应得自评现场考核1公司组织职能及权责规定*52质量方针和组织架构图*53质量目标及其达成状况*54样品管理（来源、审批、使用、保管、点检、更新、报废）*55产品设计程序及控制文件（立项、图纸、BOM、管制计划）*56产品安全性之测试及记录*57设备、仪器清单、状态描述*58设备维护、保养计划及记录*59仪器校准计划及记录*510仪器、设备、测试软件使用前确认*511仪器、测试架异常被发现，波及范围、处理方法*512QC工程图或生产工艺流程图*513首件检查记录，巡检记录*514员工能否理解和执行作业指导书*515制程能力的衡量及重点控制类似CP/CPK有效衡量*516制程检验记录，不良维修报表*517不合格品标识*518各环节ESD防护措施及点检记录（适用于PCBA及敏感元件）/019是否采用失效模式分析，并作及时更新？/020作业员、检验人员上岗、转岗培训、评价结果记录*521在职人员按照训练计划作适当培训证据*522成品检查抽验计划（特殊项目抽检数量），允收水准*523成品检验规范（重要项目、关键参数）体现*524成品检验异常处理规定及记录*525关键部件的追溯系统，软件版本管理/026可靠性试验计划和执行记录*527客诉不良分析及改善对策（8D）*528进料检查抽验计划（特殊项目抽检数量），允收水准*529进料检验规范（重要项目、关键参数）体现*530进料不合格品处理规定（标示、反馈、退货、特采、追溯）*531供应商的评审、成绩评比及辅导供应商计划、记录*532仓库材料储存周期/温湿度识别管控规定*533材料储存是否有先进先出管理*534仓库客退品/不合格品区域划分*535返修品/修理品标识方法*536前三项不良的统计，周或月改善状况（IQC、制程、终检）*51禁用物质管控的程序并形成文件，如何落实的证据*52环保管理者或负责人是否明确，如何管控*53全部生产符合RoHS一种状态的产品*54供应商管理体系评审计划，评审报告*55与供应商签署环境管理物质承诺书*56所有主料与辅料是否有第三方检测报告\ROHS\REACH，报告是否在有效期内*57是否有RoHS 测试仪器（电源线、开关、PCBA）*58发现超标的情况下, 是否有测试报告和纠正行动的跟踪记录 ?*59产品材料成分分析表（RMDL），识别风险材料/010ROHS\REACH检测频度等级SIP、执行记录（或一览表）*511环境管理物质一览表以及版本更新（含变更履历）*512更新环境管理物质信息是否传递给下一级供应商（证据）*513工程变更(比如：原材料更改，产品生产流程和材料更改), 验证及通知客户*514检查状态被标示（环保标示），是否有检查记录?*515识别所有的工具和工装如何保证没有交叉污染*516是否控制修理工位的物料*517不同客户返修品是否会交叉出货*518培训计划和培训记录*51合计2452100分制换算（>70分：合格，>60：分条件接受，<60分：不合格）3评价结果：合格（ ），条件接受（ ），不合格（ ）
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新供应商考察报告表（电子类）
考察人： 确认： 批准：综
合
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检查内容必查结果类别质量部分环保部分结果