ehs体系目标完成情况考核表

年度EHS管理目标
分级管理及安全目标分级标准
备注：
根据各部门已辨识出的危险源的重要程度和承担安全责任的大小，将公司所有部门进行分类考核，分类原则：
A类部门：集团审核占比较重且易于发生人员伤亡事故、财产损失事故,具有较大风险的业务类部门和EHS部。

B类部门：集团审核占比不重，不易发生人员伤亡事故、财产损失事故但仍具有一定风险的部门。

C类部门：一般科室管理部门。

根据工作难度，按照部门分类给予一个难度系数。

年度整体考核为优的部门，结合《安全奖惩管理制度》，对表现突出的个人予以一定的物质奖励。

EHS绩效考核表第一部分：季度考核指标工作目标分值考核标准实际达成评分安全检查20% 不定期开展安全检查，每月不少于 10 次5每少一次扣0.5分每月组织安全大检查一次（生产副总、各部门相关人员参与）5每缺少一次扣2分安全检查记录完整 5无记录不得分；不完整，每缺少一项扣1分安全隐患整改及时、彻底 5隐患整改不落实，每项扣1分安全教育培训20% 制定下半年安全培训计划5 不达标不得分新员工三级安全教育落实到位5 不达标不得分季度培训计划达成率100%10 不达标不得分门卫管理18% 建立并完善门卫夜间巡查制度5 不达标不得分明确门卫岗位职责，上墙张贴3 不达标不得分认真做好车辆出入检查和登记5记录不完善不得分不得发生财产丢失事件 5发生财产丢失事件不得分事故管理10% 对安全事故及时展开调查，形成事故报告，严格遵循四不放过原则5 不达标不得分形成季度工伤事故统计分析和预防措施（方案）5 不达标不得分安全例会10% 每月组织召开安全生产例会一次，生产副总、相关人员必须参加5每缺少一次扣2分会议签到表、会议纪要等记录完整5无记录不得分；记录不完整每少一项扣1分档案管理10% 建立并完善各类安全档案（安全标准化、安全培训、特种设备检测等），10出现被上级部门勒令停产或罚款的现象，该能够满足上级部门检查需要项不得分消防器材管理7% 建立消防器材台账 3 不达标不得分按时进行维护保养 4 不达标不得分劳保用品管理5% 监督劳保用品发放和佩戴符合标准要求，有劳保用品发放标准和发放记录5 不达标不得分合计得分副总经理审批意见EHS绩效考核表第二部分：年度考核指标工作目标分值考核标准实际达成评分工伤事故率年度工伤事故率不高于5%20 不达标不得分制度建设与执行制定本部门制度修订计划，按时完成部门内部制度编制和修订工作；保障发布后的制度具有执行力，不得违规20无制度修订计划不得分，每缺少一项制度扣2分，发生一次违规扣1分安全教育培训年度职工安全培训参与率100% 20 不达标不得分消防演练本年度至少组织消防演练一次15未开展不得分，缺少演练方案、演练资料记录等每项扣5分财产安全不得发生因监管不力造成的重大财产损失事故。

HSE管理目标、指标核查表编号： JL〔 88〕A0序号：01部门HSE管理目标、指标实质完成情况1.节能降耗、方案用水用电；固体荒弃物百分之百公司总目标综合部分类办理。

1.水电用量未超方案耗资，固体荒弃物已100%分类办理。

2. 火灾事故为零，触电事故为零，小伤率小于百分 2.无触电、火灾事故发生，小伤事故为零。

之一。

1.保证各部门在系统运行中获得法律、法规与其他1. 共识别相关的环境和安全法律法规及其他要求95 项，现已将环境、安要求规定的有效版本。

2.全法律、法规与其他要求发放到各适用部门。

环境因素和危险源的鉴别到位；对鉴别出的环境65 项和危险源98 项；对其进行了因素和危险源因素2. 共识别办公和生产现场环境因素100％进行议论。

3 项重要环境因素和 3 项重要危险源。

3.培训方案完成率100％议论，共议论出90%。

100%。

4.固体荒弃物排放：3. 培训方案完成率100％分类办理。

4. 固体荒弃物100 ％分类办理。

5.触电、火灾事故为零。

5.触电、火灾事故为零。

6.环境、职业健康安全方案检查、监控落实率6. 按方案督查检查落实率100 ％。

100％。

1. 未超节能指标。

1. 节能降耗，节约用水用电。

2. 固体荒弃物排放：2.固体荒弃物 100％分类办理。

100％分类办理。

触电、火灾事故为零。

质量部 3. 3.触电、火灾事故为零。

经核查文件管理无过失；文件发放率达100%；(HSE 管理系统文件 344.4. 保证发放文件正确有效率100%。

5. 内部审察方案完成率个，经过评审赞同，版本均有效) 。

100％。

100 ％。

5. 已于 2021 年 2 月 21-22 日进行了内审即：内审察方案完成率 1. 节能降耗，节约用水用电。

物质 管2. 固体荒弃物排放：100％分类办理。

1. 未超节能指标，固体荒弃物百分之百已分类办理。

理部3. 交通伤害事故为零。

2. 交通伤害、触电、火灾事故为零。

HSE目标、指标和管理方案规划表年度：目标：总负责：指标：绩效参数：编号：HSE105-B06制表人：审查人：批准人：日期：日期：日期：环境因素检查表环境因素识别评价表编号：HSE106-B02重大影响环境因素及控制措施清单隐患整改通知书隐患整改反馈单HSE法律法规、标准及其他要求清单编号：HSE108-B01HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录承包商HSE管理机制检查清单编号：HSE109-B01承包商HSE资格预审记录37合格承包商名录38承包商施工现场检查记录承包商HSE表现评价记录供应商HSE资格预审记录编号：HSE110-B0141采购物资HSE风险评价表合格供应商名录43供应商HSE表现评价表技术交底记录高处作业票二联由审批人留存，保留三个月。

起重、吊装作业工作票编号：HSE112-B03大件、非常规运输作业票编号：HSE112-B04员保存。

脚手架搭设作业票编号：HSE112-B05全人员保存。

临时用电票编号：HSE112-B061、本票一式三份，由用电人、供电主管部门、供电执行部门各一份。

2、本票保存期为三个月。

3、用电结束后，第一联由供电执行部门签字后，由用电执行人交供电主管部门。

用火票编号：HSE112-B07注：1、此火票签发按用火规定手续办理。

2、监护人有权随时终止用火，所列措施如没完全落实，用火人可拒绝用火。

3、与本次用火有关的具体措施划“√”。

土石方作业票进入设备作业票占用、破断道路作业证编号：HSE112-B10 企业内部地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等破土作业必须办理破土作业许可证许可证应在作业开始日之前三天提交，紧急情况例外申请作业单位工程名称施工单位施工地点施工负责人姓名电话作业负责人作业人员作业内容如果作业条件变化、工作范围等发生异常变化，必须立即停止工作，本许可证同时作废以下所有注意事项必须有人签字确认消防器材登记表消防设施一览表消防喷淋、水幕、汽幕等消防设施情况85。

1 2 3 4 5 组织或者参预拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案组织或者参预本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

部门人员培训参加率及通过率100%。

催促落实本单位安全生产整改措施及重大危（wei）险源的安全管理措施;负责总结推广安全生产先进经验，组织开展安全生产竞赛、安全教育、安全技术培训，组织或者参预本单位应急救援演练工作。

积极落实风险分级管控及隐患排查体系建设；检查51051020是否及时修订管理制度、安全技术规程并组织实施，是否定期组织各职能部门编制、修订事故应急救援预案，并定期组织进行预案演练和评审。

未做到新员工、特种作业人员的安全技术教育及从业资格的培训取证等工作，保证持证上岗。

每项次扣1 分。

部门员工的培训参加率及通过率不足100%，扣10 分若所管辖部门月度EHS 计划整改率＜95%，年度KPI 考核扣2 分。

年度＜100%，年度KPI 考核扣10分。

若隐患重复率＞5%，年度KPI扣5 分。

积极催促各部门进行隐患整改组织每年2 次综合演练，以及催促各专项演练。

通过安全月，环境日等活动提高员工EHS 意识和技能。

是否组织全公司EHS 综合大检查、专业安全、节假日、季节性专项检6 78 910111213 及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为贯彻执行国家、部门和上级有关安全生产的法律、法规和规章制度、标准、规范，对公司安全生产和分管业务工作范围内的安全生产工作负主要责任。

落实地方及上级集团相关工作审批作业时，因审批不严，造成事故EHS 年度工作目标EHS 检查中发现重大隐患并提出整改措施并积极落实整改为公司提出合理化建议，有利于提高工作效率的，降低安全风险，有利于节能降耗的在事故中积极投入事故抢险，方法得当，减少了人员10551020//+5关键装置重点部位、重大危（wei）险源进行安全检查，催促各部门对不安全因素及时采取措施，消除事故隐患，确保安全生产，落实整改安全生产上存在的问题和事故隐患积极通过现场检查、培训教育等方式降低“三违”现象是否及时进行法律、法规、标准更新和获取并识别，并及时修订相关制度，进行相关培训未按地方及上级集团的工作要求完成任务，每项扣2 分/每项加1 分加分项，每一条加1 分加分项14 考核得分：=1.05*Σ 考核得分=1.05* ( ) = ( )15 考核级别：制表：审核：自 评 考核细目分 相关活动违反相关法律法规及公司规章 10制度的，扣 10 分EHS 年度工作目标1、未制定部门年度 EHS 计划和方案， 扣 10 分2、部门员工参加 EHS 培训率及通过率不 足 100%的，扣 10 分；3、月度 EHS 计划整改率＜95%，扣 2 分， 年度整改率＜100%，扣 10 分； 若隐患重 复率＞5%，年度 KPI 扣 5 分。

EHS 绩效考核表第一部分：季度考核指标工作目标分值考核标准实际达成评分不定期开展安全检查，每月不少于10 次每少一次扣0.5 5分安全检查20% 每月组织安全大检查一次（生产副总、各部门相关人员参与）每缺少一次扣52 分无记录不得分；安全检查记录完整 5 不完整，每缺少一项扣 1 分隐患整改不落安全隐患整改及时、彻底 5 实，每项扣 1分制定下半年安全培训计划5 不达标不得分安全教育培训20% 新员工三级安全教育落实到位5 不达标不得分季度培训计划达成率100%10 不达标不得分门卫管理18% 建立并完善门卫夜间巡查制度5 不达标不得分明确门卫岗位职责，上墙3 不达标不得分张贴认真做好车辆出入检查记录不完善不5和登记得分发生财产丢失不得发生财产丢失事件 5事件不得分对安全事故及时展开调查，形成事故报告，严格 5 不达标不得分事故管理遵循四不放过原则10%形成季度工伤事故统计5 不达标不得分分析和预防措施（方案）每月组织召开安全生产每缺少一次扣例会一次，生产副总、相 52 分安全例会关人员必须参加10% 无记录不得分；会议签到表、会议纪要等5 记录不完整每记录完整少一项扣 1 分建立并完善各类安全档出现被上级部案（安全标准化、安全培档案管理门勒令停产或训、特种设备检测等），1010% 罚款的现象，该能够满足上级部门检查项不得分需要消防器材建立消防器材台账 3 不达标不得分管理7% 按时进行维护保养 4 不达标不得分监督劳保用品发放和佩劳保用品戴符合标准要求，有劳保5 不达标不得分管理5% 用品发放标准和发放记录合计得分副总经理审批意见EHS 绩效考核表第二部分：年度考核指标工作目标分值考核标准实际达成评分工伤事故率年度工伤事故率不高于5%20 不达标不得分制定本部门制度修订计划，按时完成部门无制度修订计划不制度建设与执行内部制度编制和修订工作；保障发布后的制度具有执行力，不得违规得分，每缺少一项20制度扣 2 分，发生一次违规扣 1 分安全教育培训年度职工安全培训参与率100%20 不达标不得分未开展不得分，缺消防演练本年度至少组织消防演练一次少演练方案、演练15资料记录等每项扣5 分发生2000 元以内不得发生因监管不力财产损失事故，扣财产安全造成的重大财产损失事故。

项目安全生产管理小组单位名称（加盖公章）：填报时间： 年 月 日注：由城市公司填写并加盖公章后报备大区安委办，此表备案信息一年更新一次。

如有变化城市公司更新电子版报备。

安全文明专题会议纪要备注：签到请用正楷，以方便整理会议纪要。

编号：JS-YZ-AWH-201201说明：1、大区安委会每季度一次，城市公司安委会每月一次，会议纪要抄送安委会成员，城市公司会议纪要抄送大区安委办。

编号原则详见《安全信息反馈制度》。

2、决议相关制度、重大事项需要安委会成员举手表决，超过三分之二的通过，并签字确认。

编JS-SZPMFWY-AQHY-2012001说明：1、除安委会以外的会议纪要都可以采用此格式。

编号原则详见《安全信息反馈制度》。

编号：管理三方协议》第四章违反安全生产文明施工处罚条例执行，项目经理审批后执行。

单位（部门）名称：评价年度：年城市公司（部门）负责人签署：填表人：电话：日期：年月日本表由项目部汇总各总包单位数据报送城市公司，城市公司再汇总各项目的数据报送大区安委办。

报送时间项目开工后7日内。

安全生产资金投入计划（ 年度）如发生调整，在原计划的基础上填写调整金额和原因，再次发起审批程序。

编制时间：编制人：编制单位：编号：注：本表由安全生产资金使用发生单位申请，2万（含）以上审批至总经理；2万以下审批至城市公司负责人，同时抄报大区安委办。

编号原则详见《安全信息反馈制度》。

公司年度办公用品费用明细此表为城市公司人事行政部填写，按月实际发生填写，每月最后一天填写，并根据明细盘点库存。

次月5日前汇总至城市公司安委办。

由安委办统一在8日前上报江苏省公司安委办。

华润置地(南京)有限公司2012年公共能耗统计表每月30日将各表的抄见数填入当月抄见一栏,当月消耗一栏的数字自动生成,汽油按实际发生的填报，由于汽油价格经常浮动可以额外说明。

办公区由人事行政部负责，会所由物业公司负责，样板房由营销管理部负责。

次月5日前汇总至城市公司安委办，8日前汇总至大区安委办。