ISO14001-2015版组织环境识别表

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ISO14001：2015内部审核查检表(环境)S,M,C

5、人力、设备、财力、环境等资源；
6、岗位职责
1.、主要过程识别；
2、环境过程清单；
3、职能分配与过程关系表；
4、绩效评价；
5、岗位职责；
6、绩效指标；
7、运行策划和控制；
过程改进确认：每年一次
环境管理方案程序
相关方控制程序
1.过程风险已识别，详见《风险和机遇识别评估分析表》
2控制措施已制定，详见《组织规划管理规范》
8、监测结果是否通报相关人员？
9、是否对监测结果实施分析？
10、是否确定目标、指标的改进和更新措施？
11、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。
内部审核查检表（环境体系）
1)过程名称
S2应急准备和响应过程（8.2应急准备和响应）
2)过程特性
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
外部审核每年一次
/
1.过程风险已识别，详见《风险和机遇识别评估分析表》
2控制措施已制定，详见《组织规划管理规范》
4.1.2
5.2.2
5.3
6.2
6.3
7.1.1
公司领导和各职能部门在环境管理体系中承担的职责如何分派？
2、如何确保环境方针与组织环境和战略方向一致？是否作出满足要求和持续改进的承诺？是否为环境目标提供框架？
使用什么方式做？（设备/材料）
是否已对过程加以定义？
什么人做？（技能/培训）
过程是否已文件化？
用哪些指标衡量？（测量/评价）
是否已对过程的接口加以定义？
如何做？（方法/程序）
过程是否监控？
记录是否保存？
审核员：接待人员：审核日期：

2015版最新ISO质量环境管理体系组织内外部环境识别表

组织内外部环境识别表
类型
类别
环境因素
内容细节描述
相关过程
备注
外部
法律法规
产品质量法、环境保护法、合同法、节约能源法、安全生产法、劳动法、劳动合同法等要求的更新
相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对环境保护、职业健康安全保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要
物资采购、销售服务及售后服务
技术要求
相关国家、行业标准
关注国家、行业的标准要求的变化，及时更新产品和服务，确保满足市场需求。
物资采购、销售服务及售后服务
市场竞争
市场竞争的激烈程度
同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争。
合同评审、售后服务
社会及经济
社会因素及经济因素
目前国内经济发展增长降速，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到极大冲击。但国家加大民生工程的投入对本组织的发展具有战略机遇。
体系管理
编制：陈家栋确认：杨志通日期：2017年6月1日
销售服务、售后服务为客户提供有亲和力的人性化产品和服务。
人员培训、内部管理
知识
企业知识
本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养。
人力资源管理
管理
企业管理
公司自今年10月以来开展QES三体系建立和试运行，通过标准体系的学习和不断完善，从而提高了公司整体的经营管理能力和水平。

ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表

8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排

ISO14001-2015环境管理体系环境风险识别评价及应对措施表

4、影响程度：影响到厂区。
废油渗入地下
有可能因土壤污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
集中收集后返回仓库。
是
5
2
0.5
5
可接受的风险，可以容忍Ⅴ级
11
尿素仓库进水淹泡
1、暴露频率：从未发生过。
2、该环境因素基本可控，但存在导致环境事件的可能，引起地区性一般关注。
3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
4、影响程度：影响到厂区。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
漏点处理彻底。
是
5
2
0.5
5
可接受的风险，可以容忍Ⅴ级
7
空气预热器减速机漏油
1、暴露频率：很少发生过。2、环境因素可控，基本没有导致环境事件的可能，不太可能引起关注。3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
增加布袋除尘器。
是
5
10
0Байду номын сангаас5
25
可能的风险，需要关注Ⅳ级
14
灰库运输粉尘飞扬
1、暴露频率：每天或连续发生。
2、环境因素可控，基本没有导致环境事件的可能，不太可能引起关注。
4、影响程度：影响到厂区以外。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
及时消缺，密切监视除尘率.
是
5
2
3
30
可能的风险，需要关注Ⅳ级

2015版质量环境管理体系组织内外部环境识别表

培训记录资质证书
公司建立了 “知识治理程序〞,作成“年度教育练习方案〞,并按方案实施,公司总务部负责跟进.
公司为了狄取行业内先进的生产技术和环保技术知识,公司内部开放了网络,便于各部门人员在互联网中查阅.
S
7体系运行
建立、实施、保持和改良质量/环境治理体系所需的过程；保证在整个组织内提升满足适用法律法规和顾客要求的水平和意识.
资源利用效率；本公司在生产制造过程中能
耗过高；产品制造过程中又产生了危废一含
油废液,对环境影晌较大
T
3法律环境
中国目前法制建设很快,法律法规要求越来越完善. 中国政府对环境要求越来越严格,派出中央巡视组在全国各地检查巡视.国际上产品有害物治理越来越严格,出台多部法规.
政府网站
包括环境、平安相关的法律法规及产品质量要求,严格根据法律法规的要求执行.因公司产品后表回处理工程,对环境和启害物质治理法规来说都属十局风险,需增强对外注商的治理.
质量影响不大,符合噪声排放标准.
公司每年一次委托外部资质机构进行监测, 噪声排放符合法规标准.
WT
12固体废弃物处理
生产、经营中产生的工业固体废弃物不准擅自排放或混入生活垃圾倾倒,工业危险废物〔金属沉渣,废矿物油、含油废抹布/手套等〕须委托有资质的危废处理单位集中处理.
环评报告
公司在生产活动中尽可能减少固体废弃物的产生,并对固体废弃物严格分类回收、集中保管统一处理的治理原那么.
作成环境目标指标进行削减.
公司生产工2以压造为主,降低了废料的产生,有效节省了原材料的消耗.
W
本公司生产产品环保方面的性能均得到顾客认可或批准
产品检测报告
要求供给商每年一次定期提供第三检测机构提供的产品所含有害物质测试报告,产品符合国家和国际有害物质治理要求.

ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别汇总及评价表

XXX集团股份有限公司
ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别汇总及评价表
FANSKI/JL-PZ4.3.1-03评价日期：2018.04.13
序号
产品、活动/服务
环境因素
环境影响
评价方法
评价点
评价R是否属于重要环境因素
是否判断法
多因子打分法
R=A×B×C×D×E（R≥16为重要环境因素
违反法规要求E
污染土壤
√
√
√
√
√
8
√
21
建筑垃圾废弃
污染土壤
√
√
√
√
√
4
√
22
设备使用
设备噪声排放
污染土壤
√
√
√
√
√
48
√
23
产品实验活动
化学品泄漏
污染土壤
√
√
√
√
√
8
√
24
化学品残液、废容器废弃
污染土壤
√
√
√
√
√
√
18
√
25
采购、设计等活动
产品本身有害物质含量超标
污染水质
√
√
√
√
√
√
18
√
26
生产活动
废油棉纱/手套废弃
曾发生事故F
相关方投诉C
重大安全隐患H
危险废弃物
发生频次因子（A）
影响环境程度（B）
影响范围（C）
控制程度（D）
可恢复性（E）
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级

2019年ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系组织环境识别分析表

白天60分贝以下，夜间50分贝以下。
T
7）土壤环境
环评报告
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618 -1995）中二级标准。
T
８）地理位置综合环境
环评报告
依照工程项目所在地判断执行的具体标准
T
９）土地使用
由碧岭村委提供
公司办公场地为租赁。
S
10）消防系统维护
消施管理协议
环评报告
地表水执行中华人民共和国国家标准（GB21900-2008)Ⅱ时段一级标准：
PH：6-9、化学需氧量≤90mg/L、磷酸盐≤0.5、氨氮≤10mg/L、总氰化物≤0.3mg/L、总铜≤0.5mg/L、总镍≤0.5mg/L
T
6）声环境质量
环评报告
执行中华人民共和国国家噪声GB12348-2008的Ⅱ类标准：
其产生的废气、噪音、废水等，污染环境。为此大厦物业要求各公司执行环境管理体系要求，以预防环境污染事故的发生。
S
15）应急演习（消防/化学品泄漏等）
消防演习报告
由行政部统一组织应应急演习，各部门人员全程参与
T
内部
１）生产过程
外部检测报告
生产过程产生的噪音会造成对环境的影响
T
生产过程产生的废气会造成对环境的影响
技术水平：技术成熟。
技术要求：完善。
技术进步：新能源电子产品是本公司主要研究和发展方向.
技术开发投资与重点：环保和安全性。
市场部
公司从事ＰＣＢ生产多年，生产技术可保持在行业内处于领先地位,可以加以利用。
SO
6)竞争力
当前市场占有率：1%
主要竞争对手：五洲、深南电路等
市场部市场调查

ISO 14001：2015审核通用检查表

ISO14001：2015环境管理体系审核通用检查表
审核准则：ISO14001：2015、相关法规、
公司文件、客户要求
审核日期：
受审核部门：
陪同人：
要求事项
检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录
4组织的环境
4.1 理解组织及其环境
组织应确定影响其达成环境管理体系预期目标有关的内部和外部因素，这些因素应包括能够影响组织、或能够被组织影响的环境条件。
环境因素（见6.1.2）可能会产生不利的环境影响，有益的环境影响，及其他对组织的影响的风险和机会，环境因素的风险和机会可以一起进行重要性明确，或者单独分开进行明确。
合规义务（见6.1.3）可能产生风险和机会，如未能遵守（这可能损害本组织的声誉或导致法律行为的结果）或履行超出其合规性的行为义务（可以提高组织的声誉）。
注：环境保护的其他详细的承诺可以包括：可持续资源的使用，缓解和适应气候变化，保护生物多样性和生态系统，或者其他相关的环境因素。
d）包括遵守合规性要求的承诺；
e）包括为增强环境绩效持续改进环境管理体系的承诺。
环境方针应：
----保持形成文件化信息；
----在组织内沟通；
----可为相关方所获取。
最高管理者是否制定了本组织的环境方针
组织是否确定影响公司发展及环境管理体系的各种外部、内部因素。
因素是否考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、、社会、和经济因素。
因素是否考虑公司的价值观、文化、知识和绩效。
最高管理者是否亲自参与及安排确定外部、内部因素？
是否有外部、内部因素的分析报告？
〇
〇
〇
4.2理解相关方的需求和期望

ISO14001组织内外部环境要素识别表

WT
内部环境
1 企业文化
服务管理企业文化
领导层
瞄准省内服务市场不断提高产品质量；以严谨管理和优质服务，为客户提供优质的产品。
S
2 公司价值观
做好员工敬业爱业教育，不断提升优质服务水平，持之以恒，用心服务，真诚服务，不断提炼企业服务优势，增强核心竞争力，最大限度地赢得客户认可。
领导层
公司内部通过宣贯培训树立公司价值观：
S
3 知识积累
服务相关知识
政府管理部门、市场信息
经过多年的服务管理经营，公司了解服务的功能定位、形象定位和市场定位，调查获得有服务所在地域的人文环境、经济环境、政治及法律环境，具体包括服务所在地域的法规政策，政府管理，社会文化传统与风俗习惯，居民收入与消费水平，服务所在区域的位置、交通条件、商业状况、人口流动状况，同类服务的服务费用标准等。
G、调整后的岗位培训要更新，以满足新情况的需要；
H、调整后的各管理处情况，服务管理公司应及时了解，调整不足之处，以确保服务水准，工作质量的稳定
ST
8 运营因素
科学化管理替代简单化管理
领导层
管理制度待完善，运行效率待提高
WT
编制/日期：李**/2022-08-01审批/日期：黄**/2022-08-01
2、核定新的岗位分布及编制后，先从基层进行人员调整，再根据基层人员增减变化后的情况，核定管理人员的调整方案。
3、通过基层员工及管理处管理人员的调整，将适于岗位要求的员工保留，能力突出的适于职能部门管理工作的人员抽出，将不适于岗位要求的人员分流。通过以上3个步骤须达到的目的：
A、基层岗位适于独立核算下的运作。
组织内外部环境要素识别表
年度：2022
类别：■环境

ISO14001-2015 组织环境分析+过程风险和机遇评估表

有效
管理单位主导对现有厂房及办公楼等建筑物进行
公司内建筑物防火设计及其防火评审，对消防器材安全检查
4
2
8
一般风防火设计评审，并将评审结果记录于【防火设计险评审表】中，及固定点检, 如评审过程中发现有
管理部
2019年12月半年
有效
不够健全.
问题采取措施进行改善。
7 应急准备和响应
类
环境风险和机遇评估分析表（过程方法）
1.输入项目不全。 2.输出项目未能有效落实。
4
2
8
一般风险
3.输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实。
文控中心
2020年3月半年
有效
4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况
。
相关文件：1.《管理评审程序》
类别：8 □质量■ 环境
别：
□质量■
环境
序号
风险和机遇内容
严重等级
风险分析风险风险频度系数
风险级别
管理措施
责任部门
实施时间 (开始－完成)
评价措施有效性
7 应急准备和响应
消防队安全防火技能培训和组织消防学习、发生火灾时组织
4
2
8
一般风险
管理单位每年组织消防队按《应急响应与控制程序》进行安全防火技能培训，进行一次安全防火演习和做好相应记录。
2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。
文控中心
2020年3月半年
有效
长期存在。
相关文件：
1.《内部管理体系审核程序》

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本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生产废气、生活污水、噪声、危险废弃物。
本公司产生少量废气，能够确保达标排放。
S
本公司生活污水经过化粪池后进入市政管道，能够确保达标排放。
S
本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放
S
本公司厂界噪声排放符合标准要求。
S
3）政治法律
新闻网站
据惠州市环境科学研究所的监测资料显示，目前本公司所在地空气质量一般，基本能满足《环境空气质量标准》GB3095-1996及关于《关于发布(环境空气质量标准)( GB3095-1996)修改单的通知》二级标准．本公司生产过程中焊接的烟尘，碳氢清洗过程清洗剂挥发产生的有机废气等废气。废气都经过检测合格排放对周边环境空气质量的影响不大。
1）产品生产
外部检测报告
生产过程产生的噪音会造成对环境的影响．
T
生产过程产生的焊接和清洗废气对环境影响较小
Ｓ
生产过程产生的危险废弃物扩散会造成对环境的影响
T
2）生活
外部检测报告
产生的生活污水会造成对环境的影响
T
产生的生活垃圾会造成对环境的影响
T
3）财务因素
财务年报
本公司用于环境管理的资金充沛
S
4）人员
T
10）危险废弃物处理
环评报告
本公司产生废油抹布，废机油等危险废弃物。危废扩散导致污染环境。
为此，本公司统一收集后交由有资质的公司统一处理。
T
11）周边工厂的环境影响
政府招商引资公开信息
其产生的废气、噪音、废水等，污染环境。为此工业区要求各区域内工厂执行有关环保要求，以预防环境污染事故的发生。
S
内部环境
Ｓ
6）水质量
环评报告
本公司所在区域属甲子河和潼湖。本公司所在区域地表水执行中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
本公司生产过程中产生清洗漂洗／喷淋废水通过纯水设备循环使用，剩余的废渣及废水由有资质的处理公司回收处理；本公司生活污水排放量约10吨/天；废水如果未经处理合格排放对周边环境水质量的影响较大。
培训记录
人员流动性不大，但员工参与环境管理不够，
T
5）产品
产品检测报告
本公司生产产品为环保产品，符合环保要求．
S0
6）应急演习
（消防/化学品泄漏等）
消防演习报告
由人事部统一组织应应急演习，各部门人员全程参与
T
7）企业文化
会议记录
晨会、夕会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。
T
7）声环境质量
环评报告
本公司所在区域噪声执行中华人民共和国国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
T
8）地理位置综合环境
环评报告
不属于基本农田保护区；不属于风景名胜区；不属于基本生态控制线范围；不属于水源保护区；
S
9）土地使用
公司地址
公司厂房为自建，周边为厂房，
年度：2017年7月
类别：□质量■环境
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
（内部/外部）
项目
信息来源
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
外部环境
1）国际
新闻网站
全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗过高；
T
2）社会
新闻网站
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；
S
制表：审核：
日期：日期：
国家今年不断的完善环境管理大法律法规和相关要求，本公司面临的环境法规日趋完善，环境管理的压力日趋增大。
T
4）经济环境
新闻网站
本公司位于惠州市惠城区潼侨工业区。该区域经济较为发达，环境保护配套行业较完善。
本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得，对环境管理项目的监测能够就近解决。
S
5）空气质量
环评报告
S
8）公司价值观
公司网页
INTEGRITY（诚信），TEAMWORK（团结），INNOVATION（创新），QUALITY（品质）
S
9）知识积累
培训记录
本公司为了获取行业内先进的环保技术知识，公司内部开放了网络，便于各部门人员在互联网中查阅。
S
10）绩效
KPI绩效考核
KPI与本公司环境管理体系紧