质量管理体系表格大全参考

ISO15189质量管理表格记录大全ISO质量管理体系记录表格大全1.保密执行情况检查记录表2.公正性执行情况检查记录表3.质量监督记录表（1）-（3）4.内部文件一览表5.文件发放与回收记录6.文件补发申请表7.文件修订/作废申请表8.修订页9.技术规范和标准目录10.文件和记录调阅记录表11.合同评审表12.合同修改单13.新增检验项目申请表14.新检验项目评审表15.新增检验项目临床应用反馈意见表16.委托实验申请单17.标本签收单18.委托实验项目一览表19.合格委托实验方登记表20.委托实验方能力调查表21.供应商评价表22.供应商一览表23.采购申请表24.仪器设备验收报告25.采购供应部物资申请审批表26.检验试剂标准物质耗材验收单27.试剂入出库登记表28.化学危险品管理记录表29.专业人员讨论记录表30.检验科与临床交流记录表31.专业人员查房情况表32.项目设置合理性征求临床科室意见表33.检验科对《临床科室意见》的反馈表34.临床科室电话咨询记录表35.投诉处理回复表36.不符合工作处理报告37.纠正措施处理单38.预防措施编制、执行、监控计划表39.预防措施处理表40.急诊检验服务满意度调查表41.记录保存期限一览表42.文件、资料和记录调阅申请表43.档案资料交接记录44.内审年度计划45.内审实施计划46.内审检查表47.内审不合格项报告48.内审报告49.管理评审计划50.管理评审通知单51.管理评审报告以下是需要填写和记录的表格清单：1.培训申请表2.年度培训计划表3.培训记录表4.检验科人员考核及评定记录表5.人员档案卡（1）-（7）6.检验科轮岗考核记录表7.检验科授权书8.演练登记表9.医务人员职业暴露登记表10.检验科考核及评定记录表11.设备总表12.设备领（借）用登记表13.设备维修申请表14.设备使用登记表15.仪器（停用）报废单16.设备档案卡17.设备使用授权表18.主要标准物质表19.年度标准物质采购计划20.基准物质使用情况表21.标准物质使用情况表22.年度仪器设备校准验证计划及实施表23.设备校准周期表24.内部规程申请确认表25.检验方法验证表26.检验方法评审表27.软件适用性验证记录28.偏离许可申请审批表29.室内质控月总结报告表以上表格清单是必须要填写和记录的。

文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。

望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。

合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。

现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。

.文件（资料）档案目录-01Q质页脚.文件（资料）发放记录-02质 Q页脚.文件（资料）更改单-03 Q质页脚.更改登记表文件（资料）-04质Q页脚.页脚.文件借阅（复制）登记表-05Q质页脚.回复）登记质量信息（反馈 Q质-06页脚.质量信息反馈单-07Q质页脚.质量信息处理回复单-08质页脚.文件（资料）接收记录-09 Q质页脚.受控文件清单-10质Q页脚.-11 Q质次内部审核实施计划年第页脚.年月日Q质-11-1页脚.-11-2质Q审核组成员名单页脚.-11-3 质Q页脚.页脚.-12质Q年第次内部审核检查表受审核单位：页脚.页脚.-12-1质Q次内部审核检查表年第受审核单位：页脚.页脚.页脚.Q质-13内部审核不符合报告注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。

如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。

页脚.Q质-14年第次内部审核报告质量（——）字日月年页脚.页脚.页脚.-14-3质Q页脚.（）级不合格品审理申报表-15质 Q申报单位：编号：页脚.质量工作计划（目标）实施情况检查表-16质Q 单位：此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：页脚.质量问题认可记录-17Q质年月质量问题认可记录-17Q 质年月页脚.Q质-18日期：检查地点：检查人：问题：监督检查记录本确认人：处理结果：单位：证：验页脚.产品质量追踪卡-19质Q 品种：批号：页脚.产品质量追踪卡-19-1 Q页脚.内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）页脚.产品质量评审记录-21质页脚.例外放行审批表Q质-22注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。

页脚.不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23单位：年月日页脚.不合格品审理人员审批表-24质Q页脚.废品移交单-25质Q编号：日年月注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。

签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/045编制/日期：批准/日期：6文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/070+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案年度员工培训计划F012A/014员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：70+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:20**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/025总经理批示: 签名: 日期:26车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：70+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案单位产品（零件）投料单编制: 日期: 审批: 日期:2970+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表34制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/035审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/036审核组长/日期：管理者代表37不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月统计：审核：质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/070+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案F043A/0制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页42钢吊车梁安装F044A/0共3页第2页43钢网架安装F044A/0共3页第3页4445施工安装标准规程1、一般规定1.1安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形1.2安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1.3钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。

ISO质量管理体系标准表格ISO质量管理体系标准表格汇总目录:一、质量记录清单二、不符合项报告三、内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述）四、顾客财产问题通知单五、产品质量信息反馈单六、内部质量损失统计台帐七、收文处理情况登记表八、检验原始记录九、口头订单登记台帐十、设施（工、模、卡具）管理台帐十一、质量信息反馈统计台帐十二、原材料、外协外购件入库验收统计台帐十三、产品质量统计台帐十四、产品售后服务登记表十五、文件回收情况登记表十六、计量周期校准计划十七、计量器具报废申请单十八、零(台）件质量抽查记录十九、经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表二十、有限公司设备日常点检卡二十一、技术文件发放登记表二十二、年月生产物资计划单二十三、采购计划二十四、外协、外购件检验通知单二十五、生产计划二十六、年月份销售产值、销售产品产量指标计划表二十七、有限公司产品质量征求意见书二十八、年月份原材料购销存月报表二十九、文件发放登记表三十、产品报价单三十一、设备检修计划三十二、设施报废单三十三、模卡具技术状态记录三十四、培训审批单三十五、培训记录表三十六、管理评审通知单三十七、管理评审报告三十八、定单确认表三十九、合同更改通知单四十、设施验收单四十一、设施管理台帐四十二、设计开发输入清单四十三、工艺设计开发鉴定报告四十四、废品通知单四十五、返修品通知单四十六、年度培训计划四十七、改进、预防、纠正措施报告四十八、职工培训档案卡四十九、生产设施配置申请单五十、合格供方名录五十一、供方业绩评定表五十二、内审首（末）次会议签到表五十三、不合格项分布表五十四、内审检查表五十五、特殊工种（工序）培训台帐五十六、技术资料（兰、底图）存档登记五十七、培训人员签到表五十八、产品出入库日报表五十九、进货统计台帐六十、设计开发计划书六十一、生产设施一览表六十二、厂领料单六十三、产品质量检查报告单六十四、收发清单六十五、三检卡六十六、文件销毁申请六十七、管理评审计划六十八、设备事故报告单六十九、产品要求评审表七十、偏差件回用申请单七十一、文件更改通知单七十二、审核日程安排七十三、供方评定记录表七十四、年度内审计划七十五、审核实施计划七十六、内校记录表七十七、产品出库单七十八、改进计划七十九、产品检验入库通知单八十、设计开发输出清单八十一、模具调整记录表八十二、改进、纠正和预防措施实施情况一览表八十三、不合格品报告八十四、顾客满意程度调查表八十五、纠正/预防措施处理单八十六、设备检查登记卡。

质量管理体系相关表格汇总adh(11个doc 3个xls)0标准要求的质量管理体系审核要点一览表标准要求审核要点观察结果判定合格不合格1 范围◇手册中是否确定了质量管理体系覆盖的产品过程和场所？◇是否存在删减，删减是否合理，在手册中是否对存在的删减做了合理性的说明？2 引用标准◇确定手册中引用的标准是否进行了可追溯性说明？3 术语和定义◇质量管理体系文件中存在的读者不易明确的术语是否有先导性解释？4 质量管理体系4.1 总要求◇是否按标准要求建、实施、保持和改进质量管理体系？◇质量管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？◇质量管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和控制？◇质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？4.2 文件要求4.2.1 总则◇是否建立了保证质量管理体系有效运行的文件，特别是本标准要求必须建立的质量手册、质量方针和质量目标、程序文件和质量记录等五种类型文件？◇这些文件是否与质量管理体系的方针和目保持一致？并为质量管理体系运行提供要求、程序和证据？◇这些文件是否考虑了作业复杂程度和使用文件者的能力？4.2.2质量手册◇是否编制和保持有质量手册？◇质量手册说明的剪裁细节是否合理？◇质量手册内容的覆盖面是否完整？是否应用了形成文件的程序？◇质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？4.2.3 文件控制◇是否制定了形成文件的程序？◇组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？◇文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？◇识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？◇使用处是否得到有效版本的使用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？◇外来文件是否得到识别？发放任何控制？◇保留作废文件的标识是否清晰？4.2.4 记录控制◇是否制定了质量记录的控制程序？◇质量记录的标识是否清楚？检索是否方便？◇是否规定了质量记录的保存期？5 管理职责5.1 管理承诺◇最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？◇最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？◇最高管理者采用了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？◇组织的成员如何认识这种重要性？5.2 以顾客为关注焦点◇组织如何确定顾客的要求和期望？◇将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？◇组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？5.3 质量方针◇最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？◇制定的质量方针能否满足标准的要求？◇质量方针与质量目标的关系是否明确？◇组织采用什么措施传达质量方针？◇组织各层次对质量方针的理解程度如何？◇质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？5.4 策划◇质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？◇质量目标是否与质量方针给定的框架一致？◇质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？5.4.2 质量管理体系策划◇质量管理体系策划的输出是否形成了文件？◇实现质量目标的资源是否齐备？◇质量目标实现的程度如何？◇质量管理体系策划是否体现了质量管理体系的持续性改进？◇质量管理体系策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限◇对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？◇部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？◇各部门负责人及岗位科研人员是否明确自己的职责、权限及相互关系？5.5.2 管理者代表◇管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？◇如果管理者代表是一组人，职责是否清楚？5.5.3 内部沟通◇组织内沟通工具有哪些？◇各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？5.6 管理评审◇最高管理者如何认识管理评审的重要性？◇是否保存了管理评审的记录？◇管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？◇上次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？6 资源管理6.1 资源提供◇最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？◇为满足实现质量方针的质量目标的要求，提供了哪些资源？◇提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？6.2 人力资源◇组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？◇是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？◇是否按需求安排了培训？◇是否评价了培训的有效性？◇科研人员的质量意识如何？◇是否保持了适当的培训记录？6.3 基础设施◇为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？◇设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？6.4 工作环境◇组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否的得到了管理？6.5 信息◇组织是否建立了质量与可靠性信息系统？◇是否确定可信息的收集、分析、处理、贮存、传递的途径、方法和职责？7 产品实现7.1 产品实现的策划◇是否确定了产品实现过程？◇对产品实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动；如何实施？是否明确了必要的资源？◇是否规定了相应的验证和确认活动及验收准则？◇是否规定可必要的质量记录？◇是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划（质量保证大纲）？7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有◇组织如何确定顾客的要求？关的要求的确定◇顾客要求是否形成文件？◇强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？7.2.2 与产品有关的要求评审◇对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？◇评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？◇产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？7.2.3 顾客沟通◇组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理、包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投诉诸反面与顾客的沟通作了哪些安排？◇这些安排是否得到了实施？◇实施的效果如何？7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划◇组织对产品设计和开发是否进行了策划？策划的阶段是否符合产品的特点？◇策划的输出是否形成了文件？是否包含了策划的阶段、活动和职责权限？◇对参与设计、开发不同组别之间的接口规定是否明确？是否进行了管理？沟通的效果如何？◇必要时，策划的输出是否随设计和（或）开发的进展而更新？7.3.2 设计和开发输入◇设计和（或）开发输入是否形成文件？◇是否及时评审了设计和（或）开发输入的适宜性？◇设计和（或）开发的输入是否完整？7.3.3 设计和开发输出◇设计和（或）开发输出文件有那些？◇设计和（或）开发输出文件发放前是否进行了评审和批准？◇设计和（或）开发输出是否满足输入的要求？如何证实？7.3.4 设计和（或开发评审◇设计和（或）开发过程中是如何体现系统的设计和（或）开发评审？◇设计和（或）开发评审的阶段、目标、参加人员等是否符合策划规定的要求？◇在评审中识别出的问题是否得到了解决？◇评审记录是否包括了评审结果和跟踪措施？7.3.5 设计和开发验证◇是否实施了设计和（或）开发确认？◇确认的时间、方法是否符合规定要求？◇如果实施局部确认、局部确认的范围、时间、方法是否符合规定要求？◇是否记录了确认结果及跟踪措施？7.3.7 设计和开发更改的控制◇设计和（或）开发更改是否形成了文件？◇是否对更改进行了评价？◇如有验证和确定活动、采用的方法是否符合规定要求？◇实施更改前是否得到了批准？◇是否记录了确认结果及跟踪措施？7.3.8 新◇组织是否编制产品试制了新产品试制过程的控制文件？◇是否按计划开展了工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审？◇是否对试制过程中暴露的质量问题进行跟踪管理，技术状态的更改符合设计和开发更改的控制要求？◇是否保存了试制过程和采取任何措施记录？7.3.9 试◇组织是否编制验控制了试验大纲？试验大纲是否经顾客同意？◇是否实施了试验前准备状态检查？◇是否对试验中暴露的问题进行了原因分析并采取了相应的措施？◇是否按要求收集、整理、分析和处理试验数据，并对试验数据结果进行了评价？是否向顾客通报了试验结果？7.4 采购7.4.1 采购过程◇是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？◇对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？◇是否记录了评价的结果和跟踪措施？7.4.2 采购信息◇是否清楚、明确规定了采购产品的信息？◇规定应该具备哪些采购文件？◇采购文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行了评审？评审的方式是否有效？7.4.3 采购产品的验证◇组织是否识别了对采购产品验证所需要的活动？这些活动是否得到了实施？◇当需要在供方的现场实施验证时，是否在采购文件中做出了符合标准要求的规定？实施情况如何？7.4.4 采购新设计和开发产品◇采购项目和供方的确定是否有论证报告并经审查批准？◇与供方签订技术协议证书或合同中是否明确了对供方的要求？◇产品使用前是否经过了验证和确认？7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务的控制◇是否确定了生产和服务提供全过程？是否规定了相应的信息？包括必要的作业指导书？◇是否按规定要求实施了对生产和服务提供过程的控制？◇生产和服务的设施、设备是否符合提供要求？是否进行了维护和保养？◇监视和测量设备是否齐备，其测量能力是否满足所需要求？◇提供中设定了哪些关键和关键过程？对其实施的监视活动是否满足规定要求？◇提供过程中设定了哪些监视点？监视活动是否满足规定要求？◇提供过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？7.5.2 生产和服务提供过程确认◇当生产和服务提供过程的输出不能由后继的监视和测量加以验证时，是否对这些过程实现所策划的能力进行确认？◇对需要确认的生产和服务提供的过程是否做出了安排并进行了控制，是否按要求做好了记录并予以保存？7.5.3 标识和可追溯性◇是否在生产和服务提供的全过程对产品进行标识（包括在提供过程中对产品的测量状态进行标识）？◇当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标准？◇是否规定了在接受、生产、安装、交付等各阶段对产品进行标识，并且对标识的移植作了规定，以保证每一产品具有唯一性标识，有可追溯性要求时，能否实现？7.5.4 顾客财产◇对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？◇当顾客财产出现问题时是否记录？是否向顾客报告？7.5.5 产品防护◇在生产和服务的全过程中是否明确了需要实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求？◇产品防护的实施是否符合要求？是否有效？7.5.6 关键过程◇组织是否编制了关键过程的控制文件？◇是否对关键过程进行了标识？◇是否编制了关键过程明细表？7.5.7 交付◇向顾客提供的产品是否经检验和试验且合格？◇是否向顾客提供了有关产品质量状况的文件以及随机装箱的文件和物品？◇交付的产品是否经过顾客验收且合格？7.5.8 交付后的活动◇组织是否制定了交付后活动的实施、验证和报告的规定并组织实施？◇是否按规定的要求实施服务，如技术培训、技术咨询、安装或维修、备件或配件提供以及委派技术服务人员到使用现场服务等？7.6 监视和测量装置的控制◇是否对确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置？◇监视和测量装置的测量能力是否与测量要求相一致？◇对监视和测量装置的控制是否满足标准中规定的各项要求？◇发现监视和测量装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了那些复评方式？是否根据复评结果采取了响应的纠正措施？◇用于监视和测量的软件，在使用前是否进行了确认？◇除定期校准外，是否存在不定期校准和调整的情况？对这种情况的控制是否得当？7.7 技术状态管理◇是否按要求建立了技术状态管理制度？实施效果如何？◇对产品的技术状态是否按要求进行了标识、控制、记实和审核的系统活动？8 测量、分析和改进8.1 总则◇是否保证质量体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施？◇在测量、分析个改进活动中是否采用了统计技术？◇监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？◇是否有对持续改进的机会的识别方法以及对持续改进的文件规定，实施情况如何？8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意◇对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？◇这些收集和分析方法是否适用？◇组织是否按规定要求执行？◇对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？8.2.2 内部审核◇是否制定可形成文件的程序？程序文件是否符合标准要求？◇是否对内部审核方案进行了策划？策划的结果是否符合组织的现状？◇是否按规定要求实施？◇审核人员是否具备独立性？◇是否记录了审核中发现的问题？是否采取可纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？8.2.3 过程的监视和测量◇“过程的监视和测量”活动是否覆盖了全部的产品实现过程？◇是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程监视和测量方法？◇是否按规定的要求进行了实施？效果如何？◇是否对每一过程“持续满足其预期目的”的能力进行评审或评价，如何进行？8.2.4 产品的监视和测量◇是否明确可在产品实现过程的哪些阶段需进行监视和测量？对监视和测量作了哪些规定？形成了哪些文件？◇是否对产品特性按要求进行了监视和测量？◇符合验收准则的证据是否形成了文件？是否表明经授权责任产品放行的责任者？◇有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？是否满足要求？8.3 不合格品控制◇是否制定了程序文件？在程序文件中是否规定了对不合格产品的识别和控制？◇是否明确了对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到了实施？◇不合格产品是否得到了纠正？纠正后是否对其进行了再次验证？◇对交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？有效性如何？◇是否明确让步处理需报告的场合和部门？让步处理时是否向顾客和有关部门报告？8.4 数据分析◇组织对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？◇分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？◇组织是否能及时利用这些信息来评价体系的有效性和适宜性，寻找对体系改进的机会？8.5 改进8.5.1 持续改进◇最高管理者如何认识“持续改进”？◇组织策划和管理了哪些持续改进的过程？8.5.2 纠正措施◇是否规定了程序文件？程序文件是否包括了标准规定的要求？◇是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施？◇纠正措施是否有效？◇重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？8.5.3预防措施◇是否制定了程序文件？程序文件是否包含了标准规定的内容？◇如何识别和分析潜在不合格？◇实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对组织的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？◇重大的预防措施是否成为管理评审的输入？。

质量管理表格大全（100页）目录第一章质量管理部职责描述 (5)（一）质量管理部的工作职责 (5)第二章质量管理部组织管理 (6)（一）质量管理工作计划表 (6)（二）质量目标达成计划表 (6)（三）质量教育年度计划表 (6)（四）竞争产品质量比较表 (6)（五）质量计划实施情况检查表 (7)第三章质量方针与质量目标管理 (8)（一）质量方针实施对策表 (8)（二）质量方针实施评审表 (8)（三）质量方针管理工作流程 (9)（四）部门（车间）质量目标展开表 (10) （五）质量目标管理统计月报表 (10)（六）质量目标分解实施评审表 (11)（七）质量目标管理工作流程 (12)第四章供应质量管理 (13)（一）质量检验委托单 (13)（二）进厂零件质量检验表 (13)（三）零件质量检验报告表 (13)（四）采购材料检验报告表 (14)（五）材料试用检验通知单 (14)（六）说明书质量检验报告 (14)（七）采购设备检验报告单 (15)（八）特采/让步使用申请单 (16)（九）进厂检验情况日报表 (16)（十）供应商基本资料表 (16)（十一）供应商质量评价表 (17)（十二）合格供应商考核表 (18)（十三）供应商综合评审表 (19)（十四）供应商质量管理检查表 (20) （十五）进料检验工作流程 (21)（十六）检验状态标识流程 (22)（十七）供应商管理工作流程 (23)第五章制程质量管理 (24)（一）制程作业检查表 (24)（二）生产条件通知单 (24)（三）生产事前检查表 (24)（四）生产过程记录卡 (25)（五）过程控制标准表 (25)（六）产品质量标准表 (25)（八）质量因素变动表 (26)（九）操作标准变更通知单 (26) （十）生产过程检验标准表 (27)（十一）产品质量抽查记录 (27)（十二）制程质量管理工作流程 (27) （十三）质量分析统计工作流程 (28) （十四）质量指标报告工作流程 (29) （十五）制程质量异常处理工作流程 (30) （十六）工序质量分析表 (31)（十七）工序质量评定表 (32)（十八）工序质量跟踪卡 (32)（十九）工序控制点明细表 (33)（二十）工序质量审核记录表 (33)（二十一）检验工序作业指导书 (33) （二十二）工序质量检验评定表 (34) （二十三）工序操作标准通知单 (34)（二十四）工序质量异常报告表 (35) （二十五）工序质量控制工作流程 (36) （二十六）工序质量检验工作流程 (37) 第六章质量检验管理 (38)（一）试验委托单 (38)（二）试验报告单 (39)（三）检验通知单 (39)（四）产品抽查汇总表单 (39)（五）待出厂产品检验表 (40)（六）产品出厂检验表单 (40)（七）产品质量检验报告 (41)（八）检验计划签审工作流程 (41) （九）成品抽样检验工作流程 (42) （十）成品入库送检工作流程 (43)（十一）产品样件检验工作流程 (44) （十二）工厂出货送检工作流程 (45)第七章质量控制管理 (47)（一）质量管理标准表 (47)（二）质量标准变动表 (47)（三）产品质量管理表 (47)（四）质量因素变动表 (47)（五）质量控制管理工作流程 (48) （六）质量标准制定工作流程 (49) （七）质量记录控制工作流程 (50) （八）质量管理小组资料登记表 (51) （九）质量管理小组会议报告表 (52) （十）质量管理小组活动计划表 (53) （十二）质量管理小组活动报告表 (54) （十三）QC小组活动成果评审表 (54) （十四）质量管理小组组织建立流程 (55)（十五）质量管理小组活动组织流程 (56) （十六）清理和整理活动检查表 (57) （十七）清理和整理效果检查表 (58) （十八）清洁和保养活动检查表 (59) （十九）清洁和保养效果检查表 (60) （二十）素养活动检查表 (61)（二十一）素养效果检查表 (62)第八章不合格品管理 (64)（一）质量异常通知单 (64)（二）质量异常报告单 (64)（三）质量异常处理单 (64)（四）不合格品审理单 (65)（五）质量不良记录表 (65)（六）质量不良分析表 (66)（七）装配不良处理表 (66)（八）产品退货统计表 (66)（九）不良项目调查表 (67)（十）产品返修通知单 (67)（十一）不合格零件处理单 (67)（十二）不合格现象预防表 (68)（十三）不合格产品管理流程 (69)（十四）不合格现象分析流程 (70)（十五）报废品处理工作流程 (71)（十六）质量处罚工作流程 (72)（十七）预防措施工作流程 (73)第九章质量改进管理 (74)（一）产品质量改进记录表 (74) （二）产品质量改进分析表 (74) （三）质量改进评审记录表 (74) （四）质量改进结果记录表 (75)（六）质量问题解决工作流程 (77)第十章质量成本管理 (78)（一）质量预防费用统计表 (78) （二）质量鉴定费用统计表 (78) （三）质量内部故障统计表 (78) （四）质量外部故障统计表 (78) （五）质量成本统计报告表 (79) （六）质量成本损失估计表 (79) （七）质量改进费用汇总表 (80) （九）质量奖励费用计算表 (80) （十）质量停工损失报告表 (80)（十一）质量事故处理费用计算表 (81) （十二）产品降级/降价处理报告表 (81) （十三）车间质量管理费月报表 (81) （十四）车间质量损失费月报表 (82) （十五）质量成本管理工作流程 (84) （十六）质量成本控制工作流程 (85) 第十一章质量管理体系审核及建立 (86) （一）质量管理体系审核计划表 (86) （二）质量管理体系审核检查表 (86) （三）质量管理体系审核报告表 (87) （四）质量文件评审记录表 (87) （五）质量文件发放回收表 (90) （六）质量文件更改申请表 (90) （七）质量文件销毁申请表 (90) （八）过程业绩评审报告表 (91) （九）纠正预防措施处理单 (92) （十）质量文件记录清单 (92)（十一）不符合项报告表 (92)（十三）质量体系文件管理流程 (94)（十四）质量体系内审工作流程 (95)（十五）质量体系运行工作流程 (96)（十六）质量体系完善工作流程 (97)（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1．质量管理组织建设（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）需要人力资源部的协助2．质量管理制度建设（1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度（3）监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3．质量计划管理（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作4．质量检验（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任5．质量监控（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6．质量体系管理（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构（三）质量教育年度计划表填写日期：实施对象课程名称目的各部门受训人数备注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司 C 公司本企业排名应否改善采取措施（五）质量计划实施情况检查表填写日期：质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性□优□良□中□差适宜性□优□良□中□差其他□优□良□中□差（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针部门（车间）质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人：制表人：部门：考核日期：年月日～年月日编制：审核：序号目标内容频次1季度2季度3季度4季度1按计划对供方进行评价年/次2 开展顾客满意度调查，顾客满意度≥85% 季/次3 顾客意见处理顾客意见处理率达100% 季/次顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决季/次书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次4 供方的交付能力的监控，监控有效率达100% 季/次5 检验员处的技术文件的有效率达100% 季/次6 现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100% 季/次7 设备完好率≥95% 年/次8 车间工艺贯彻率达100% 季/次9 无批量质量事故季/次10 成品交付率达100% 季/次11 仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季/次12 每月检查一次库存产品质量状况年/次13 进货检验率达100% 季/次制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标开始质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施结束质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数1 2 3 4 5 6检验结果检验员复核（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评□合格□不合格厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量□足□溢交□短缺（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：委托单位□仓库□采购□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏性检验□非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理（六）说明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平（AQL）检验结果收退不合格数不合格描述1 印刷2 装订顺序3 外观4 页数5检验结果质量管理部：日期：客户确认日期（七）采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证份使用说明书份装箱单份设备外观易损件图册份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规格数量标识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定□不准许特采/让步使用□准许特采/让步使用□准许改良后使用质量管理部批准职务签名职务签名职务签名职务签名备注（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备注合格判定是否123（十）供应商基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话／传真联系人提供产品／服务企业概况企业性质□国营□合资□私营□其他员工构成员工总数，其中工程技术人员质量体系已通过□ISO 9000认证□QS 9000认证□TSl6949认证未通过□准备在月内认证□目前无认证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例（十一）供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产1．生产效率情况2．生产直通率和不良率情况3．周期时间4．交货期W1 加权总分工程1．技术能力2．CAD设计能力3．新产品开发能力4．仪器校正5．设备维护6．测量系统分析W2 加权总分质量1．质量方针2．质量体系3．预防措施4．纠正措施5．质量改善W3 加权总分总评排序（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日供应商代号联系人供应材料／零件供货质量得分＝60分×（1?不合格批数／送货总批数）送检批数不合格批数得分交付记录得分＝20分×（1?延迟交付批数／送货总批数）交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分＝4分×（1?未回复次数／发出总数）纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分＝4分×（1?重复发生次数／发出总数）纠正措施发出总数重复发生次数得分其他样件送交及时性：2分得分价格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分总计供应商需要□ 继续保持□ 对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：供应商基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分5 4 3 1 0综合项1．质量政策是否明确，目标是否量化2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3．工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1．进料检验是否有检验规范、检验记录2．过程检验是否有检验规范、检验记录3．最终检验是否有检验规范、检验记录4．是否有标识来标明检验与试验状态5．不合格品是否有处理程序并按程序处理6．质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1．是否对承制产品具备足够的工序能力2．是否制定制造流程图和作业指导书3．产品是否有适当的标识4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6．搬运工具是否能适当避免产品损坏出货安排1．仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2．产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3．生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力。

（最新）质量管理体系表格-大全文件发放、回收记录编号：表4。

2。

3—01 序号：版本发放记录回收记录序号文件名称编号分发号部门签收日期份数签收日期份数文件借阅、复制记录JL—4.2.3—04 编号:时间文件名称编号版本借阅、复制份数签名归还时间受控文件目录清单编号：表4。

2.3-03 序号序号文件名称编号数量备注文件销毁申请编号：表4。

2.3—04 序号:编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期: 所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见:签名：日期:文件发放审批表编号:表4。

2.3-05 序号：文件名称拟稿单位拟稿日期拟稿人审稿人发放范围审批:签名: 年月日文件简要内容：文件更改申请编号:表4。

2。

3—06 序号：文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人：日期：所在部门意见:签名：日期: 审批部门意见：签名: 日期：文件更改通知单编号:表4.2。

3—07 序号：文件名称编号版本更改内容：部门负责人: 填表人: 年月日更改情况:部门负责人: 填表人: 年月日备注：注明:本表一式二份更改内容由下发通知部门填写，更改情况由实施更改部门填写，填写完成后返回下发部门.记录清单编号：表4.2。

4-01 序号:序号记录名称编号备注管理评审计划编号:表5.6-01 序号: 评审目的:参加部门、人员评审内容:各部门评审准备工作要求：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：表5。

6-02 序号: 评审会议时间:评审会议地点：参加人员:评审内容要点:编制：审核：批准：日期:管理评审报告编号:表5。

6-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的:参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培训记录表编号:表6。

2—01 序号:培训题目：时间: 培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单(共人)及考核结果部门姓名考核结果部门姓名考核结果培训内容摘要：考核合格率: % 主办部门：填表日期：备注:年度培训计划编号: 表6.2—02 序号: 序号日期培训内容参加培训人员考核方式备注编制：审核: 批准: 日期:职工培训档案编号: 表6.2-03 序号：序号姓名性别年龄岗位文化职称培训内容成绩备注培训班签到表编号：表6。

ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。

质量记录清单文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡偺23197 35337 8A09 訉20602 507A n33020 80FC 5A9D媝胼40248 9D38 28555 6F8B澋$ 鴸生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告葹25152 6240 所R33913 8479 9/ ZW22388 5774坴试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 y21133528D 23728 劍呦3042576D9 盙5CB0 33551 830F茏25429 6355 捕02149553F7 号RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03KF-7.3-04 KF-7.3-05 幮24174 5E6E 33466 C398029B7A 82BA 芙魺h KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-123 3长期3 3 长期21049 5239刹+242595EC3 廃36507 8E9B躛396339AD1 髑135168 8960襠22026560A 嘊5 3 35 3 3 3 3长期长期长期长期33335 5 ]247056081 悁40526 9E4E鹎3399784CD 蓍29448 7308 猈29001 7149 煉24983 6197 憗V 长期临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表40079 20156 4EBC 37847 93D7g 亼9C8F 鲏29979 751B 甛29532 735C 獜V25598 63FE揾销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告GY-7.4-05 GY-7.4-06SC-7.5-01 SC-7.5-02SC-7.5-03 SC-7.5-04SC-7.5-05 SC-7.5-06SC-7.5-07 SC-7.5-08SC-7.5-09 ZG-7.6-01ZG-7.6-02 ZG-7.6-03ZG-7.6-04 YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02 麢i9 406109EA2 -35614 施2604565BD8B1E 謞31680 7BC0節YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-053 34359 863736954 夔遚905A 2275058DE 25876壞攔651433104 8150 %腐3 3 3 3 3 3 长期3长期3 长期长期33 3 3 3文件发放、回收记录文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-028 7F92 羒K 版本部门受控文件清单ZG4.1-03编号：部门:序号文件名称编号版本备注文件名称编号版本更改位置及原因：文件更改申请序号:埉22473 57C9 34806 87F6蟶20071 4E67 乧z23812 5D04 崄D39717 9B25 鬥35783 8BC7 诇更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：日期：申请人：所在部门意见：签名：日期:审批部门意见：签名：日期:文件销毁申请签名:日期:文件保管部门意见：24621 602D 怭Z33382 8266 艦26853 68E5 棥22304 5720 圠21857 5561 啡a38824 97A8 鞨签名：日期:编号：质量策划实施情况检查表编号：序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:管理评审计划编号：ZG5.4-01评审目的：评审参加部门、人员: 评审内容：管理评审通知单编号：ZG5.4-02序号:评审内容要点:编制：审核：批准: 日期:管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号: 25152 6240 所R33913 8479 葹Zw22388 5774 坴9/评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：培训记录表.培训申请单年度培训计划编号：RS6.1-03日期: 编制: 审核: 批准:设施验收单生产设施一览表编制：日期：设施日常保养项目表.编号：SG6.2-05 21580 544C 呌27746 6C62 汢o37038 90AE 邮O_35699 8B73 譳B使用部门：设施编号: 设施名月：保养人:称：注：保养后，用“ V”表示日保，“?”为周保、“？”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

质量记录清单部门：编号：编号：ZG-5.2-01 序号：编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：异常情况记录备注注：保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号：SC-6.2-06序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08编号：YX-7.2-01设计开发任务书设计开发方案评审内容：“（）”内打“”表评审通过,“”表有建议或疑问,“”表不同意新产品鉴定报告供方评定记录表进货物资质量控制方式[在（）内标注]：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。

临时采购要求单期：物料标识卡领料部门：编号：随工单期：周生产计划生产日报表车间：日期：编号：顾客财产问题反馈表内校记录表编号：YX -8.1.1-1 序号：售出成品质量报告（第季度）编号：YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

编号：ZG-8.1.2-03 共页第页进货验证记录。

记录表格格式目录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10)7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11)8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12)9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13)10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14)11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16)13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19)16.合同评审报告（表CX7211-1） (20)17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22)19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23)20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24)21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)22.首件检验总结（表CX7382-3） (27)23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)26.紧急放行单（表CX7411-2） (32)27.代料单（表CX7411-3） (33)28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)29.合格供方名录（表CX7411-5） (35)30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)31.技术通知单（表CX7511-2） (38)32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)39.转批单（表CX7531-1） (51)40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52)41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62)48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)51.测量设备送检通知单（表CX7611-2） (66)52.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)54.测量设备封存申请单（表CX7611-5） (69)55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)59.例外放行单（表CX8241-1） (74)60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号：管理评审报告评审组成员签字表年月日设备购置申请单一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处设备维修、三保验收单工艺装备设计申请单工艺装备加工申请单工艺装备验收单工艺装备周期检验单工艺装备返修单工艺装备报废单吊具周期检验单过程（4M1E）监督检查记录质量信息传递表车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日车间质量助理：车间主任：车间检验：合同评审报告合同更改记录合同评审会签单合同评审组成员签字表首件鉴定目录表制表：批准：首件生产总结填写：批准：首件检验总结填写：批准：首件鉴定证书鉴定组成员签字表年月日采购产品检验请托单编号：紧急放行单编号：代料单编号：供方产品质量保证能力评价记录编号：型号合格供方名录编制：审核：会签：认可：批准：共页编制日期：年月日最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59移交单位：产品交接清单编号：接收单位：年月日移交者签名：接收者签名：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59试件交接清单移交单位：接收单位：编号：移交人：接收：技术问题处理单工艺问题处理单特殊过程确认表编号：密级：编号：试制和生产准备状态检查报告产品型号产品名称研制阶段或生产批次承制单位名称年月日试制和生产准备状态检查单检查组成员表CX7513-1工艺审查意见表xxxx剂性能预示评审报告。

文件审批表编号： JL-4.2.3-01文件名称文件编号编制审批会审部门签字会审部门签字发放范围分发号发放部门分发号发放部门受控文件清单编号： JL-4.2.3-02序号文件编号文件名称版本主管部门编制：审批：文件更改申请（通知）单编号： JL-4.2.3-03文件名称文件编号申请人日期更改原因更改前内容更改后内容审批意见签名：文件发放（回收）记录编号： JL-4.2.3-04文件名称中华人民共和国食品安全法文件编号2009.6.1部门发放号数量发放回收备注签收日期签收日期文件(记录)销毁申请单编号： JL-4.2.3-05申请部门文件类别申请人日期销毁文件（记录）名称、编号及原因部门负责人意见签名：审批意见签名：记录清单编号： JL-4.2.4-01序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注编制：日期：审批：日期：记录 (文件)借阅登记表编号： JL-4.2.4-02序号记录(文件)名称借阅日期借阅人归还日期备注管理评审计划编号： JL-5.6-01评审时间：评审目的：参加人员：评审主要内容：1．审核结果2．顾客反馈3. 管理及生产业绩及产品合格率4. 纠正预防措施实施情况5．以往管理评审决议及措施的跟踪6．QMS的变更需求7．QMS改进的建议8．质量方针、目标的适宜性各部门应准备材料：编制：年月日批准：年月日管理评审报告编号： JL-5.6-02评审时间主持人评审目的：参加人员：评审内容：QMS评审结论：形成决议或措施要求：编制：年月日批准：年月日管理评审会议签到表编号： JL-5.6-03部门姓名职务部门姓名职务日期：年月日.年度培训计划表编号： JL-6.2-01序号部门人数培训时间培训地点培训内容课时培训性质教师备注编制: 批准:.年度岗位培训记录编号： JL-6.2-02培训时间地点培训方式培训对象培训人数培训教师培训主题培训内容摘要：考核方式姓名成绩姓名成绩姓名成绩有效性评价：编制: 批准:培训申请单编号： JL-6.2-03申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：年月日管理者代表意见：签名：日期：年月日员工档案编号： JL-6.2-04姓名性别年龄文化程度职务/工种所在部门入厂时间备注设备台帐编号： JL-6.3-01序号设备名称规格型号公司编号制造单位购入日期使用部门备注编制：审批：年月日设备维修计划编号： JL-6.3-02 年月日一季度二季度三季度四季度设备名称1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12注：△中修: ○大修编制：批准：设备维修记录编号： JL-6.3-03 序号：设备名称规格型号设备编号使用部门维修人员维修日期故障描述：反映人：反映时间：原因分析：维修工：维修记录:维修工：完工时间：维修后验收意见:验收人：年月日( )月份设备保养记录编号： JL-6.3-04设备名称设备编号保养人时间1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15项目外保养润滑系统冷却系统电器系统时间16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项目外保养润滑系统冷却系统电器系统设备报废申请编号： JL-6.3-05设备名称及型号购入日期生产厂家验收及使用日期申请部门报废原因：参与鉴定人员：.鉴定过程与结论：批准意见：批准：年月日.. 2011年度合同台帐编号： JL-7.2-01 序号顾客单位名称顾客电话顾客地址服务项目签订日期合同编号编制：审批：.合同评审记录表编号： JL-7.2-02 产品型号规格评审日期顾客名称合同编号与产品有关要求/ 组织附加要求1 合同条款是否符合有关法律法规2 履行合同时企业的利益和风险如何3 合同条款是否有含糊不清之处4 技术、人员、服务等能否满足需要5 有无特殊要求6 完成期限能否满足7 交货方式是否合适8 价格是否合理9 付款期限是否适当10 有无质量保证要求11 其他各部门会签意见企管办：综合技术部：生产部：采购部：销售部：评审结论签名：年月日.. 合同修订记录表编号： JL-7.2-03 年月日客户名称地址电话联系人序号变更内容备注各部门意见生产部：综合技术部：采购部;销售部：财务部：顾客来电(函)记录表编号： JL-7.2-04来电、来函、来访时间顾客姓名（单位）接收（待）人顾客提出的质量问题接收（待）人意见：接收(待)人签名：年月日处理方案签名：年月日服务质量跟踪与验证签名：年月日供方评价记录表编号： JL-7.4-01供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：企管办签名：日期：年月日首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：检测报告编号：综合技术部签名：日期：年月日小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：综合技术部签名：日期：年月日小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方)：生产部签名：日期：年月日评定结论(是否列入合格供方录)：管理者代表签名：日期：年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名单编号： JL-7.4-02序号供方名称地址评价时间提供产品编制：审批：年月日（）月份采购计划编号： JL-7.4-03序号采购产品名称型号规格数量质量要求计划到货时间编制：审批：年月日供方年度业绩评定表编号： JL-7.4-04供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别(A、B)：进货物资质量控制方式：在( )内打对号标注进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )；顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )。

文件更改通知单管理评审计划编号: CX07---02管理评审会议记录编号: CX07---03 管理评审报告编号: CX02—02 记录销毁单编号: 02---01一体化记录清单编制: 审批:日期: 编号: CX08----01部门人员岗位和技能规定表编号: CX11—01供方评审表编号: CX11---02物资合格供方名册编号: CX12---01劳务供方选择评价表编号: CX10—02协议评审记录□初次评审□修订编号第1页共2页第2页共2页编号: CX26—01纠正措施实行记录编号: CX15---01监视和测量装置购置申报表计量科负责同志:我项目部因计量工作需要,需新购台,希领导批准为盼。

申请单位: （盖章）计量员: （签字）年月日项目经理: （签字）年月日计量科负责人: （签字）年月日编号: CX15---04监视和测量装置报废报告计量科负责同志:我项目部计量器具 , 编号, 因使用年限已到, 器具失灵, 达成报废限度（因使用不慎碰坏, 至使计量不准）, 特申请报废。

申请单位: （盖章）计量员: （签字）年月日项目经理: （签字）年月日计量科负责人: （签字）年月日编号: CX14---03工程质量回访单工程质量回访单（回执）编号: CX27---01 预防措施实施记录表编号: CX24---03安全隐患告知单编号：施工单位:你单位施工的------------------------------------工程安全生产存在下列问题:限在年月日前彻底整改, 否则不得施工。

特此告知。

施工单位人员: 检查单位:检查人员:年月日编号: CX08---02人员意识、能力考核评价表编号:CX08---03 公司年度培训计划编制: 审核: 批准:编号: CX08---04培训台帐编号: 02---01一体化记录清单编制: 审批: 日期:编号: 02---01一体化记录清单编制: 审批: 日期:编号: 02---01一体化记录清单编制: 审批: 日期:编号: 02---01一体化记录清单编制: 审批: 日期:。