西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国(境)、会议等经费管理若干规定

三公经费自查报告2023（精选5篇）三公经费2023 篇1纪委监察局采取有力措施严守三公经费支出“底线”，加强对全县各乡镇和县直各单位公用经费支出情况的全面检查和监管，今年第二季度比第一季度减少公用经费支出270余万元。

强化督查。

以“廉洁、节俭、增效”为目标，强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费。

从4月起，县纪委监察局组织开展了对全县各乡镇和县直各单位公用经费支出情况的全面监督检查，重点检查公用经费支出、管理和使用情况。

高效整改。

针对检查过程中发现的问题，县纪委监察局严格要求各单位及时制定有效措施抓好整改，并建立健全完善厉行节约工作的监管机制，严格执行各项费用支出审批程序和财务“收支两条线”，坚决杜绝奢侈浪费现象，对整改措施不到位的单位主要领导进行诫勉谈话。

超前预警。

针对各单位公用经费支出情况，县纪委监察局以下发“告知函”的形式一一告知，共向33个单位分别下发了严格控制公用经费支出情况告知函，提醒严格控制公用经费支出。

严格责任。

在强化公用经费支出工作中，县纪委监察局认真履行职责加大责任追究，如发现违纪行为的，将依法依纪严肃查处，追究主要领导首要责任和相关责任人责任。

通过强有力的措施，目前全县各乡镇和县直各单位在第二季度的公用经费开支呈现大幅下降，达到了厉行节约的目的。

三公经费自查报告2023 篇2根据地区财政局《关于做好20xx年部门预算和三公经费预算公开工作的通知》（阿地财预〔20xx〕43号）有关规定，现将地区安全生产监督管理局20xx年部门预算及三公经费信息公开如下：一、三公经费支出压减情况县人大办公室本着节减三公开支的原则，规范了公务接待推行廉政性，严格公务用车制度等，截止20xx年9月我单位三公经费实际支出金额41。

475万元，其中会议费30。

41万元，公务接待费3。

855万元，公务用车运行费7。

21万元，比去年同期减少3。

370万元。

预计20xx年全年支出数将控制在53。

75万元以内，比20xx年减少三公经费支出5。

西安交通大学差旅费管理办法【文号】西交财〔2016〕33号第一章总则第一条为加强和规范学校国内差旅费的管理，简化办事流程，提高工作效率和资金使用效能，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）等文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于学校各学院、部处以及相关单位（以下简称各单位）。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区（不含新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、长安区城区和西安咸阳国际机场，下同）因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指出差人员到常驻地以外地区乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第五条出差人员乘坐城市间交通工具标准如下：第六条乘坐夕发朝至的全列软席火车，不受人员级别的限制。

第七条未经批准乘坐超出规定等级交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条民航发展基金等机票附加费用凭据与机票一同报销。

第九条乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人可以购买交通意外伤害保险一份。

已购买全年交通意外伤害保险的，不再重复购买。

第十条由于任务紧急、保密要求等特殊原因超标准乘坐交通工具的，由经费负责人审批后报销。

第十一条开展考察、调研和测试监测工作，受地理环境和当地条件限制等原因，必须自驾车或者租车前往的，出差人写明情况，经费负责人审批，租车费据实报销；期间的汽油费和过桥过路费凭据报销，金额控制在城市间交通费最低标准内；凭过桥过路费发票发放出差期间住宿费和伙食补助费；不再发放市内交通费。

对于自驾车或者租车所引起的安全等问题，由所属单位和出差人员自行承担。

第三章其他费用补助第十二条其他费用补助包含：住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

第十三条住宿费按照实际住宿天数计算（标准见附件），伙食补助费（西藏、青海、新疆为每人每天120元，其余地区为每人每天100元）和市内交通费（每人每天80元）按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干发放。

交际费报销管理规定一、背景为了规范公司交际费报销流程，合理控制费用开支，提高财务管理效率，制定本《交际费报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司所有员工在公务交际活动中发生的费用报销。

三、费用范围1. 交际费指员工在公务交流、业务洽谈、与客户、合作伙伴等相关工作中所产生的招待、会议、差旅、礼品等费用。

2. 具体费用范围包括但不限于：- 招待费：包括与客户或商务伙伴在餐饮场所就餐的费用，以及与相关工作相关的娱乐费用。

- 会议费：包括参加会议、研讨会、培训班等的注册费、差旅费、住宿费等。

- 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。

- 礼品费：包括赠送客户或合作伙伴的礼品费用，需符合相关礼品赠送规定。

四、费用报销流程1. 提交报销申请：员工应在完成交际费用支出后，及时填写报销申请表，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。

2. 审批程序：报销申请需要经过相关部门负责人审批，确保费用合理、符合公司政策以及相关规定。

3. 财务审核：财务部门将对该笔报销申请进行核实审核，并根据公司制度标准进行财务审核。

4. 报销发放：经过财务审核通过后，将会将费用报销款项支付给员工。

员工可选择报销方式，如银行转账、现金发放等。

五、费用报销要求1. 合理性要求：交际费用必须符合公司的相关政策和规定，且必须与工作任务相关，确保费用合理、合规。

2. 凭证要求：员工需提供有效的费用凭证，如发票、收据等。

凭证应详细记录费用项目、金额、时间等信息。

3. 报销时效：员工应在完成费用支出后的三个工作日内提交报销申请，逾期将不予受理。

4. 非法使用：禁止员工利用交际费用进行个人消费或其他非法用途，如发现将视情节严重程度进行处理。

六、监督及违规处理1. 监督机制：公司将建立完善的内部审计系统，对交际费报销进行监督检查，确保费用合规。

2. 违规行为：如发现员工存在虚报、冒领、挪用交际费用等违规行为，将严肃处理，包括但不限于扣发工资、追究相关责任等。

西安交通大学因公临时出国经费管理办法【文号】西交财〔2016〕43号第一章总则第一条为进一步规范学校因公临时出国经费管理，积极开展对外交流合作，提高工作效率和资金使用效能，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）以及财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）等文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于学校各学院（部）、处以及相关单位（以下简称各单位）。

第三条各单位因公临时出国经费全部纳入学校预算管理，出访团组按照学校要求实行计划审批管理。

第二章经费管理第四条因公临时出国经费包括国际旅费、国外城市间交通费、境外生活费用补助和其他费用。

国际旅费是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

境外生活费用补助是指出国人员在国外发生的住宿费用、伙食费用和公杂费（包括在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用）。

其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第五条因公临时出国乘坐交通工具标准如下：第六条所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。

所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。

符合上述规定发生的国际旅费据实报销。

第七条因公临时出国购买机票，原则上按照财政部、中国民用航空局印发的《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》（财库〔2014〕33号）规定执行，选择低价机票，尽可能购买往返机票，通过公务卡、银行转账方式支付。

第八条出国人员根据出访任务需要在一个国家内的城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并履行相关审批手续,其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

第九条境外生活费用补助包括住宿费、伙食费和公杂费。

（一）出国人员应当严格按照规定安排住宿，一类人员可安排普通套房，住宿费据实报销；二类、三类人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。

学院公务接待管理规定范文第一条为深入贯彻落实____八项规定，进一步规范学校国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔____〕____号)、《党政机关国内公务接待管理规定》(____〔____〕____号)及工信部、江苏省有关规定，结合我校实际，特制定本规定。

第二条本规定适用于学校各机关部处、各教学科研机构及直属单位的公务接待行为。

本规定所称国内公务，是指执行公务、出席会议、考察调研、合作交流、检查指导等公务活动。

科研和学术交流、外宾接待等接待活动应本着勤俭节约的原则，根据国家相关规定执行。

第三条学校国内公务接待应坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。

公务接待范围中的考察调研、合作交流等活动应遵循业务相关、行业相关及合作相关的原则。

第四条上级部门、地方政府、兄弟院校、合作单位等主要领导带队来校进行重要的综合性的考察调研、检查指导等公务活动的接待工作，由党政办公室负责，相关部门配合。

其它来校进行的专项检查、调研交流、评估验收等公务活动的接待工作，按照对口对等接待原则，由对口或者相应的职能部门负责，相关部门配合。

第五条国内公务接待不得在机场、车站组织迎送活动,不得跨地区迎送,不得张贴悬挂标语横幅，不得组织师生迎送，不得铺设迎宾地毯。

第六条接待对象应当按照规定标准自行用餐。

确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。

接待对象在____人以内的，陪餐人数不得超过____人;超过____人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

工作餐一般应安排在校内餐厅或食堂，原则上不超过____元/人，以家常菜为主，不得提供高档菜肴，不得提供香烟和高档酒水。

工作日午餐禁止饮酒。

校内的餐厅和食堂，不得设用餐最低标准。

各单位或各部门内部员工加班误餐的，提供的工作用餐不超过____元/人·餐，不纳入公务接待范围。

三公经费整改措施（共8篇）篇：三公经费问题整改措施三公经费问题整改措施根据省委开展六项集中行动的部署和要求，省XX厅负责牵头三公经费使用情况检查集中行动。

对此，我们高度重视，会同省纪委、省委办公厅、省政府办公厅、省委XX 部、省人力社保厅、省审计厅等有关部门，制定行动方案，并认真组织实施。

现将有关情况汇报如下：一、三公经费集中检查情况二、长效机制建设情况除了做好专项集中检查外，省XX厅及相关部门还注重从源头入手，大力推进三公经费管理的长效机制建设。

一是严格三公经费预算管理。

牢牢把握政府预算这一源头管控环节，从严控制行政经费和三公经费。

除中央和省委、省政府确定的增支项目外，一律不得新开支出口子，切实减少三公经费和会议费支出。

细化预算编制，明确开支标准、细化编制方案、加强预算审核。

其中，公务接待费要求按照接待对象、人数、批次和经费标准编制;因公出国(境)费严格实施经费与组团双控的工作机制，坚决制止无实质内容的出访;开展党政机关公务用车专项治理，着力解决超编制、超标准配备使用公务用车等问题。

严格预算执行，严肃财经纪律，切实维护预算刚性和法定性。

坚持先有预算后有支出，未列入预算的经费一律不得支出;不符合财政财务制度规定的支出，一律不予报销。

7月底，认真落实中央精神，将省级党政机关由公共财政预算拨款安排的日常公用经费压减5%，一般性项目支出压减10%。

二是完善厉行节约规章制度体系。

根据工作方案和职责分工，相关职能部门在集中检查、充分调研的基础上，制定完善了公务接待、因公出国、公务用车等方面的规章制度，初步构建起厉行节约的制度体系，为三公经费管理提供制度保障。

其中，由省XX 厅起草的《关于切实做好党政机关厉行节约工作的通知》，省国资委制定的《浙江省省属国有企业领导人员职务消费管理暂行办法》，省外办制定的《浙江省省级领导因公临时出国若干规定》、《浙江省厅局级以下国家工作人员因公出国管理的若干规定》等4个文件已经省委省政府批准，正式发文执行。

兰州交通大学公务接待管理办法为进一步规范学校公务接待工作，严肃接待纪律，减少经费支出，加强党风廉政建设，根据《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔2013〕22号）与《甘肃省省级党政机关公务接待管理办法》（甘办发〔2014〕62号）等有关文件，结合我校实际，制定本办法。

第一章总则第一条归口管理原则。

校级接待由党委（校长）办公室（以下简称党（校）办）按校领导指示，统筹协调安排；其他来访由相应单位或部门自行安排，党（校）办必要时帮助协调。

第二条对等、对口接待原则。

一般公务接待应根据来宾的职级、来校目的和任务等进行对口接待，不搞层层陪同。

对于人数较多的团体来访，由党（校）办进行接待任务分解，有关单位或部门负责具体落实。

第三条简朴实用原则。

公务接待要从有利工作出发，力求热情大方、简单快捷、讲究实效；严格执行中央及甘肃省关于加强廉政建设的有关规定，杜绝铺张浪费。

第四条注重宣传原则。

接待工作中要注意宣传学校建设与发展成就，体现学校的工作效率和管理水平，维护学校良好形象。

第二章范围第五条来校视察或检查工作的上级及主管部门领导，由党（校）办负责接待工作。

第六条外宾、港澳台人士来校访问交流，接待工作由国际交流处或邀请单位负责。

－1－第七条来校进行学术交流的知名专家学者由邀请单位负责接待工作。

第八条与学校有校级合作关系的企事业单位领导，由党（校）办负责接待，与各单位有合作关系的企事业部门领导，由相关对口单位负责接待。

第三章标准第九条除国家明确规定的有关礼仪活动外，公务接待不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语、横幅、气球、彩旗等礼仪性标识，不得铺设迎宾地毯，不得安排群众迎送，不列队欢迎，不摆放鲜花。

第十条接待单位应尽可能的在学校内部招待所安排接待对象住宿用房。

省部级以上领导安排普通套间，厅局级领导安排普通单间或标准间，处级以下干部安排普通标间。

住宿费按照学校差旅费管理办法的标准在限额内据实报销。

公务交通费使用管理办法为落实《××省事业单位公务用车制度改革实施意见》（×车改办〔××〕××号）（以下简称《意见》）及××省供销合作社《关于×××公务用车制度改革实施方案的批复》（×供合函〔××〕3号）（以下简称《批复》）的要求，规范学校公务交通费用使用管理，根据《意见》和《批复》的精神,结合学校实际，制定本办法。

第一章总则第一条公务交通费主要包含：乘坐公共交通工具费用、租用社会车辆费用、保留车辆运行维护费用以及符合条件的参改人员交通补贴等。

第二条符合条件的参改人员交通补贴按照省供销社《批复》执行。

第三条公务交通费不包括出差往来于机场、车站以及正常上下班往返居住地与单位之间产生的费用。

第四条学校公务租车实行定点采购，在省财政厅公务出行车辆租赁定点服务机构中，通过自行采购程序确定定点服务机构，各部门在学校确定的定点服务机构租赁车辆。

第二章使用管理第五条在不影响公务、确保安全的前提下，应当优先选乘公交、地铁等公共交通方式；如公共交通无法满足，经本部门负责人同意，在部门公务交通费预算限额内，可通过出租车、网约车等方式解决。

第六条因公前往市区偏远地区或公共交通不便的地区，需租赁车辆前往的，应提前一天填写《租赁车辆申请单》，经部门负责人同意，车辆管理部门安排租赁车辆预约。

第七条因公前往市区以外地区，需租赁车辆前往的，应提前两天填写《租赁车辆申请单》，经部门负责人同意，车辆管理部门安排租赁车辆预约。

第三章班车运行管理第八条车辆管理部门负责根据上下班班车线路、时间、停靠站点及乘车人员等情况，合理调度租赁车辆，保证教职工安全、及时、有序抵达目的地，并负责租赁车辆及司勤人员的日常管理。

上下班班车管理办法另行规定。

第九条返聘人员、外聘教师等因工作需要乘坐交通班车的，由所在部门负责统一登记。

附件一：因公出国（境）审批系统与财务网上预约报销系统对接上线操作指南一、“我的数字交大”（）—服务大厅“国际交流”板块新增“因公出国（境）暂借申请”、“因公出国（境）报销申请”和“因公出国（境）补报销申请”三大功能。

2016年6月1日起，因公出国（境）费用网上预约报销申请均从上述功能键发起（如附图所示），同时财务网上预约报销系统中“因公出国”、“因公出国借款”申请关闭。

二、出访前，出访人在“因公出国（境）申请”审批通过后，可通过“因公出国（境）暂借申请”办理因公出国（境）财务借款网上预约手续。

三、回国后，出访人通过“因公出国（境）报销申请”进行出访总结和网上预约报销或冲暂借款。

出访人在回国后七个工作日内需把因公护照（或通行证）上缴出入境管理中心，在因公护照（或通行证）已归还状态下发起报销预约申请，原纸质版证照收条取消。

同时，根据国家进一步规定，所有因公出访回国后均需撰写出访总结，并实现成果共享和校内公示。

因此，进入申报界面以后，出访人需要以附件方式提交①出访总结；②报销所需的出入境记录页等必要附件后，经团队负责人审核完毕，即可一键进入财务预约报销界面进行报销。

四、根据“一件一报”的原则，请出访人尽可能把一次因公出国（境）需报销费用全部在“因公出国（境）报销申请”中完成。

在“因公出国（境）报销申请”里生成的预约报销完成财务入账手续后，出访人若发现漏报了部分票据的，可通过“因公出国（境）补报销申请”再次预约补报相关费用。

五、若此次出访任务未出行也未产生任何费用，未出访人仍需登陆“因公出国（境）报销申请”简单勾选“取消行程”后提交，以便学校及时掌握出访结果，否则会影响团组成员下一次出访申报。

单个成员的未出访不影响其他人员正常报销，进入报销界面后删除未出访人姓名即可。

六、摘要、出国（境）批件号、出访人员、出访国家/地区、离境与入境时间等行程信息在预约报销系统中自动生成，并且无法修改；其他预约报销信息可根据实际报销需求进行填写和修改。

外事公车使用管理制度第一章总则第一条为规范外事公车使用，加强外事活动管理，提高外事活动工作效率，根据相关法律法规和国务院、外交部有关文件精神，制定本制度。

第二条本制度适用于外交部驻外使领馆、驻外机构及总部所属单位的外事公车使用管理。

第三条外事公车应当合理配置、科学使用，严格执行节约用车和管理规定，严禁借公车应私。

第四条外交部将切实加强对外事公车的管理和监督，推动外事公车的规范使用。

第二章外事公车的配置和管理第五条外事公车的配置应当根据外事工作需要和单位规模确定，并由单位负责人审批。

第六条外事公车管理应当建立健全车辆登记、使用、维修、保险等制度，确保外事公车使用的安全性和稳定性。

第七条外事公车管理应当配备专门的管理人员，负责外事公车的日常管理和维护工作。

第八条外事公车的使用应当按照车辆使用管理制度规定，遵守交通法规，注意交通安全。

第九条外事公车的报废和更新应当按照规定程序进行，确保外事公车的安全性和可靠性。

第十条外事公车的管理应当定期进行检查和评估，确保外事公车的正常运行和稳定性。

第三章外事公车的使用第十一条外事公车的使用应当按照外事工作需要进行，合理使用。

第十二条外事公车的使用应当遵守相关规定，不得私自使用外事公车进行私人活动。

第十三条外事公车的使用应当坚持节约用车原则，合理安排差旅路线和行程，控制差旅费用。

第十四条外事公车的使用应当及时保养、维修，确保车辆正常使用。

第十五条外事公车的使用应当按照规定的车辆使用标准进行，不得超越使用范围。

第十六条外事公车的使用应当严格执行相关规定，保证外事公车的安全性和稳定性。

第四章外事公车的管理第十七条外事公车管理应当建立健全外事公车的使用管理模式，切实加强对外事公车的管理和监督。

第十八条外事公车管理应当加强对外事公车的监控和跟踪，确保外事公车的使用合规合法。

第十九条外事公车管理应当加强对外事公车的维修和保养工作，确保外事公车的正常使用。

第二十条外事公车管理应当对外事公车的使用情况进行定期检查和评估，确保外事公车的正常运行和稳定性。

— 1 —上海交通大学沪交办〔215〕64号关于印发《上海交通大学国内公务接待管理规定实施细则（试行）》的通知各院（系）、部、处、直属单位《上海交通大学国内公务接待管理规定实施细则（试行）》已经于215年11月9日第14次党委常委扩大会议审议通过。

现印发各部门，请遵照执行。

特此通知。

附件《上海交通大学国内公务接待管理规定实施细则（试行）》上海交通大学215年11月9日上海交通大学国内公务接待管理规定实施细则（试行）第一条为严格实施《上海交通大学国内公务接待管理规定》，参照《上海市党政机关国内公务接待管理办法实施细则》，结合我校实际，制定本细则。

第二条学校层面的重大接待工作由校党委办公室、校长办公室牵头负责或统筹协调，有关二级单位配合，共同完成接待工作。

学校层面的重大接待包括（一）党和国家领导人、中央以及各省区市省部级领导同志来校视察指导或考察访问；（二）对学校建设发展有特殊意义的重要来宾的来访；（三）经校领导批示由校党委办公室或校长办公室牵头的重要接待；（四）其他需要由校党委办公室或校长办公室牵头的重要接待。

第三条除学校层面的重大接待外，其他国内公务接待由学校相关二级单位按工作对口原则，根据工作实际和相关规定负责并自行完成接待工作；如有关活动内容涉及学校多个二级单位或需要邀请学校领导出席的，可由负责接待的二级单位提出申请，由校党委办公室或校长办公室予以协调安排。

第四条各单位应当严格规范接待审批，开展接待工作时应制定详细接待方案，并由本单位负责人审批后实施。

第五条举行会议或活动，确需邀请中央、中央部门、省区市领导出席的，应通过校党委办公室或校长办公室进行邀请。

（一）邀请中央领导同志出席会议或活动，应提前5个月报校党委办公室或校长办公室，由学校报教育部、市委、市政府等上级部门审批，经批准后由上级部门负责邀请。

（二）邀请中央部门和省区市领导同志出席会议或活动，一般应提前2个月报校党委办公室或校长办公室，由学校报教育部、市委、市政府等上级部门，由学校负责邀请。

西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国（境）、会议等经费管理若干规定（试行）第一章总则第一条为认真贯彻《教育部关于深入贯彻落实<党政机关厉行节约反对浪费条例>的通知》（教办[2013]12号）精神，规范学校公务接待、公务用车、公务出国（境）经费（以下简称“三公”经费）和会议费的支出管理，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照国家有关规定，并结合学校实际，特制定本办法。

第二条本办法所述“三公”经费是指学校各单位因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动需要而发生的接待费、用车购置及运行维护费、出国（境）费；会议费是指学校各单位受上级主管单位委托承办或自行组织召开的各种工作研讨、学术交流等会议而发生的费用。

第三条学校公务活动遵循以下原则：坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持依法依规，严格按程序办事；坚持实事求是，从实际出发安排公务活动；坚持公开透明，接受各方面监督。

学校会议活动坚持精简办会、规范简朴、务实高效的原则。

第四条学校严格遵循先有预算、后有支出的原则。

根据教育部批复下达的“三公”经费和会议费预算额度和管理要求，实行预算单列项目管理，即在学校年度预算中单独列示“三公”经费和会议费项目，严格按预算额度控制执行，在经费支出年度预算执行中不予追加，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。

第五条学校严格控制“三公”经费和会议费报销，各单位应按照规定审核程序、开支范围、开支标准进行报销，不得报销任何超范围、超标准以及与公务、会议活动无关的费用。

学校“三公”经费和会议费支出，除按规定进行银行转账外，均应使用公务卡结算。

第二章学校国内公务接待经费管理第六条学校国内公务接待坚持务实节俭、有利公务、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，所有接待应按规定标准执行，不得高标准、高消费。

第七条学校国内公务接待经费实行预算归口申报。

第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出行管理，节约公共资源，提高行政效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公务员法》等法律法规，结合本地区实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于本地区各级国家机关、事业单位、社会团体等公务出行活动。

第三条公务出行费用管理应当遵循以下原则：（一）依法合规原则。

公务出行费用管理必须严格遵守国家法律法规和政策规定。

（二）节约高效原则。

公务出行应当精打细算，厉行节约，提高出行效率。

（三）公开透明原则。

公务出行费用应当公开透明，接受社会监督。

（四）责任追究原则。

对违反本规定的单位和个人，依法依规追究责任。

第二章出行范围和标准第四条公务出行范围：（一）因公务活动需要，经批准的出差、调研、学习、培训、会议等。

（二）因工作需要，经批准的公务接待。

（三）因工作需要，经批准的公务考察。

（四）因工作需要，经批准的其他公务出行。

第五条公务出行标准：（一）出差标准1. 国内出差：根据出差地点、工作任务和住宿条件，参照国家或地方规定的出差补贴标准执行。

2. 国外出差：参照国家或地方规定的出国（境）人员费用标准执行。

（二）公务接待标准1. 接待对象：限于因公务活动来本地区进行工作交流、考察、培训等的人员。

2. 接待标准：按照国家或地方规定的公务接待标准执行，严格控制接待费用。

（三）公务考察标准1. 考察对象：限于因工作需要，经批准参加的公务考察。

2. 考察标准：参照国家或地方规定的公务考察标准执行。

第三章出行审批第六条公务出行审批程序：（一）出差审批1. 提出申请：申请人填写《公务出差审批表》，明确出差事由、时间、地点、费用预算等。

2. 审批权限：出差审批权限按照单位内部规定执行。

3. 报备备案：出差审批通过后，将《公务出差审批表》报单位财务部门备案。

（二）公务接待审批1. 提出申请：接待单位填写《公务接待审批表》，明确接待事由、时间、地点、人数、费用预算等。

2. 审批权限：公务接待审批权限按照单位内部规定执行。

西南交通大学因公出国（境）管理办法（修订）第一章总则第一条为了进一步加强和规范因公出国（境）审批与管理，明确职责和程序，提高实效，更好地服务学校各项工作，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强因公出国（境）管理的若干规定》(中办发[2008]9号)、《外交部、中央外办、中央组织部、财政部关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公出国的意见》（中办发[2013]16号）和《教育部关于进一步加强教育外事管理的意见》（教外综[2013]第63号）、《教育部办公厅关于进一步加强因公临时出国（境）管理的通知》（教外厅[2015]1号）、《关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见》（中办发[2016]17号）等文件的规定，结合我校实际，特制定本办法。

第二条组织部、人事处和国际合作与交流处按照人事行政隶属关系、干部管理权限和涉外管理权限，分别负责因公出国（境）人员的相关审批工作。

第二章出国（境）分类及审批管理第三条出国（境）可以分为因私出国（境）和因公出国（境）。

因私出国(境)仅限于自费旅游、探亲和处理其他个人事务，且不得使用因公出国(境)证件。

本办法适用于因公出国（境）。

全日制在校学生因公出国（境），原则上按因私程序办理，不适用此管理办法。

第四条我校因公出国（境）可分为因公临时出国（境）和公派留学出国（境）。

因公临时出国(境)应使用因公护照。

教学科研人员出国开展学术交流合作如遇特殊情况（办理完整因公手续时间不足但确需执行学校对外学术交流合作任务等）需持普通护照（证件）出国（境），应事先说明理由并按组织人事管理权限报组织人事部门批准，在出行前完成校内出国（境）审批手续。

教学科研人员是指学校直接从事教学和科研任务的人员（含退离休返聘人员），以及在学校和二级单位中担任领导职务的专家学者。

公派出国留学按照文件精神，原则上均使用普通护照。

公派出国工作参考公派出国留学办法执行。

公派赴港澳地区留学、任教、合作研究等事项，按照文件规定，按照因私渠道办理（一个月以内赴港进行文艺汇演、体育比赛等事项仍需办理因公赴港手续）。

西南交通大学往来借款管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强学校往来借款的管理，提高资金使用效益，保证资金的安全与完整，依据《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》及相关法律规定，并结合学校实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所指“往来借款”是指公务卡支付范畴之外的零星现金借款及各类转账借款，主要包括购买设备、材料、资料等的预付款；零星基建、大修项目的预付款；学生实习借款；投标保证金及其他借款。

对应会计科目主要指“预付账款”和“其他应收款”。

第三条学校往来借款坚持预算控制、公款公用、专款专用、及时清理的原则，即借款需有资金来源，不得无预算借款或超预算借款；往来借款只能用于因公的各项开支，因私借款一律不予办理；办理借款应“一事一借”，按指定用途专款专用，不得挪作他用；所有借款须“一借一清，先清后借，及时清理”，不允许长期挂账。

第四条学校统一实行公务卡结算制度，原则上不办理现金借款。

第二章往来借款的办理第五条借款人须是学校在职职工，其他人员不得办理借款。

本办法颁布实施之前发生借款人为学生（本科生、硕士生、博士生）、临时工、退休人员及出国人员或者无法联系而导致不能及时冲账的，由经费审批人承担冲账及还款责任。

第六条借款人须从网上预约借款，严格按规定填写相关信息，明确借款单位、借款人工号、借款日期、资金来源、用途、金额等，因特殊情况借支差旅费（如因公出国等），应在“借款单”上填写出差事由、人员和地点，如时间较长，应注明期限。

借款须由经办人、单位（项目）负责人签字认可。

借款人为单位（项目）负责人的，须由所在单位其他负责人审批。

第七条借支工程款和一万元以上（含一万元）各类服务或物资采购，须提供经济合同或协议原件；大额借款须严格执行学校大额资金支付管理办法；符合学校招投标范围的还须履行招投标管理程序。

第三章往来借款的清理第八条往来借款必须及时办理冲账手续，各类借款冲账期限为：（一）原则上所有借款冲账期限不得超过三个月。

西安交通大学差旅费管理办法西安交通大学差旅费管理办法【文号】西交财〔2016〕33号第一章总则第一条为加强和规范学校国内差旅费的管理，简化办事流程，提高工作效率和资金使用效能，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）等文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于学校各学院、部处以及相关单位（以下简称各单位）。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区（不含新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、长安区城区和西安咸阳国际机场，下同）因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指出差人员到常驻地以外地区乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第五条出差人员乘坐城市间交通工具标准如下：第六条乘坐夕发朝至的全列软席火车，不受人员级别的限制。

第七条未经批准乘坐超出规定等级交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条民航发展基金等机票附加费用凭据与机票一同报销。

第九条乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人可以购买交通意外伤害保险一份。

已购买全年交通意外伤害保险的，不再重复购买。

第十条由于任务紧急、保密要求等特殊原因超标准乘坐交通工具的，由经费负责人审批后报销。

第十一条开展考察、调研和测试监测工作，受地理环境和当地条件限制等原因，必须自驾车或者租车前往的，出差人写明情况，经费负责人审批，租车费据实报销；期间的汽油费和过桥过路费凭据报销，金额控制在城市间交通费最低标准内；凭过桥过路费发票发放出差期间住宿费和伙食补助费；不再发放市内交通费。

对于自驾车或者租车所引起的安全等问题，由所属单位和出差人员自行承担。

第三章其他费用补助第十二条其他费用补助包含：住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

第十三条住宿费按照实际住宿天数计算（标准见附件），伙食补助费（西藏、青海、新疆为每人每天120元，其余地区为每人每天100元）和市内交通费（每人每天80元）按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干发放。

蒲江金钥匙学校
关于公务接待公务用车管理暂行办法
按照省、市、县相关要求及蒲江县教育局蒲教发（2013）13号文件规定,现制定我校公务接待公务用车管理方法。

1、上级领导或单位到我校进行指导、检查、调研工作等，需进行公务接待的，应制定接待方案，减少陪餐人数和控制接待标准。

2、县外学校、单位到我校进行交流学习活动，需进行公务接待的，应制定接待方案，进行对口接待，减少陪餐人数和控制接待标准。

3、县内学校到我校开展教研、学习等活动，确需进行公务用餐的，在学校食堂就餐。

事前由部门负责人给伙食团报就餐人数。

4、学校内部召开会议、开展教研活动不进行公务用餐；外出参加会议、教育教学研讨活动等，严格按照标准报销差旅费。

5、公务接待应热情周到、简单得体，做到“单笔清”，并及时报销。

公务接待费用报销实行“三单合一”制度，送领导审批时，必须提供“三单”，即：费用报销单、用餐消费单和税务发票单据，“三单”不全，不予报销，报销时还应附检查、调研通知及接待方案等材料。

6、因工作需要租用车辆的，应填写《公务用车申请单》，经部门负责人签字，报领导同意后实施。

附：公务用车申请单
公务用车申请单
.公务用车申请单。