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第一章总则第一条为加强供销社业务人员的管理，提高业务水平和工作效率，确保供销社各项业务工作的顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于供销社全体业务人员，包括销售、采购、市场拓展等岗位。
第三条供销社业务人员应遵守国家法律法规、供销社规章制度和职业道德，树立良好的职业形象。
第二章岗位职责第四条销售岗位：1. 负责产品销售，完成销售任务；2. 负责市场调研，了解市场需求，提出销售策略；3. 负责客户关系维护，提高客户满意度；4. 负责销售渠道拓展，提高市场占有率。
第五条采购岗位：1. 负责物资采购，确保采购质量和价格合理；2. 负责供应商管理，维护良好的合作关系；3. 负责采购计划制定，确保物资供应；4. 负责成本控制，降低采购成本。
第六条市场拓展岗位：1. 负责市场调研，了解市场动态和竞争对手情况；2. 负责策划市场推广活动，提高品牌知名度；3. 负责客户开发，拓展业务领域；4. 负责与客户沟通，协调业务合作。
第三章工作要求第七条业务人员应具备以下基本素质：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 具备较强的沟通、协调和团队协作能力；3. 具有较强的市场洞察力和分析能力；4. 具备一定的业务知识和技能。
第八条业务人员应遵守以下工作要求：1. 严格遵守国家法律法规、供销社规章制度和职业道德；2. 认真履行岗位职责，按时完成工作任务；3. 积极主动，勇于创新，不断提高业务水平；4. 保守公司秘密，维护公司利益。
第四章培训与考核第九条供销社应定期对业务人员进行业务培训，提高业务素质和技能。
第十条供销社应建立业务人员考核制度，考核内容包括工作业绩、业务水平、职业道德等方面。
第十一条业务人员考核结果作为晋升、奖惩的重要依据。
第五章奖惩第十二条对工作表现优秀、成绩突出的业务人员给予奖励。
第十三条对违反本制度规定、工作失职、造成损失的，视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处分。
第六章附则第十四条本制度由供销社负责解释。
第一章总则第一条为加强供销社系统人员管理，提高工作效率和服务质量，保障供销社各项业务顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于供销社系统所有在职员工，包括但不限于管理人员、业务人员、技术人员、财务人员等。
第三条供销社系统人员管理应遵循以下原则：1. 公平公正原则：对员工进行公平评价，选拔任用；2. 业绩导向原则：以工作业绩为依据，激励员工积极进取；3. 持续改进原则：不断优化管理流程，提高管理水平；4. 依法管理原则：严格遵守国家法律法规，维护员工合法权益。
第二章人员招聘与录用第四条供销社系统人员招聘应按照国家相关规定和供销社实际需求进行，实行公开、公平、公正的原则。
第五条招聘流程：1. 发布招聘信息，明确岗位要求、任职条件等；2. 应聘者提交简历及相关证明材料；3. 对应聘者进行资格审查、笔试、面试等环节；4. 确定录用名单，签订劳动合同。
第六条录用条件：1. 具备良好的思想政治素质，热爱供销社事业；2. 具备相关专业知识和技能，符合岗位要求；3. 身体健康，能适应工作需要；4. 具备良好的职业道德和团队合作精神。
第三章人员培训与发展第七条供销社系统应建立健全员工培训体系，提高员工综合素质和业务能力。
第八条培训内容：1. 政治理论、法律法规、职业道德等方面的培训；2. 业务技能、操作规范、服务标准等方面的培训；3. 职业素养、团队协作、沟通技巧等方面的培训。
第九条员工培训方式：1. 内部培训：组织专题讲座、经验分享、技能竞赛等；2. 外部培训：参加行业培训、专业认证等；3. 在职学习：鼓励员工自学，提升个人能力。
第四章人员考核与评价第十条供销社系统应建立健全员工考核评价体系，对员工进行定期考核。
第十一条考核内容：1. 工作态度、职业道德；2. 业务能力、工作业绩；3. 团队协作、沟通能力；4. 个人发展潜力。
第十二条考核方式：1. 定期考核：每年进行一次全面考核；2. 随时考核：对员工在工作中表现出的优点和不足进行实时评价；3. 360度考核：由上级、同事、下属等多方进行评价。
第一章总则第一条为了规范中华供销总社（以下简称“总社”）人员管理，提高人员素质，促进总社事业发展，根据国家有关法律法规，结合总社实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于总社机关及直属事业单位、社有企业等人员的管理。
第三条人员管理应当遵循以下原则：（一）依法管理：依法履行职责，保障人员合法权益；（二）公平公正：公开、公平、公正选拔任用人员；（三）竞争激励：建立竞争机制，激发人员积极性、创造性；（四）培训提升：加强人员培训，提高人员综合素质；（五）严明纪律：严肃组织纪律，强化责任意识。
第二章人员招聘与选拔第四条总社人员招聘应当公开、公平、公正，按照国家有关规定和总社实际情况进行。
第五条人员招聘应当采取以下方式：（一）公开选拔：通过公开考试、考核等方式选拔优秀人才；（二）内部调配：根据工作需要，对内部人员进行调配；（三）社会招聘：通过招聘会、网络等渠道招聘优秀人才。
第六条人员选拔应当坚持德才兼备、以德为先的原则，注重考察应聘者的思想政治素质、业务能力、工作作风和廉洁自律等方面。
第三章人员培训与培养第七条总社应当加强人员培训，提高人员综合素质，为总社事业发展提供人才保障。
第八条人员培训应当包括以下内容：（一）思想政治培训：加强党的路线方针政策、社会主义核心价值观教育；（二）业务知识培训：提高业务水平，增强岗位胜任能力；（三）技能培训：提高实际操作技能，提升工作效率；（四）心理健康培训：关注人员心理健康，提高心理素质。
第九条总社应当建立健全人才培养机制，选拔优秀人才进行重点培养，为总社事业发展储备人才。
第四章人员考核与评价第十条总社应当建立健全人员考核与评价制度，定期对人员德、能、勤、绩、廉等方面进行全面考核。
第十一条人员考核应当坚持客观公正、实事求是的原则，注重实绩和群众公认。
第十二条人员考核内容包括：（一）思想政治表现；（二）业务能力和工作实绩；（三）工作作风和廉洁自律；（四）群众满意度。
第五章人员晋升与交流第十三条总社应当建立健全人员晋升制度，为优秀人才提供晋升机会。
供销人员管理制度1.1 管理制度的背景供销人员是企业销售的重要力量，他们直接与客户接触，对企业销售业绩和形象起着至关重要的作用。
因此，建立和完善供销人员管理制度，对于提高销售绩效、增强客户满意度至关重要。
1.2 管理制度的重要性供销人员管理制度是企业管理的基础，它规范了供销人员的行为规范和工作流程，帮助企业实现销售目标，提高服务质量，确保营销活动的顺利进行。
因此，建立科学的供销人员管理制度对于企业具有重要意义。
第二部分供销人员管理制度的内容2.1 供销人员的选拔与培训（1）选拔：根据企业销售目标和需求，确定招聘标准，并通过面试、笔试等方式选拔符合条件的供销人员。
（2）培训：为新员工提供销售技能培训、产品知识培训等，使其能够胜任工作。
2.2 供销人员的绩效考核（1）考核指标：制定明确的销售目标、绩效指标，对供销人员的销售额、销售额达成率、客户满意度等进行考核。
（2）考核方式：采用定期考核和临时考核相结合的方式，确保绩效考核的公平、客观。
2.3 供销人员的激励制度（1）薪酬激励：按照供销人员的实际销售绩效给予相应的薪酬激励。
（2）奖惩制度：建立奖惩机制，对绩效突出的供销人员给予奖励，对表现不佳的供销人员进行处罚。
2.4 供销人员的管理与监督（1）定期沟通：与供销人员建立良好的沟通渠道，定期进行工作交流和指导。
（2）监督控制：建立有效的监督机制，对供销人员的工作进行监督和检查，确保其按照规定执行工作任务。
第三部分供销人员管理制度的实施与评估3.1 实施阶段（1）推行：全面推行供销人员管理制度，确保各项规定得到有效执行。
（2）宣传：通过内部会议、培训等方式向员工宣传管理制度，增强员工的执行力。
3.2 评估阶段（1）制度效果评估：定期对管理制度的执行效果进行评估，发现问题及时进行调整。
（2）绩效评估：定期对供销人员的绩效进行评估，评估结果作为激励和考核的依据。
第四部分供销人员管理制度的优化与改进4.1 优化措施：根据实际情况，不断优化管理制度，提高管理的实效性和可操作性。
供销社上班管理规章制度第一条为规范供销社上班管理制度，提高工作效率，保障员工权益，特制定本规章制度。
第二条供销社上班时间为每周一至周五，上午9点至12点，下午1点至5点，共计工作8小时。
周六、周日为休息日，特殊情况下应提前向领导请假，并经批准。
第三条员工应准时上班，并按规定时间下班，不得擅自早退、迟到或早退。
第四条员工在上班期间需穿着整洁工服，保持仪容仪表端庄，不得穿拖鞋、露脚踝等不得体的服装。
第五条员工应当遵守供销社的各项规章制度，服从领导安排，听从调配，不得擅自离开工作岗位，不得违反公司规定。
第六条员工应当认真履行岗位职责，完成领导交办的各项任务，不得敷衍塞责，对工作应负责任。
第七条员工在工作中应当保守工作秘密，不得泄露公司机密信息，不得私自传播公司内部消息。
第八条员工应当保护公司财产，不得盗窃、挪用、私用公司资产，不得私自利用公司资源谋取个人利益。
第九条员工应当相互尊重，团结协作，不得恶意攻击、诽谤他人，不得造谣生事，不得损害公司声誉。
第十条供销社应当建立健全员工奖惩制度，对表现突出、为公司做出贡献的员工进行奖励，对违反公司规定、损害公司利益的员工进行惩罚。
第十一条员工应当积极参加公司组织的培训、学习活动，不断提升自身知识和技能，为公司发展贡献力量。
第十二条员工应当遵守国家法律法规，不得从事违法活动，不得参与赌博、吸毒等有害行为。
第十三条员工应当热爱公司，忠诚公司，为公司的发展做出自己的贡献，不得谋求个人私利、损害公司利益。
第十四条供销社上班管理规章制度自发布之日起生效，如有违反规定者，将受到相应处罚。
以上为供销社上班管理规章制度，员工应当严格遵守，共同维护公司正常秩序，为公司发展努力奋斗。
第一章总则第一条为规范供销社从业人员的管理，提高服务质量，保障供销社的正常运营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》等法律法规，结合供销社实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于供销社全体从业人员，包括管理人员、业务员、技术人员等。
第三条供销社从业人员应严格遵守国家法律法规，遵守本制度，积极履行职责，努力提高自身素质，为供销社的发展贡献力量。
第二章入职与离职管理第四条供销社招聘从业人员应遵循公开、公平、公正的原则，通过面试、考核等方式选拔优秀人才。
第五条入职前，新员工需签订劳动合同，明确双方的权利和义务。
第六条入职后，新员工需参加岗前培训，了解供销社的规章制度、业务流程等。
第七条从业人员因个人原因离职，应提前一个月向人力资源部门提出书面申请，经批准后方可离职。
第八条因工作需要，供销社可对从业人员进行调动，调动前应征求本人意见。
第三章考核与奖惩第九条供销社实行定期考核制度，考核内容包括工作态度、业务能力、工作业绩等。
第十条对考核优秀的从业人员，供销社给予表彰和奖励；对考核不合格的从业人员，供销社给予批评教育，情节严重的予以处罚。
第十一条从业人员在工作中表现突出，有重大贡献的，供销社给予晋升、加薪等激励措施。
第四章培训与教育第十二条供销社定期组织从业人员参加业务培训、技能培训等，提高从业人员的综合素质。
第十三条从业人员应积极参加各类培训，不断提升自身业务水平。
第五章工作纪律与保密第十四条从业人员应遵守国家法律法规，遵守供销社规章制度，严守职业道德。
第十五条从业人员应保守供销社商业秘密，不得泄露公司机密。
第十六条从业人员在工作期间，不得利用职务之便谋取私利。
第六章休息与休假第十七条供销社按照国家规定，实行法定节假日、休息日制度。
第十八条从业人员享有带薪年休假、婚假、产假、丧假等休假待遇。
第七章附则第十九条本制度由供销社人力资源部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
供销处工作管理制度第一章总则第一条为规范供销处工作，促进经营活动正常进行，保障供销处员工的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于供销处全体员工。
第三条供销处是公司的经营单位，是公司的营销中心和客户服务中心。
第四条供销处的主要任务是：开拓市场，推广产品，满足客户需求。
并且负责公司产品的销售和售后服务工作。
第二章组织架构第五条供销处设立总经理一名，主要负责整个供销处的经营、管理工作。
第六条供销处设立销售部、市场部、客户服务部、仓储部、财务部。
1. 销售部：负责产品的销售工作，制定销售计划、销售政策和价格政策。
2. 市场部：负责市场调研，了解客户需求，制定市场营销策略。
3. 客户服务部：负责客户关系管理，处理客户投诉和售后服务。
4. 仓储部：负责产品的储存和配送工作。
5. 财务部：负责财务管理，包括账务核算、税务处理等。
第七条供销处总经理负责全面领导和管理供销处的各项工作。
第八条供销处各部门负责人负责本部门的管理和运营工作。
第九条供销处部门之间要加强协调合作，互相支持，共同完成公司的经营目标。
第十条供销处部门负责人要定期向总经理汇报本部门的经营状况和工作进展情况。
第三章工作制度第十一条供销处全体员工要严格按照公司规定的工作时间上下班。
第十二条供销处员工要严格遵守公司的工作纪律，不得迟到早退，不得旷工。
第十三条供销处员工要按照公司制定的工作流程来进行相关工作。
第十四条供销处员工要认真履行自己的职责，积极完成本岗位的工作任务。
第十五条供销处员工要严格执行公司制定的销售政策和价格政策，不得私自变更。
第十六条供销处员工要加强学习，不断提高自身的专业水平和经营能力。
第十七条供销处员工要做好客户服务工作，增强客户服务意识，提高客户满意度。
第四章奖惩制度第十八条供销处员工的奖惩管理要建立健全，对于业绩突出的员工进行奖励，对于违反公司规定的员工进行惩罚。
第十九条供销处业绩突出的员工可给予适当的奖金、晋升或者表彰。
一、总则为加强供销社内部管理，提高员工素质，保障供销社各项工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于供销社全体员工，包括正式员工、合同工、临时工等。
三、组织架构1. 供销社设立管理委员会，负责制定、修改和解释本制度。
2. 各部门设立负责人，负责本部门内部管理工作的组织实施。
四、员工入职与离职1. 入职（1）应聘者需具备相应岗位所需的学历、专业、技能等条件。
（2）应聘者需参加供销社组织的面试，合格者方可入职。
（3）新员工入职后，应接受岗前培训，熟悉供销社业务及规章制度。
2. 离职（1）员工因故需离职，应提前一个月向人力资源部门提出书面申请。
（2）离职员工应妥善交接工作，确保供销社业务不受影响。
五、考勤与请假1. 考勤（1）员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
（2）员工因故迟到、早退，需向部门负责人说明原因，并按公司规定进行处理。
（3）员工请事假、病假，需提前向部门负责人提出申请，并按公司规定办理请假手续。
2. 请假（1）员工请事假，需提供相关证明材料。
（2）员工请病假，需提供医疗机构出具的病假证明。
（3）员工请婚假、丧假、产假等，按国家及公司规定执行。
六、薪酬与福利1. 薪酬（1）员工薪酬按岗位、职级、业绩等因素确定。
（2）公司定期对员工进行绩效考核，根据考核结果调整薪酬。
2. 福利（1）公司为员工提供国家规定的五险一金。
（2）公司定期举办员工体检、培训等活动，提高员工福利待遇。
七、奖惩1. 奖励（1）对工作表现突出、业绩优秀的员工，给予物质奖励和精神表彰。
（2）对在完成公司任务、提高公司效益等方面作出突出贡献的员工，给予晋升机会。
2. 惩戒（1）对违反公司规章制度、损害公司利益的员工，给予警告、记过、降职、辞退等处分。
（2）对严重违反公司规章制度、造成重大损失的员工，依法追究其法律责任。
八、附则1. 本制度由供销社管理委员会负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
第一章总则第一条为加强供销集团人员管理，提高工作效率，确保集团战略目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于供销集团全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员、后勤人员等。
第三条人员管理应遵循公平、公正、公开的原则，以激励员工积极性，促进集团可持续发展。
第二章职责与权限第四条人力资源部负责制定和实施人员管理制度，对集团人员管理工作进行监督和考核。
第五条各部门负责人负责本部门人员的管理工作，确保部门人员职责明确，工作有序。
第六条员工应按照岗位职责要求，履行工作职责，服从上级领导，积极参加集团组织的各项活动。
第三章招聘与录用第七条集团招聘应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照岗位需求进行招聘。
第八条招聘程序包括：发布招聘信息、资格审查、笔试、面试、体检、录用通知等环节。
第九条招聘过程中，应聘者需提供真实、完整的个人信息和材料。
第十条集团对录用员工进行岗前培训，培训合格后方可正式上岗。
第四章培训与晋升第十一条集团定期对员工进行业务技能培训，提高员工综合素质。
第十二条员工可根据自身情况申请参加各类专业培训，集团给予一定的支持。
第十三条员工晋升应遵循公平、公正、公开的原则，根据工作表现、能力、业绩等因素进行选拔。
第五章工作考核与奖惩第十四条集团对员工实行绩效考核制度，考核内容包括：工作态度、工作质量、工作效率、团队合作等。
第十五条考核结果作为员工晋升、调薪、奖惩的依据。
第十六条对表现优秀的员工给予表彰和奖励，对表现不佳的员工进行警告、降职或辞退。
第十七条员工对考核结果有异议，可在规定时间内向人力资源部提出申诉。
第六章工作纪律与保密第十八条员工应遵守国家法律法规、集团规章制度和职业道德，维护集团利益。
第十九条员工应保守集团商业秘密，不得泄露、传播、利用集团商业秘密。
第二十条员工违反工作纪律和保密规定，将依法承担相应责任。
第七章离职与退休第二十一条员工离职应提前一个月向人力资源部提出书面申请，经批准后方可离职。
供销工作管理制度1. 引言供销工作是企业运营中非常重要的环节之一，对于保证生产和销售的顺利进行具有决定性的作用。
为了规范和优化供销工作，提高企业的供销效率和竞争力，制定并执行供销工作管理制度是非常必要的。
2. 目的和范围本制度的目的是为了规范供销工作的各项活动，确保供销流程的顺畅和供销环节的合规性。
适用范围包括所有与供销工作直接相关的部门和人员。
3. 责任与权限3.1 供销部门的责任与权限•负责供销计划的编制和执行，确保供需匹配；•负责制定供销策略，并根据市场情况进行调整；•负责供销合同的签订和履行，确保合同的有效性和及时性；•负责供销数据的统计和分析，为决策提供有力支持；•协调内部各部门的工作，促进供销工作的协调进行。
3.2 其他部门的责任与权限•产品研发部门：提供符合市场需求的产品，并及时提供技术支持；•生产部门：根据供销部门的需求，合理安排生产计划，确保按时完成生产任务；•市场营销部门：协助供销部门进行市场调研和销售推广活动；•财务部门：负责供销合同款项的结算和收支的管理。
4. 供销流程4.1 供应环节•市场调研：供销部门根据市场需求进行调研，了解产品需求和竞争情况；•供应商选择：供销部门根据产品质量、价格和交货期等因素选择合适的供应商；•供应合同签订：供销部门与供应商签订供应合同，明确供应数量、质量和价格等条款；•供应跟踪管理：供销部门对供应商的供货情况进行跟踪管理，确保供货及时；•供应评估：定期对供应商进行评估，及时发现问题并解决。
4.2 销售环节•销售计划制定：供销部门根据市场需求和供应情况制定销售计划，确定销售目标和策略；•销售谈判：供销部门与客户进行销售谈判，确定产品数量、价格和交货期等细节；•销售合同签订：供销部门与客户签订销售合同，明确销售数量、质量和价格等条款；•销售订单处理：供销部门及时处理客户订单，安排生产和发货；•销售回款管理：财务部门管理销售款项的回收和核对，确保款项的及时回收。
供销人员管理制度
目的
为使本超市业绩蒸蒸日上，从而造就机会给每一位有所发展，严格的纪律和有效的规章是必要的。
本制度将超市的员工规范、奖惩规定集一体，希望超市全体员工认真学习、自觉遵守，以为我们共同的事业取得成功的保证。
目录基本要求
（一）良好的职业道德
（二）认同超市企业文化
（三）良好的推销技能
（四）很强的沟通能力
（五）具有团队精神
（六）全面遵守超市规章制度
员工（促销员）行为规范
1、维护和传播超市和促销人员所代表厂商的公司形象；
2、严格按规定作息时间出勤，不迟到、不早退、不旷工；
3、随时保持得体的仪容仪表，在工作中使用文明用语，按要求着装；
4、员工进出超市应从规定的通道进出，所有个人物品应按规定统一寄放在规定的地方，不准带入卖场内；
5、服从主管人员的`指示或命令，任何不服从者可以以开除处理，
6、员工应按要求参加每天的早会、晚会；
7、严格遵守安全规则；
8、礼貌的对待客户和同事，不得怠慢顾客，不得与顾客发生争吵，不打骂、诽谤同事；
9、不在卖场内吃任何东西，不得在上班时间打磕睡、打堆聊天，不在工作时间喝酒，不在上班时间内串岗、戏闹、干私活、打私人电
话；
10、不聚众赌博，不打架斗殴，不吸毒，不做任何违法乱纪的事；
11、严格遵守轮班、换班制度，工作时间不擅离工作岗位；
12、不擅自动用超市机器和材料；
13、不阳奉阴违，不消极怠工；
14、不营私舞弊，不利用职务之便贪图小便宜；
15、不随意拿取卖场内任何商品和赠品；
16、珍惜、爱护超市的财产，不得以各种方式私自使用、占有和侵吞超市财产；
17、诚实可靠，不欺上瞒下，不弄虚作假，敢于对不良行为进行检举和批评；
18、团结协作，凡事多沟通，不拉帮结派，不勾心斗角，不搞小团队；
19、保守超市秘密，不泄露超市任何商业秘密；
20、工作认真负责，积极向顾客推销产品，保证顾客的满意；
21、不破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施和文件；
22、不伪造、涂改超市的报告、记录；
23、任何员工自己购买散装食品不得自己称取，由领班或其她人员过称。
奖惩规范
（一）奖励
奖励的方式
对员工在工作中的出色表现，由店长决定对促销人员进行奖励，主要以奖金方式进行奖励，奖金由超市支付。
奖励细项
1、凡受顾客口头表扬一次奖励5元；书面表扬一次10元；锦旗或新闻媒体表扬一次奖励50元。
2、商品陈列好、所属区域整洁奖励20元。
3、思想品质好，捡到顾客遗失物品主动上交奖励50元。
4、提出各类合理化建议，并经采纳取得成效奖励10元至100元。
5、发现并上报各类安全隐患为超市挽回重大损失奖励50元至100元。
6、同坏人、坏事和不良倾向作斗争，或在保护顾客生命财产中有功绩的奖励50元至200元。
7、工作任劳任怨、埋头苦干、奉献精神强或遵守规章制度、组织纪律好的员工奖励10元至100元。
8、在特殊、紧急情况下仍能坚守工作岗位，为顾客提供一流服务的员工奖励10元至100元。
9、抓获小偷一次按赔偿金额的一定比例提成。
10、举报或提供偷盗线索一次奖励20元。
11、增收节支奖励50元至200元。
（二）、惩罚
对违纪员工的处罚由店长决定，通过经济处罚方式进行。
1、凡仪容、仪表、仪态、语言、礼节不符合规定者，发现一次处罚5元。
2、上班一周后，不熟悉超市流程、产品特点等处罚20元。
3、工作现场发现与工作无关的物品或禁止带入超市的物品一次处罚10元。
4、所属区域内卫生状况差，发现一次处罚5元。
5、违反规定的按《员工考勤制度》规定处罚。
6、上班时间串岗、干私活、打磕睡、打堆聊天、打私人电话一次处罚10元。
7、对顾客咨询不理不问发现一次处罚10元。
8、与顾客发生争吵一次处罚10元至500元，情节严重者予以开除。
9、对顾客服务质量低劣、态度差，受到顾客投诉者，一次处罚10元至50元，情节严重予以开除。
10、上下班不走规定通道，拒不接受安全人员检查者，发现一次
处罚10元。
11、因个人原因损坏商品或其它设施照价赔偿。
12、聚众赌博，打架斗殴一次处罚20至100元，情节严重者予以开除，构成违法的送公安机关处
收银员岗位职责：
１．快速、准确地收取货款
２．为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询
３．严格遵守唱收唱付的原则
４．超市财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养
５．负责收银区前台的清洁卫生
主要工作：
1．确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性2．及时上交销售款，及时作异报告
3．保证前台区域的清洁卫生
4．对商业资料的保密
5．各种票据和文件的收集、保管和传递
6．确保金库和现金的安全
7．保证充足的零用金
8．确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏
9．及时拾零，避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录
10．识别伪钞
11．严格遵循礼貌规范用语
12．规范化消磁，避免同顾客产生冲突
辅助工作：
1．协助做好顾客服务
2．协助盘点和前区商品的理货、补货
3．提高警惕，注意防盗
4: 所有员工上班不能购买产品,收银员有职责拒绝收银
5: 认真核对产品价格是否与本身的价格相符(包括散称食品),发现问题一定要及时上报,不得以私人感情等处理,如有发现以开除处理!
供销制度xx-05-16 15:32 | #2楼
一、总则
1. 规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。
2. 及时掌握市场动态信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。
二、采购职责的划分
1. 办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。
2. 机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，由供销部拟定计划报总经理批准后实施。
三、采购报批程序
1. 部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月15日前申报次月的采购计划（申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等）由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。
2. 未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。
3. 供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调查。
4. 价值在2千元以上的维修、3万元以上的单台（套）设备的采购需三家以上的供应商进行报价比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
《采购》形成后，原件交综合部存档。
5. 对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情来确定采购价格和供应商。
市场行情在已定价格基础上，如属国家政
策调整等客观原因所致采购价格上涨，经公司董事长会或总经理办公会研究后，价格可以上调。
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6. 供销部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质检部、生产技术部等相关部门进行会审。
在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
7. 采购物资运到本公司时，先由供销部门对照采购计划，经确认无误后交质检部部门进行质量检验，验收完毕后出具检验报告单，检验合格的物资由仓库保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
四、采购物资款的支付
1.无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供销部门填开《付款申请单》，需相关部门审核后连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理签字批准后，财务人员方可付款。
2.采购发票按规定能够取得增值税专用发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票。
3.财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《材料请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》等有关单据，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。
4.低值易耗品、员工食堂膳用物质采购款的支付采取预付月清制。
五、产品销售管理
1. 公司对公司产品销售实行目标任务责任制。
2. 对所有供应商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，供销人员必须了如指掌。
3. 供销人员不能私自收取供应商回款和货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
4. 供销人员在工作推进过程中产生的费用需事先向公司领导请示。
5. 供销人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得供销部长的同意，并由其指导谈判。
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6. 对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得公司领导同意的情况下方可承诺
7. 特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
8. 正式《销售合同》形成后，《销售合同》形成后，原件交综合部存档。
若无正当推迟理由，销售人员应在一个工作日内组织发货。
