宁夏回族自治区图书馆2019年部门预算
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宁夏回族自治区图书馆2019年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释
宁夏回族自治区图书馆2019年部门预算——
单位概况
一、主要职能
（1）负责图书文献的收集、整理、加工和藏储，向社会提供图书文献查询和借览服务。
（2）负责数字文献资源选购、制作、存储及向社会提供查询阅览等服务。
（3）举办讲座、书刊展览及其它阅读推广活动，开展图书馆之间的交流与合作。
（4）负责全区公共图书馆的业务指导及技术培训。
（5）完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。
二、单位构成
正处级事业单位，内设办公室、流通部、少老部、参考部、咨询办证处、资源信息共享部、网络技术部、典藏部、采编部、社区部、研究与协作部、数字化服务部、保卫部、后勤管理部。
宁夏回族自治区图书馆2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
4
5
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
6
7
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
8
9
10
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
宁夏回族自治区图书馆2019年部门预算——
部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区图书馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区图书馆2019年财政拨款收入预算
3,649.64 万元，其中：本年收入3,649.64万元，包括一般公共预算拨款3,649.64万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余317.6万元。
财政拨款支出预算3,967.24万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。
如，文化体育与传媒支出3411.81万元、社会保障和就业支出322.5万元、卫生健康支出76.45万元，住房保障支出156.48 万元。
二、关于宁夏回族自治区图书馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏回族自治区图书馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出2587.14万元，其中：本年收入安排支出2587.14万元，上年结转资金安排支出0万元。
比2018年执行数（决算数）减少68.24万元，下降2.57 %。
人员经费2066.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费520.91万元，主要包括：办公费、印刷费、、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
宁夏回族自治区图书馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出1380.1万元，其中：本年收入安排支出1062.5万元，上年结转结余资金安排支出317.6万元。
包括：2070104图书馆2019年预算643万元，比2018年执行数（决算数）减少788.27万元，下降55.07%，比2018年执行数（决算数）减少的原因：2018年决算数包含了以往年度结余结转资金支出。
主要用于免费开放补贴、购书费等项目。
2070199其他文化和旅游支出2019年预算415.5万元，比2018年执行数（决算数）减少316.8万元，下降43.26%，比2018年执行数（决算数）减少的原因：2018年决算数包含了以往年度结余结转资金支出且2019年预算中中央补助地方专项资金有所减少。
主要用于中央补助地方专项资金项目。
2079999其他文化体育与传媒支出2019年预算4万元，与2018年执行数（决算数）相同。
主要用于三区人才专项经费。
三、关于宁夏回族自治区图书馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏回族自治区图书馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为41万元，其中：因公出国（境）费5万元，预计因公出国团组数不超过3个团组，3人左右；公务用车购置0万元，公务用车运行费28万元；公务接待费8万元，预计接待12批次，40人左右。
2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年预算相同。
四、关于宁夏回族自治区图书馆2019年政府性基金预算拨款情况说明
宁夏回族自治区图书馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏回族自治区图书馆2019年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区图书馆2019年收入总预算3967.24万元，其中：本年收入3649.64万元，上年结转结余317.6万元；支出总预算3967.24万元，其中：本年支出3967.24万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3967.24万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3967.24万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，宁夏回族自治区图书馆本级0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加0万元。
（二）政府采购情况
2019年，宁夏回族自治区图书馆政府采购预算675.5万元，其中：政府采购货物预算340万元，政府采购服务预算335.5万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，宁夏回族自治区图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋33134平方米，价值18028.55万元；车辆5辆，价值114.54万元；办公家具价值3150.26万元；其他资产价值11789.51万元。
（四）预算绩效情况
2019年宁夏回族自治区图书馆重点项目绩效评价2019年购书费及免费开放补贴，保证馆舍正常开放，新增图书满足读者需求。
宁夏回族自治区图书馆2019年部门预算——
名词解释
事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
它属于事业单位的收入。
