款规定情形的，食品经营者应当召回食品生产经营者应当对召回的食品采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次流入市场但是，对因标签、标志或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，食品生产者在采取补救措施且能保证食品安全的情况下可以继续销售；销售时应当向消费者明示补救措施食品生产经营者应当将食品召回和处理情况向所在地县级人民*食品药品监督管理部门报告；需要对召回的食品进行无害化处理、销毁的，应当提前报告时间、地点食品药品监督管理部门认为必要的，可以实施现场监督食品生产经营者未依照本条规定召回或者停止经营的，县级以上人民*食品药品监督管理部门可以责令其召回或者停止经营《食品生产许可审查通则》应当建立不安全食品召回制度，并规定停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况21不合格食品处置记录《食品生产许可审查通则》应当规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品的管理要求和处置措施22职工培训计划》）《食品生产许可审查通则》应当制定职工培训计划，开展食品安全知识及卫生培训食品安全管理人员上岗前应当经过培训，并考核合格《GB -食品生产通用卫生规范》12培训应建立食品生产相关岗位的培训制度，对食品加工人员以及相关岗位的从业人员进行相应的食品安全知识培训应通过培训促进各岗位从业人员遵守食品安全相关法律法规标准和执行各项食品安全管理制度的意识和责任，提高相应的知识水平应根据食品生产不同岗位的实际需求，制定和实施食品安全年度培训计划并进行考核，做好培训记录当食品安全相关的法律法规标准更新时，应及时开展培训应定期审核和修订培训计划，评估培训效果，并进行常规检查，以确保培训计划的有效实施23食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录《食品生产日常监督检查要点表》有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录《食品安全法》第四十四条第三款食品生产经营企业应当配备食品安全管理人员，加强对其培训和考核经考核不具备食品安全管理能力的，不得上岗食品药品监督管理部门应当对企业食品安全管理人员随机进行监督抽查考核并公布考核情况监督抽查考核不得收取费用24职工培训记录《食品安全法》第四十四条食品生产经营企业应当建立健全食品安全管理制度，对职工进行食品安全知识培训，加强食品检验工作，依法从事生产经营活动《食品生产日常监督检查要点表》有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录25从业人员健康档案《食品安全法》第四十五条食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作《GB -食品生产通用卫生规范》食品加工人员健康管理应建立并执行食品加工人员健康管理制度食品加工人员每年应进行健康检查取得健康证明;上岗前应接受卫生培训26食品安全自查记录《食品安全法》第四十七条食品生产经营者应当建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，食品生产经营者应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向所在地县级人民*食品药品监督管理部门报告《食品生产许可审查通则》应当建立食品安全自查制度，并规定对食品安全状况定期进行检查评价，并根据评价结果采取相应的处理措施27排查食品安全风险隐患记录(《食品生产日常监督检查要点表》)《食品生产日常监督检查要点表》有定期排查食品安全风险隐患的记录28食品安全追溯体系《食品安全法》第四十二条国家建立食品安全全程追溯制度食品生产经营者应当依照本法的规定，建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯国家鼓励食品生产经营者采用信息化手段采集、留存生产经营信息，建立食品安全追溯体系《GB -食品生产通用卫生规范》应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯29客户投诉记录《GB -食品生产通用卫生规范》应建立客户投诉处理机制对客户提出的书面或口头意见、投诉，企业相关管理部门应作记录并查找原因，妥善处理30食品安全应急演练记录(《食品生产日常监督检查要点表》)《食品生产日常监督检查要点表》有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录《食品安全法》第一百零二条国务院组织制定国家食品安全事故应急预案食品生产经营企业应当制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患《食品生产许可审查通则》应当建立食品安全事故处置方案，并规定食品安全事故处置措施及向相关食品安全监管部门和卫生行政部门报告的要求。

目录1.原辅材料进货查验记录 (2)2.( )原料验收台账 (3)3.1( )出入库台账 (4)3.2成品出入库记录 (5)4.投料记录 (6)5. ( )关键操纵点记录 (7)6.1包材清洗消毒记录 (8)6.2设备及车间清洗记录 (9)6.3紫外线灯杀菌记录表 (10)7.1消毒液、洗涤剂采购治理记录 (11)7.2( )出入库台账 (12)7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录 (13)8.过程检验记录 (14)9.产品包装记录 (15)10.1产品检验报告 (16)10.2检验原始记录 (17)11.产品留样记录 (18)12.产品销售台帐 (19)13.运输交付记录 (20)14.防鼠防虫害检查表 (21)15. ( )温、湿度监控记录 (22)16.生产设备设施维护保养记录 (23)17.厂区卫生检查记录 (24)18.生产过程微生物监测记录 (25)19.废弃物治理记录 (26)20.不安全食品召回记录表 (27)21.1不合格原辅料处理记录 (28)21.2不合格半成品处理记录 (29)21.3不合格产品记录 (30)22.( )年度职工培训打算 (31)23.培训考核记录 (32)24.职工培训记录 (33)25.工作人员健康记录 (34)26.1食品安全自查记录 (35)26.2自查问题改进表 (39)27.食品安全隐患记录表 (40)29.投诉受理记录 (41)30.食品安全应急演练记录 (42)1.原辅材料进货查验记录填表讲明：每次购进原辅材料（获证原料、辅料、包材、添加剂等）由采购部门填写本表。

生产许可证治理产品必1 / 1须严格进行索证索票。

1 / 12.( )原料验收台账填表讲明：本表由供销部门对非获证的初级农产品进行采购验收登记，每批购进原料依据企业制定的验收标准进行验收。

3.1( )出入库台账1 / 1填表讲明：库管人员依据不同原辅材料分开填写本表，每次购进原辅料填写入库，每次生产领用填写出库。

食品生产企业生产过程应建立的记录台账（模板）食品生产企业在生产过程中建立健全记录台账，不仅是企业依法落实主体责任，加强生产管理应有之责，还是企业从源头上保障安全，生产过程中控制风险，发生食品安全事故后及时追溯的有效措施，非常重要。

按照《中华人共和国食品安全法》、《食品生产许可审查通则》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《食品生产日常监督检查要点表》以及《食品生产通用卫生规范》等法律法规标准要求，企业应该建立如下40 个生产过程记录台账（参考模板）。

1、食品生产企业清洁剂或消毒剂使用记录2、食品生产企业员工洗手消毒记录3、食品生产企业防尘、防蝇、防鼠、防虫情况记录4、食品生产企业食品原辅料进货查验记录5、食品生产企业原辅料进厂检验记录6、食品生产企业原辅材料贮存、保管记录7、食品生产企业原辅料（食品添加剂）出库记录8、食品生产企业食品安全防范措施定期检查记录9、食品生产企业食品安全状况自查记录10、食品生产企业包装材料使用记录11、食品生产企业原辅料使用记录12、食品生产企业食品生产投料记录13、食品生产企业生产过程关键控制点记录14、食品生产企业温湿度记录15、食品生产企业紫外灯使用记录16、食品生产企业生产设备台账17、食品生产企业检验设备台账18、食品生产企业计量器具检定、使用台账19、食品生产企业生产设施设备维修保养记录20、检验原始记录(6个模板)21、食品生产企业出厂检验报告22、食品生产企业产品检验留样记录23、食品生产企业成品入库记录24、食品生产企业成品出库记录25、食品生产企业搬运、贮存、包装、防护和交付记录26、食品生产企业产品销售记录27、食品生产企业不合格品处置记录28、食品召回计划报告表29、食品生产企业不安全食品召回公告（样板）30、食品生产企业不安全食品分析处置记录31、食品生产企业不安全食品召回记录32、食品生产企业不安全食品召回处置完成记录33、食品生产企业主要负责人员、工程技术人员管理台账34、食品生产企业人员培训考核记录35、食品生产企业工作职责履行记录36、食品生产企业员工健康档案管理台账37、食品生产企业从业人员食品安全知识培训记录38、食品生产企业食品安全隐患排查记录39、食品生产企业食品安全事故应急预案演练记录40、食品生产企业食品安全事故处置记录附件：1、食品生产应具备的各种记录台账模板2、《要点表》检查内容对应的记录台账附件1：食品生产应具备的各种记录台账模板公司1.清洁剂或消毒剂使用记录审核人及日期：公司2.员工洗手消毒记录年月日备注：进入车间前必须要洗手消毒。

表1：场所清洁消毒记录表表2：供应商评价表备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。

表3：合格供应商汇总表表4：到货通知单到货日期：年月日表5：采购物资检验/验证结果通知单企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。

2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全标准进行检验。

3、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。

表6：采购物资出入库台账备注：本表用于单一采购物资的管理。

表7：进货台账表8：配料记录表表9：内部学习培训记录学习内容：学习方式：授课人：日期：年月日课时：表10：外出学习情况登记表表11：从业人员健康检查档案表12：不合格品处置记录编号：表13：机器设备维修清洗保养卡设备名称：设备编号：年月表14：投料记录表表15：领料单领料单位：年月日领料：审批：发料：年月日年月日年月日（共三联，第一联：存根，第二联：仓库，第三联：领料单位）表16：成品出入库台账产品名称/代号：包装规格：仓管员：表17：产品销售台账表18：抽检产品留样记录备注：本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。

表19：委托出厂检验登记表时间：年月日表20：成品检验报告单表21：食品安全风险分析记录表表22：不合格品销毁记录表企业名称：表23：食品召回措施报告表24：食品召回阶段性进展报告表25：食品召回总结报告。

检验设备装置台帐
技术文件发放回收记录
食品生产企业从业人员质量安全培训计划
采购计划
编制人：审批人：
产品投料记录
生产加工过程中关键工序控制记录
食品销售台帐记录
不安全食品召回记录
消费者投诉登记及处理记录
不合格食品、原料及相关产品处理记录
风险收集监测评估信息记录
食品从业人员健康管理记录
食品从业人员食品质量安全知识培训记录
食品安全防范措施落实情况定期检查记录
食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录
厂区内环境、生产加工设施、生产加工场所清洁卫生状况定期检查记录
生产设备、设施维护保养和清理（清洗）消毒记录
产品出厂检验报告
质量活动记录。