2020年整理工作问题及建议反馈表.doc
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工作情况存在的问题以及整改报告表
工作情况存在的问题以及整改报告表1. 问题描述在工作过程中，我们发现了一些问题：1.1 缺乏沟通团队成员之间存在着沟通不足的问题。
由于缺乏沟通，很多任务的分配和执行出现了偏差，进度滞后，影响了工作效率。
1.2 缺乏团队协作团队成员缺乏有效的协作，很多工作存在重复劳动和无效劳动的情况。
同时，由于没有协作，错过了一些信息交流和共享的机会，影响了工作质量。
1.3 制度不完善我们发现团队中缺乏系统化的工作制度，很多工作都是在口头协商中确定的，导致了执行不够规范和统一，影响了工作效率和质量。
2. 整改措施为了解决上述问题，我们采取了以下措施：2.1 加强沟通我们建立了一个团队内部的沟通机制，设立了每周例会和日常沟通群，定期进行任务分配，进度掌控，及时解决问题，统一团队的思路和目标，提高工作效率。
2.2 加强团队协作我们规范了工作流程，设立了团队协作平台，及时分享工作成果和信息，让每个成员都能更好地了解任务进展，协作更紧密，工作效率和质量也得到了显著提高。
2.3 完善制度我们建立了团队工作规范，明确了责任分工和任务执行流程，通过规范和统一的制度，加强了工作的执行和监督机制，规避了工作偏差和质量问题的发生。
3. 整改成果经过一段时间的整改努力，我们的团队工作情况得到了明显的改善：3.1 沟通效率提高每周例会和日常沟通群的建立，让团队成员均能了解任务的具体情况和进展，避免不必要的问题和误解，工作沟通效率得到了大幅提升。
3.2 协作质量改善团队协作平台的建立，让团队成员之间能够协同完成任务，同时也能够分享工作成果和遇到的困难，扩大工作的视野，提高协作质量。
3.3 工作效率提高制度的建立，让工作执行更加规范和统一，避免重复和无效劳动，提高了工作效率，同时也加强了监督和考核机制，提高了工作质量和执行力度。
4. 总结整改工作是团队推进工作的重要环节，发现问题及时改进，保持团队的凝聚力和创新力，是团队永续发展的保障。
我们也将在今后的工作中，持续加强沟通和协作，建立有效的工作机制，提升工作效率和质量，共同成长和发展。
2019年度社会评价意见建议问题整改工作表【模板】
2020年11月2Βιβλιοθήκη 日前市委组织部梁欢
人才工作科
陈宇韬
3
45
**********5
重视人才培养和锻炼执行干部“能上能下”政策。
党代表、人大代表、政协委员评议
1．加强对干部全方位管理，推进干部“能上能下”常态化。制定实施干部日常管理考核办法，把“四干”作为日常管理考核重要内容，把行为管理和思想管理统一起来，把工作圈管理和社交圈管理衔接起来，把八小时内的管理和八小时外的管理贯通起来，引导干部自觉树立“四干”干部良好形象。对综合表现优秀的干部，适时提拔或晋升职级。同时，坚决调整不担当不作为的干部，强化巡视巡察、环保督察、信访维稳、脱贫攻坚、综合治理、审计、绩效等成果运用，对贯彻中央决策部署和落实自治区党委、市委工作不坚决不全面不到位等问题，及时跟进，对履职不力、工作平庸、不担当不作为的干部，根据具体情节，追责问责，该免职的免职、该调整的调整、该降职的降职，形成强烈的震慑效应。注重对“下”的干部进行后续管理，特别是对因问责、不适宜担任现职而下的干部，有针对性地采取措施帮助其整改提高，激励干部立足新岗位、追求新作为。
2020年11月20日前
市委组织部
甘小杰
周活健
干部二科
陈家羡、
干部三科
王文珍、
公务员二科
麦丽君
5
306
**********3
卫生村村干部办事效率不高。
城乡居民随机样本的意见建议
1.建立村干部普遍联系群众机制，村（社区）干部要分片包干若干个自村然屯，每月要走遍包片的自然村屯、村（居）民小组。
2.由村党组织牵头，以行政村和自然村为单位建立微信群，每户一名代表入群，村“两委”干部及时收集群众诉求。
2．积极发动全市企事业单位参加2020年广西高层次人才云聘会，会同有关部门研究谋划我市专场招聘会，组织相关企业开展急需紧缺人才招聘活动。
人才工作科
陈宇韬
3
45
**********5
重视人才培养和锻炼执行干部“能上能下”政策。
党代表、人大代表、政协委员评议
1．加强对干部全方位管理，推进干部“能上能下”常态化。制定实施干部日常管理考核办法，把“四干”作为日常管理考核重要内容，把行为管理和思想管理统一起来，把工作圈管理和社交圈管理衔接起来，把八小时内的管理和八小时外的管理贯通起来，引导干部自觉树立“四干”干部良好形象。对综合表现优秀的干部，适时提拔或晋升职级。同时，坚决调整不担当不作为的干部，强化巡视巡察、环保督察、信访维稳、脱贫攻坚、综合治理、审计、绩效等成果运用，对贯彻中央决策部署和落实自治区党委、市委工作不坚决不全面不到位等问题，及时跟进，对履职不力、工作平庸、不担当不作为的干部，根据具体情节，追责问责，该免职的免职、该调整的调整、该降职的降职，形成强烈的震慑效应。注重对“下”的干部进行后续管理，特别是对因问责、不适宜担任现职而下的干部，有针对性地采取措施帮助其整改提高，激励干部立足新岗位、追求新作为。
2020年11月20日前
市委组织部
甘小杰
周活健
干部二科
陈家羡、
干部三科
王文珍、
公务员二科
麦丽君
5
306
**********3
卫生村村干部办事效率不高。
城乡居民随机样本的意见建议
1.建立村干部普遍联系群众机制，村（社区）干部要分片包干若干个自村然屯，每月要走遍包片的自然村屯、村（居）民小组。
2.由村党组织牵头，以行政村和自然村为单位建立微信群，每户一名代表入群，村“两委”干部及时收集群众诉求。
2．积极发动全市企事业单位参加2020年广西高层次人才云聘会，会同有关部门研究谋划我市专场招聘会，组织相关企业开展急需紧缺人才招聘活动。
ITSS实例文件-专家会意见的整改反馈表-模板2
专家会意见整改报告
（XXX公司）
尊敬的ITSS秘书处领导：
我司自2020年引入ITSS标准以后，认真按照能力成熟度要求落地实施标准规范，对我司运维管理带来巨大提升。
按照成熟度认证要求，进行外部审核，于2020年10月份进行相关资料的提交，但遗憾的是在专家评审环节，未给与我司通过三级的认定。
针对专家意见，我司立即对存在的问题进行整改，现将整改情况反馈如下：
专家会意见-资源部分
问题分析及整改措施：
分析：
我公司主要业务负责人员，在编制文档的时候不够仔细，没有结合公司的实际业务情况对应实际业务，缺少了备品备件的说明。
整改措施：
修改《XXX-服务能力管理制度-V1.0》，在资源管理中，增加于备品备件的相关内容
修改《XXX年度改进计划-V1.0》，资源管理中，增加关于备品备件的相关内容
增加《备品备件说明材料》
整改目录：
XXX公司
（盖章）
二零二零年十月三十日。
2020年度社会评价意见建议整改措施表
\
26
龙州县水口镇北胜村
希望能够给龙州县水口镇北胜村的各个屯都安装上太阳能路灯，从而美化乡村。
定点帮扶
机关党委
2018年至今已经在全村8个屯（陇帐、那盎外）投入安装100余盏太阳能路灯。平均每个屯安装8-15个。因为选择的安装地点都在十字路口，暂不能满足一些农户提出安装在自家门口的要求。2021年度我们已经报计划，继续推进乡村风貌改造，其中增加太阳能路灯安装是一个项目。第一书记拟通过后援单位、上级专项资金、粤桂帮扶资金以及村集体经济解决项目资金问题。力争年底每个屯在增加10盏灯。
机关党委
贯明村百那屯产业单一问题是因为整个贯明村土地较少，人均只有2.8亩，引进企业发展种植业不现实，目前贯明村百那屯正在发展乡村旅游，政府已经投资400余万元，后续还会加大投入。下一步计划在百那屯建设一个做手工的扶贫车间。贯明村
崇左市龙州县龙州镇贯明村那浪屯美化工程还没有做好，绿化花草树木还没有种。
热点难点工作
交警总队
总队将督促各地支队完善优化业务自助办理设备系统，加强管理，切实做到便民利民。
12月31日
15
自助设备办理身份证业务出现了数据上传不成功现象，希望相关部门能做好维护工作，做好便民服务工作。
热点难点工作
治安总队
开展定期检修，加强自助设备维护，增强群众办理业务体验感。
12月31日
16
防城港市防城区
12月31日
22
南宁市
一些定案的关键证据，如毒品犯罪案件中的视听资料（尤其监听电话录音），在保密的前提下允许庭上播放，或者控、辩、审三方庭外核实。
有业务联系的区直部门的意见建议
内容涉M
\
23
龙州县龙州镇贯明村
崇州市龙州县龙州镇贯明村百那屯去年公安厅第一书记拨给村里修河堤的20万元资金不够用，希望今年可以增加50万元才能把河堤修理好。
26
龙州县水口镇北胜村
希望能够给龙州县水口镇北胜村的各个屯都安装上太阳能路灯，从而美化乡村。
定点帮扶
机关党委
2018年至今已经在全村8个屯（陇帐、那盎外）投入安装100余盏太阳能路灯。平均每个屯安装8-15个。因为选择的安装地点都在十字路口，暂不能满足一些农户提出安装在自家门口的要求。2021年度我们已经报计划，继续推进乡村风貌改造，其中增加太阳能路灯安装是一个项目。第一书记拟通过后援单位、上级专项资金、粤桂帮扶资金以及村集体经济解决项目资金问题。力争年底每个屯在增加10盏灯。
机关党委
贯明村百那屯产业单一问题是因为整个贯明村土地较少，人均只有2.8亩，引进企业发展种植业不现实，目前贯明村百那屯正在发展乡村旅游，政府已经投资400余万元，后续还会加大投入。下一步计划在百那屯建设一个做手工的扶贫车间。贯明村
崇左市龙州县龙州镇贯明村那浪屯美化工程还没有做好，绿化花草树木还没有种。
热点难点工作
交警总队
总队将督促各地支队完善优化业务自助办理设备系统，加强管理，切实做到便民利民。
12月31日
15
自助设备办理身份证业务出现了数据上传不成功现象，希望相关部门能做好维护工作，做好便民服务工作。
热点难点工作
治安总队
开展定期检修，加强自助设备维护，增强群众办理业务体验感。
12月31日
16
防城港市防城区
12月31日
22
南宁市
一些定案的关键证据，如毒品犯罪案件中的视听资料（尤其监听电话录音），在保密的前提下允许庭上播放，或者控、辩、审三方庭外核实。
有业务联系的区直部门的意见建议
内容涉M
\
23
龙州县龙州镇贯明村
崇州市龙州县龙州镇贯明村百那屯去年公安厅第一书记拨给村里修河堤的20万元资金不够用，希望今年可以增加50万元才能把河堤修理好。
2020年群众意见建议整改工作成效表
②深入开展“书记在现场”等各项活动，深入基层主动化解各项矛盾纠纷。
③简化办事流程；提高办事效率；定期检查，常抓作风建设。
①谈话谈心记录2次。
②利用电话、微信等新媒体进行请示，限时3天办结。
③镇纪委对形式主义表现公布典型案例，举一反三。
各镇
10
希望政府的工作能不断提高人民的生活水平。
①开展各村人居环境整治，提高人民生活质量，打造一批基本整治型村庄、设施完善型村庄、一个精品示范型村庄、一条乡村振兴示范带；
②及时在镇、村、组微信群、公示栏等公布上级农业方面的项目内容。
③加强农业项目申报调查摸底，把符合条件的列入项目库。
①让群众了解农业方面的地力补贴、稻谷补贴、产业奖补等最基本的项目。
②提高群众对各项惠民政策和农业项目的知晓率。
各镇
5
水利没有修，水泥路也没有，下雨天出行的时候很困难，出行去城镇一点都不方便，希望政府能把水利和水泥路建好。
①对各村损毁水利设施、未通水泥路的情况进行摸底排查；
②督促正在施工水利项目加快进度；
③努力争取项目，完善项目库，将符合条件的项目进行上报入库，加强对接，争取项目下达。
①结合“一事一议”财政奖补项目完善道路硬化等基础设施。
②完善木双镇双贤村饮水巩固提升工程，万安村大田片饮水巩固提升工程，万安村饮水工程，万安村大田片饮水工程维修，社区连片饮水工程等全县各镇的饮水工程维修。
①苍梧县辖区道路出现交通拥堵现象明显减少。
②确保猪肉产品供应和安全。
县公安局（县交警大队）
县农业农村局
2
广西梧州市苍梧县，希望领导能够来村里面调查，要基层调查，加大宣传力度。
①领导、干部、镇直各单位、村（社区）两委干部、党员干部、第一书记实行包片责任制，多上门走访及时了解群众所思所想，到村到户加大各项工作宣传力度。
③简化办事流程；提高办事效率；定期检查，常抓作风建设。
①谈话谈心记录2次。
②利用电话、微信等新媒体进行请示，限时3天办结。
③镇纪委对形式主义表现公布典型案例，举一反三。
各镇
10
希望政府的工作能不断提高人民的生活水平。
①开展各村人居环境整治，提高人民生活质量，打造一批基本整治型村庄、设施完善型村庄、一个精品示范型村庄、一条乡村振兴示范带；
②及时在镇、村、组微信群、公示栏等公布上级农业方面的项目内容。
③加强农业项目申报调查摸底，把符合条件的列入项目库。
①让群众了解农业方面的地力补贴、稻谷补贴、产业奖补等最基本的项目。
②提高群众对各项惠民政策和农业项目的知晓率。
各镇
5
水利没有修，水泥路也没有，下雨天出行的时候很困难，出行去城镇一点都不方便，希望政府能把水利和水泥路建好。
①对各村损毁水利设施、未通水泥路的情况进行摸底排查；
②督促正在施工水利项目加快进度；
③努力争取项目，完善项目库，将符合条件的项目进行上报入库，加强对接，争取项目下达。
①结合“一事一议”财政奖补项目完善道路硬化等基础设施。
②完善木双镇双贤村饮水巩固提升工程，万安村大田片饮水巩固提升工程，万安村饮水工程，万安村大田片饮水工程维修，社区连片饮水工程等全县各镇的饮水工程维修。
①苍梧县辖区道路出现交通拥堵现象明显减少。
②确保猪肉产品供应和安全。
县公安局（县交警大队）
县农业农村局
2
广西梧州市苍梧县，希望领导能够来村里面调查，要基层调查，加大宣传力度。
①领导、干部、镇直各单位、村（社区）两委干部、党员干部、第一书记实行包片责任制，多上门走访及时了解群众所思所想，到村到户加大各项工作宣传力度。
护理工作质量检查情况反馈护理质量检查反馈表
护理工作质量检查情况反馈护理质量检查反馈表护理工作质量检查情况反馈护理质量检查反馈表护理工作质量检查情况反馈 1月30日护理部对我院临床科室进行了临床护理工作情况检查，在检查中发现以下问题：妇产科：皮肤消毒液瓶盖不盖好，棉签无开启标识，医疗废物混放。
体温单楣栏漏住院号、体重、身高、大小便，血压、呼吸，体温连线不整齐，漏写或错写手术及分娩日期。
医嘱漏签执行时间、执行人，医嘱药物试验结果漏记录；护理记录不能反映病人病情变化，有涂改现象和签名字迹撩草。
健康宣教不到位，巡视病人少. 儿科：皮肤消毒液过期，医疗废物混放。
体温单漏住院号、体重、身高、大小便，体温连线不整齐、漏连线。
医嘱漏签执行时间、执行人，医嘱药物试验结果漏记录。
护理记录单不能反映病人病情变化，有涂改现象和签名字迹撩草。
健康宣教不到位，巡视病人少。
注射室：皮肤消毒液瓶盖不盖好，巡视病人少。
供应室：室内物品欠整齐。
整改措施： 1．各科室针对反馈问题及时整改。
2．护士长加强科室管理，认真做好一级质控，充分发挥一级质控小组的作用。
3．按“创优”工作方案实施各项工作，以提高病人对护理工作的满意度。
4．加强工作责任心，加强对科室人员相关职责制度的学习。
5．按《规范》要求，完成护理记录书写。
护理部 xx年1月31日 xx年1月护理工作质量检查情况反馈项目项目科室病房管理得分分级护理得分基础护理得分护理文件得分急救物品得分消毒隔离得分满意度专科检查得分妇产科96 96 96 97 100 97 86% 产房 100 98 手术室 100 98 儿科 96 96 96 97 100 98 90% NICU 100 98 注射室 90% 97 供应室 91% 98 基隆门诊 91% 1月30日护理部对我院临床科室进行了临床护理工作情况检查，在检查中发现以下问题：妇产科：皮肤消毒液瓶盖不盖好，棉签无开启标识，医疗废物混放。
体温单楣栏漏住院号、体重、身高、大小便，血压、呼吸，体温连线不整齐，漏写或错写手术及分娩日期。
等级医院评审辅导反馈问题汇总
诊疗指南
医院缺乏制定与更新医院临床诊疗工作指南/规范的相关制度、批准与试行的程序
医务科
临床路径
1、工作汇总文字表述，未用管理工具，不够精细；
2、统计指标少、内容数量少，没有代表性，自查的5例路径记录，无法体现科室真实情况，不能起到督促改进的作用。
医务科
医疗技术
1、医院未建立本机构医疗技术临床应用管理相关制度，如目录管理、质量控制、档案管理、动态评估等制度。
3、需加强全院全员对国家评审标准学习，落实医院制度修订工作，促进制度化、标准化、精细化管理；需建立全员学习机制、定期对员工进行政策法规、管理能力、专业技能、质量安全培训教育。
4、需要组织全院员工学习《三级医院评审标准》在理解落实上还要下些功夫；在关注细节与落实上不留死角；由于一个条款可能涉及到多个科室，或一个科室涉及多个条款，改进条款涉及的内容需要各科室之间的密切协作与积极的配合。
2、建议建立医院外包服务主管部门，统一医院外包服务管理，推进外包服务企业质量与安全监督管理。
行政科室
检查内容
存在问题
整改情况
医务科
核心制度
1、医院在医疗质量管理制度的制定、下发流程和执行方面还需进一步完善。
2、2021年2月印制下发的《医疗质量安全十八项核心制度》未提交医疗质量与安全管理委员会讨论，仅医务科收集整理就下发执行；
行政科室
检查内容
存在问题
整改情况
然有护士做的VTE评估，但在术前讨论、病程记录中均无相应评估、分析和描述，缺乏相应实验室检查结果在病程记录中的分析，也无术后首次病程中常规处置措施。
医务科
职能监管
1、职能部门对质量与安全管理工作虽有监管，但力度不强，针对性不强，对临床医技科室的监管重点内容不突出，特别是对重点部门、关键环节没有针对性的开展监管工作，对监管发现的问题仅是反馈和扣罚，干预力度不够，没有改进效果的评价。
医院缺乏制定与更新医院临床诊疗工作指南/规范的相关制度、批准与试行的程序
医务科
临床路径
1、工作汇总文字表述，未用管理工具，不够精细；
2、统计指标少、内容数量少，没有代表性，自查的5例路径记录，无法体现科室真实情况，不能起到督促改进的作用。
医务科
医疗技术
1、医院未建立本机构医疗技术临床应用管理相关制度，如目录管理、质量控制、档案管理、动态评估等制度。
3、需加强全院全员对国家评审标准学习，落实医院制度修订工作，促进制度化、标准化、精细化管理；需建立全员学习机制、定期对员工进行政策法规、管理能力、专业技能、质量安全培训教育。
4、需要组织全院员工学习《三级医院评审标准》在理解落实上还要下些功夫；在关注细节与落实上不留死角；由于一个条款可能涉及到多个科室，或一个科室涉及多个条款，改进条款涉及的内容需要各科室之间的密切协作与积极的配合。
2、建议建立医院外包服务主管部门，统一医院外包服务管理，推进外包服务企业质量与安全监督管理。
行政科室
检查内容
存在问题
整改情况
医务科
核心制度
1、医院在医疗质量管理制度的制定、下发流程和执行方面还需进一步完善。
2、2021年2月印制下发的《医疗质量安全十八项核心制度》未提交医疗质量与安全管理委员会讨论，仅医务科收集整理就下发执行；
行政科室
检查内容
存在问题
整改情况
然有护士做的VTE评估，但在术前讨论、病程记录中均无相应评估、分析和描述，缺乏相应实验室检查结果在病程记录中的分析，也无术后首次病程中常规处置措施。
医务科
职能监管
1、职能部门对质量与安全管理工作虽有监管，但力度不强，针对性不强，对临床医技科室的监管重点内容不突出，特别是对重点部门、关键环节没有针对性的开展监管工作，对监管发现的问题仅是反馈和扣罚，干预力度不够，没有改进效果的评价。
2020年度社会评价中期意见建议整改指标工作表
1.加强巡查，及时维修城区管养范围内损坏的市政路面。
2.做好宣传解释工作。
2020.11
市城市管理局
1.对已接管的道路加强巡查，发现破损和坑洼问题及时修复。
2.已通过贵港市人民政府门户网站对有关工作进行宣传解释。
是
4
97865
220020081306828
八队农场往峡山路段的公路坑洼严重，望有所改善
2.做好宣传解释工作。
2020.11
市城市管理局
1.已列入贵港市环城路（西环、南环）中央分隔带提升改造工程，目前正在开展前期工作
2.已通过贵港市人民政府门户网站对有关工作进行宣传解释。
是
17
98775
220020081307923
因为市里正在修建高架桥，所以道路交通经常堵塞，交通环境不是很理想
1.在保证工程质量及安全生产的前提下，督促施工单位加快施工进度、提高工作效率，确保项目按时完工。
2.督促施工单位做好施工现场的标识工作，高峰期安排相关人员协助疏解交通，减少施工对市民出行的影响。
3.做好宣传解释工作。
2020.11
市城市管理局
1.金港大道迎宾立交、仙衣立交已实现通车，中山路东段高架已完成桥面施工，正进行桥下绿化种植、路面及路灯安装工作。
2.施工单位已在现场设置标识牌提示过往市民群众，同时在高峰期安排人员协助疏解交通。
2.做好宣传解释工作。
20.11
市城市管理局
1.金港大道迎宾立交、仙衣立交已实现通车，中山路东段高架已完成桥面施工，正进行桥下绿化种植、路面及路灯安装工作。
2.已通过贵港市人民政府门户网站对有关工作进行宣传解释。
是
11
98615
220020081307756
2.做好宣传解释工作。
2020.11
市城市管理局
1.对已接管的道路加强巡查，发现破损和坑洼问题及时修复。
2.已通过贵港市人民政府门户网站对有关工作进行宣传解释。
是
4
97865
220020081306828
八队农场往峡山路段的公路坑洼严重，望有所改善
2.做好宣传解释工作。
2020.11
市城市管理局
1.已列入贵港市环城路（西环、南环）中央分隔带提升改造工程，目前正在开展前期工作
2.已通过贵港市人民政府门户网站对有关工作进行宣传解释。
是
17
98775
220020081307923
因为市里正在修建高架桥，所以道路交通经常堵塞，交通环境不是很理想
1.在保证工程质量及安全生产的前提下，督促施工单位加快施工进度、提高工作效率，确保项目按时完工。
2.督促施工单位做好施工现场的标识工作，高峰期安排相关人员协助疏解交通，减少施工对市民出行的影响。
3.做好宣传解释工作。
2020.11
市城市管理局
1.金港大道迎宾立交、仙衣立交已实现通车，中山路东段高架已完成桥面施工，正进行桥下绿化种植、路面及路灯安装工作。
2.施工单位已在现场设置标识牌提示过往市民群众，同时在高峰期安排人员协助疏解交通。
2.做好宣传解释工作。
20.11
市城市管理局
1.金港大道迎宾立交、仙衣立交已实现通车，中山路东段高架已完成桥面施工，正进行桥下绿化种植、路面及路灯安装工作。
2.已通过贵港市人民政府门户网站对有关工作进行宣传解释。
是
11
98615
220020081307756
2020年 安全标准化-安全生产领导小组会议记录、纪要、落实情况反馈表-安全作业指导书 –三级文件
XX有限公司
安全标准化-安全生产领导小组会议记录、纪要、落实情况反馈表-安全作业指导书–三级文件
（1.0版）
制订：
审批：
2020-1-1发布2020-1-1实施
安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表编号： BZH-JL-2-03
记录人：审核人：
安全生产领导小组会议记录编号：BZH-JL-2-01
安全生产领导小组会议纪要编号： BZH-JL-2-02
安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表编号：BZH-JL-2-03
安全生产领导小组会议记录编号：BZH-JL-2-01
安全生产领导小组会议纪要编号： BZH-JL-2-02
安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表编号：BZH-JL-2-03。
【最新精选】检查情况反馈表
班组（矿部）例行检查、整改记录年月日检查、整改内容一、责任制和规章制度落实情况二、安全培训和持证情况三、安全生产费用提取和使用情况四、检查和隐患整改情况五、设备、设施检测与维护保养情况六、健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况七、法律法规与其他要求的依从情况班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）承包商对安全生产调查表年月日1、严格按规定或计划进行2、针对检查发现的问题与承包商充分沟通3、对问题整改结果的跟踪和复核班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）安全教育与培训员工意识提升调查表年月日1、企业的安全生产方针2、岗位安全操作规程3、现场应急处置程序4、工作场所特定的安全要求5、事故、事件报告程序6、岗位职责7、岗位特定风险8、相关的法律法规要求9、个体防护用品的配备和使用班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）爆破作业检查执行表年月日1、按说明书的要求进行爆破2、作业人员具备资格和能力3、爆破前确定危险区并设警戒线4、按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）铲装作业检查执行表年月日1、悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留2、挖掘机平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离3、铲斗不应从车辆驾驶室上方通过4、不用铲斗处理粘厢车辆班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）承包商在合同期内的安全生产表现情况表年月日内容和表现情况1、积极参加企业组织的各项安全生产活动2、主动配合企业安全监督检查3、注重从业人员的安全培训4、按规定开展安全检查与隐患排查5、认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患6、及时通报或沟通重大安全生产事项班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）道路运输作业检查、执行表年月日1、不超载运输2、不用自卸车运载易燃、易爆物品3、装车时不检查、维护车辆4、装车时驾驶员不离开驾驶室5、车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶6、下坡行驶时不空挡滑行7、在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施8、在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）边坡检查、执行表年月日1、爆破后检查2、暴雨后检查3、寒冷地区解冻时检查4、检查和处理人员佩戴安全带班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）排土作业检查、执行表年月日1、汽车排土作业有专人指挥2、进入排土作业区的工作人员，车辆、工程机械服从指挥人员的指挥3、在同一地段进行卸车和排土作业时，设备之间保持足够的安全距离4、视距小于30m或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，停止排土作业班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）变化管理启动前检查验收表年月日1、工程安全检查2、采取适当的安全健康控制措施3、更新应急处理程序4、更新培训要求5、对受影响的员工进行针对性的培训6、制定或更新作业指导书、秩序、规定7、强制性检测检验与取证要求8、更新风险信息班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）变化管理检查表年月日1、工艺安全要求2、机械和电气设备安全3、监测、监控措施4、人员安全培训要求5、应急管理要求6、文件资料控制要求班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）年月日1、周围修筑泄洪和排水设施2、场内平台设置坡度满足要求3、渗流通道畅通4、场内外截洪沟畅通5、及时了解气象和水文信息班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）年月日1、矿区及附近地表水流系统和汇水面积2、河流沟渠汇水情况3、防水能力4、积水区和水利工程情况5、当地降雨量6、历年最高洪水位班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）设备、设施与相应消防设备和器材检查表年月日1、主要建构筑物2、主要采掘和机电设备3、主要供配电设施4、防护用品仓库5、爆破器材库6、液化石油气站和油库班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）安全生产主要负责人职责1、建立、健全安全生产责任制；2、组织制定安全生产规章制度和操作规程；3、保证安全生产投入的有效实施；4、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；5、组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；6、及时、如实报告生产安全事故；7、组织制定安全生产方针与目标；8、主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；9、定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；10、每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；11、组织开展企业安全文化创建活动，并公开开展对履行安全生产职责的承诺；12、定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。