风险与机遇评估分析表

组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：工程管理部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：管理人员技术能力不足；机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×4=9一般1.对部分管理人员进行全面技术培训，提高其技术能力方可独立进行项目施工；2.根据不同岗位进行特定方面的培训，提高本身专业技能办公室全年2 风险：设备产品问题机遇：加强设备管理，提高安全性4×5=20高1、针对设备产品质量出现问题的情况，及时与设备厂商沟通，并要求其禁止或减少类似情况发生。

2、提高本部门设备采购监管能力，对设备品控进行严格管理工程管理部全年3 风险：内部人员沟通不及时机遇：培养团队合作意识，增强团队凝聚力。

3×3=9一般多组织团队活动，促进团队之间沟通，增强管队意识和团队凝聚力。

各部门全年4 监视和测量资源配置数量不够、精度不够、未及时检定和校准，导致结果失效5×3=15高建立监视和测量资源设备台账，按要求进行周期检定的校准工程管理部项目部全年5 应急管理风险：预案未及时制定；制定不符合企业实际，无实操性；未及时组织应急演习；配备的应急设施数量不够、未及时检定更换；机遇：有效的应急管理减少或杜绝公司环境污染事故发生3×4=12一般1.按照年初的安全培训计划对全体员工进行两次消防演练，请消防人员现场授课，讲解灭火器材的使用，初期火源的控制，消防知识等，提高全员对火灾的防范，自救能力。

2.全办公区域禁烟，张贴禁烟标识。

3.全场配备灭火器，定期检验，保证有效使用。

4.醒目位置张贴消防宣传资料，警示标语。

各部门全年6 风险：环境安全检查不及时、不到位；未建立有效的环境运行、职业健康安全防护检查制度2×2=4低建立健全环保、安全管理制度，严格落实执行办公室全年7 风险：事故发生后未及时通知易受5×1=5一般发放告知书，通过走访等方式传递环境及安全管理各部门全年编制人：审核人：识别日期：2021年1月12日组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：技术部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：市场人员业务能力不足机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×5=15高1.对市场人员进行一对一实际辅导，增强业务技能；2.通过公司内部模拟进行培训，提高应对问题能力办公室全年2 风险：与客户沟通能力问题机遇：增强与客户的沟通，提高顾客满意度3×2=6一般提高项目人员和客户进行交底、工程进度交流的能力，提高客户满意度。

风险和机遇评估分析表风险及机遇的识别风险及机遇的评估类型外部因素及相发生可能性类别风险和机遇等级关方描述×严重性执行情况风险及机遇应对措施执行部门时限法规要求外部因素相关方要求风险：公司生产铁氧体材料、磁芯及电子元器件产品公司，对国家相关的法律法法律、法规内规是否充分收集评估，并转化为公司制度执4×4=16容的变化行，符合新法规要求机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户风险：公司现有的制度，是否符合行业标准行业标准的变的要求4×3=12化机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户风险：监管部门监管力度的加大，如公司执监管部门的监行不规范，可能存在被查处的风险4×3=12管力度机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度供应商的要求合同和保底价格，带来的采购和资金风险2×3=6机遇：原材料可能会降低高一般一般一般1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地行政本部全年法律法规的收集评价2.销售部加大市场开拓市场本部全年1.主要职能部门按照要求加行政本部全年强法律法规的收集评价2.销售部加大市场开拓销售部全年1.各级部门严格按照公司的行政本部、制造部全年规章制度开展相关工作2.职能部门加大公司内部制行政本部、制造部全年度执行情况的检查对公司影响较大的原材料做总经理、供应链整合部、品管部、会计本全年好年度采购计划部编制人：日期： 2018.5.1审核人审核日期： 2018.3.1风险和机遇评估分析表风险及机遇的识别类型外部因素及类别风险和机遇相关方描述风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、客户的需求质量和售后管理提出新的要求相关机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，方要会给公司带来潜在的发展机遇求风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的第三方的要影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，外部求由此造成的冲突因素机遇：第三方要求会完善公司的管理水平风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，新领域、新造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。

《风险和机遇评估分析表》
（注意：应结合本项目的实际工作内容开展风险和机遇评估分析）
编制：审核：批准：填表日期：
填表须知
1 风险产生造成危害
风险产生会导致的各方面的影响以及危害程序，危害有多种，主要包括：（1）无法满足法律法规、产品及客户要求；
（2）风险发生时导致的人身伤害；
（3）财产损失的多少；
（4）是否会导致停工、停产；e)对企业形象的损害程度。

2 风险的发生频率
指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：
3 风险造成危害严重程度
为便于识别风险所带来的危害程序，对风险的严重程度进行区分，风险严重度分为下五类：
4
风险系数
风险系数=（风险严重度等级×风险频度等级）。

风险系数的大小决定是否对风险应采取的措施
5 风险等级
风险等级根据风险系数判定，分为三类。

高风险(15-25)、一般风险(5-15)、低风险(1-5)。

6 风险应对
各实施对所识别的风险进行评估，根据评估的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：风险接受、风险降低和.风险规避。