费用报销流程图

餐饮报销制度和流程图
1. 餐饮报销制度
餐饮报销是公司为了激励员工积极工作，提高工作效率和员工生活品质而制定的一个制度。

公司规定了餐费报销的标准和流程，依据相关的法律法规和公司内部制度，保证了餐费的合理和公正。

1.1 报销标准
公司规定的餐费报销标准如下：
•工作日：午餐 25元，晚餐 35元
•休息日和节假日：午餐 35元，晚餐 50元
1.2 报销范围
公司规定的餐费报销范围如下：
•公司内部餐厅或指定餐厅
•外出办公或出差期间在酒店或指定餐厅用餐
1.3 报销条件
餐费报销需要满足以下条件：
•用餐时间必须是工作日和休息日、节假日
•用餐费用符合公司规定的报销标准
•用餐费用必须经过审批
1.4 报销流程
餐费报销的流程如下：
1.员工在用餐后需要填写报销申请表，包括用餐日期、时间、地点、费
用等相关信息。

2.员工将申请表提交至上级审批。

3.上级审批人审核通过后，将申请表提交至财务部门。

4.财务部门核对申请表信息是否准确、完整，并且符合规定的餐费报销
标准。

5.财务部门将符合要求的报销款项打款至员工个人账户。

2. 餐饮报销流程图
下方是餐饮报销的流程图：
graph LR
A[填写报销申请表] -- 提交至上级审批 --> B[上级审批通过]
B -- 提交至财务部门 --> C[财务部门核对申请表信息]
C -- 审核通过 --> D[打款至个人账户]
以上是公司制定的餐饮报销制度和流程，员工在报销时需要根据公司规定的标准和流程操作，以保证餐费的合理和公正。

为规范本公司报销程序，提升公司正规化管理水平，规范监督监管流程，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于东方美博全体人员；本办法经总经理批准后立即实行。

件上签名并注明经手人。

说明：
1、大小写金额必须相符，无错别字，不得使用圆珠笔或铅笔，不得涂改，并附上相关的有效凭证；
2、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。

单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。

单据分别不清晰，粘帖不规范的可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

3、需提前预付款项的，由店长签批借款申请单，交予收银存档，费用报销流程走完后撤借款单。

4、费用需及时借支及时报销，通常情况下借款在3日内必须报销完毕，特殊情况需总经理批准。

收银将审批手续齐全的《费用报销单》归档，将原始借支单交予借款人。

费用报销审批流程。

报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上，单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大小写一致）
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据（红联）人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等，结算文本必需附件：供应商配送单据（红联）、我司专用单据（白联）
（据合同细则发票/收据）
财务核实有否预付款或期间借支款项
（财务签意见后）
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字（原始单据）
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。