原辅料进货检验管理制度

原辅料进货检验管理制度背景对于生产产品，原辅料是不可缺少的一部分。

不合格的原辅料会影响产品质量，因此，建立一套合理的原辅料进货检验管理制度十分重要。

1. 目的本制度的目的是规范原辅料进货检验的管理流程，保障原辅料的质量安全，以确保产品质量的稳定和可靠。

2. 适用范围本制度适用于公司的原辅料进货检验管理，涵盖原辅料进货、验收、检验等环节。

3. 进货管理3.1 供应商选择与审批公司应当和可靠的供应商建好合作关系，制定供应商名单。

选择新的供应商时应当审核其资质，比如生产许可证和质量认证等，确保供应商符合公司的采购要求。

审批通过的供应商应该在记录中。

3.2 订单确认在和供应商确定订单前，应充分说明产品的质量要求，例如检验标准、采购数量、交货期等，确保和供应商的沟通是充分的。

确定订单后，采购部门应发送采购订单到供应商，保留原本供应商的反馈信息。

3.3 物料验收物料验收应当根据采购订单和供应商提供的物料质量报告进行确实检查。

检验员应根据公司标准化检验流程进行作业。

3.4 拒收处理如果原辅料不符合质量要求，应当及时反馈给供应商，并按公司的拒收标准执行相关处理。

拒收事件需上报采购部门，并通知供应商，以便处理原因。

4. 检验管理4.1 检验计划在进货质量验收的基础上，应通过建立合理的检验计划，以便检查原辅料的生产、检验和运输。

4.2 检验标准根据国家行业标准、公司标准、以及质量目标和要求，建立原辅料检验标准，以确保产品质量符合相关法规和标准规范。

4.3 检验项目制定原辅料检验标准时，需要考虑具体检验项目以及实验室设备，确保检验结果准确可靠。

对于不同类型的原辅料，应制定不同的检验项目。

4.4 检验记录每一次原辅料检验，都应记录检验结果和数据，以便回溯和跟踪整个原辅料进货过程。

4.5 检验评价根据检验结果，结合供应商质量等级及连续进货记录，应评估供应商原料的质量。

5. 检验单据和档案管理5.1 检验单据和档案管理检验单据和档案应按照公司标准化要求做好存档管理，以便回溯和跟踪整个检验过程。

原材料子进场检验制度一、编制目的为了确保进入施工现场的料子符合规范要求，确保工程质量。

二、适用范围适用于全部工程项目经理部，公司各职能部门对分承包单位原材料子进场的控制。

三、部门职责1、工程部负责物资采购的归口管理工作。

2、经营部负责开工前供应单位工程合同、工程预算及单位工程料子预算，以及供应重要料子名称、规格、型号、数量、质量要求。

3、工程部负责检查和监督项目经理部做好料子进场的质量检验工作、4、料子员负责对进场料子进行检查验证，并取得相关的证明资料。

凭证手续不全，一律不收。

将合格料子的凭证手续汇总备案，以备追溯。

5、施工员和质检员应做好检查和督促工作，确保料子进场质量检验的落实，防止弄虚作假，杜绝不合格产品的使用。

四、措施及方法1、原材料子质量保证措施依据质量方针和质量目标的要求，首先从原材料子的掌控，选择合格的供应商，保证全部同工程质量有关的物资采购时能满足规定的要求，做到比质比价，质量第一，品质证明与物相符。

进场料子由项目物资部、质保部联合验收。

首先进场料子必需“三证”等资料齐全。

其次钢筋、水泥等必需经复验合格。

最终样品认可，项目部组织验收合格后，报监理或甲方验收，通过后方可使用。

如未经检验和试验的料子，未经批准紧急放行的料子，经检验和试验不合格的料子，无标识或标识不清楚的料子，过期失效、变质受潮、破损和对质量有怀疑的料子等不得使用。

当料子需要代用时，应先办理代用手续，经设计单位或监理单位同意认可后才略使用。

1）料子采购程序流程如下：2）原材料子检验程序—料子检验流程3）相关人员职责A、项目试验员对进场物资进行取样和送样并填写试验检测申请单。

B、项目料子员对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。

布置物资的贮存保管和经外观及化学性能检测合格后的物资发放工作。

4）工作程序A、进场物资的检验、验收为了保证用于工程的物资满足规定的要求，全部物资于进场后都必需先行接受检验或试验，经证明合格后方能允许使用。

进货检验管理办法1 目的为了确保公司采购所有物资满足规定要求，不合格品产品、原材料或其它辅料不流入公司投入使用，预防各类产品质量发生，特制定本办法。

2 适用范围此程序适用外购原材料、外协产品或其它辅料的进货检验。

3 术语和定义4 职责4.1 本办法由质量部负责编制并组织实施检验,相关验收标准的制定,并对检验结果提出检验结论,负责超差品的处理方案和决策。

4.2 综合部负责对材料采购,来料的过程追踪,运输情况的追踪,入厂报验。

4.3 物资部负责对合格物资的运输,入库,储存,注帐,保管。

4.4 财务部负责依据质量部检验结论对进货物资的结算。

5. 工作流程5.1 采购物资的报检5.1.1 综合部采购的原材料,外协产品或其它外购物料在入厂前,将采购的计划单报检；计划单上含规格,型号,数量,相关尺寸要求5.1.2 质量部收到报检，收集定单，查明报检物资规格型号，数量，是否有特殊要求。

5.1.3 质量部检验员根据定单要求规格型号,有环保要求的物资,查SGS报告是否在有效期内(若报告过期,要求综合部向供应商索取),供应商的检验报告或质量证明单是否提供。

5.1.4 根据定单要求准备报检产品的验收标准, 技术要求.5.2 报检产品的检验实施5.2.1 检验员根据《产品技术要求》上规定要求,抽检比例按《产成品缠绕膜检验规程》3.5条执行，对报检产品进行检验。

5.2.2 检验员对检验结果填写《入厂检测记录表》，对相关记录进行保存，每半年对对应供方做出质量汇总，做出对质量的评价统计，报上级领导。

5.3 报检产品的检验结果报出5.3.1 检验员根据检测原始结果进行综合分析判断。

5.3.2 对检测原始结果合格的,在入库单上签字,盖上检验印章,且在已检产品包装袋表面盖上印章。

对有环保要求的产品,在产品外表面贴上RoHs标识，通知入库。

5.3.3对检测结果不合格的，进行分析不合格原因，填写《不合格评审记录表》，交上级领导和相关部门评审会签,对评审结果明确(是让步使用,分选使用,还是退货)。

原、辅料检验制度1. 概述原、辅料检验是生产过程中的关键环节之一。

检验不合格的原、辅料会直接影响到产品质量和生产效率，因此建立起原、辅料检验制度能够有效控制产品质量，提高生产效率。

2. 检验标准2.1 原料检验标准对于每批进货的原材料，应明确其检验标准。

检验标准应当符合国家标准或者企业制定的标准要求。

同时，应确保检验标准的科学性、合理性和可操作性。

2.2辅料检验标准同样地，辅料的检验标准应符合国家标准或者企业制定的标准要求，并确保标准的科学性、合理性和可操作性。

3. 检验流程3.1 来料检验对于每批进货的原、辅料，应按照制定的检验标准进行来料检验。

来料检验主要包括以下内容： -外观检查：包括外观色泽、尺寸、形状、表面及其它特征等方面； -性能检查：包括物理性能、化学性能及其它功能性能等方面；-数量、计量检查：包括重量、量、尺寸等方面； -包装检查：包括外包装、内包装及包装标志等方面； -取样检查：按照规定选取原、辅料样品送实验室检验。

3.2 检验结果处理对于来料检验结果，进行如下处理： -符合标准：如检验结果符合标准要求，应首先进行标记鉴别；-分批划归：按照不同质量等级、不同用途等划分不同的批次；-分类存储：分类存储，标记清晰； -检验报告：制作检验报告，不合格项特别处理； -退货处理：涉及到不合规的原、辅料应及时退货（未使用的）或安排不同的处理途径。

4. 检验设备为了确保检验的准确性，必须配备相应的检验设备，检验设备应符合以下要求： -具备检验所需测量准确度、分辨率等能力； -周期维保保证检验设备状态良好； -检验设备应有相应的检定证书； -检验设备记录应按照规定做好记录。

5. 检验人员为了确保检验的科学、规范和严密，在进行检验时应拥有具备良好职业素养和较高知识水准的检验人员。

检验人员应具备以下能力和特点： -严格遵守检验操作规程、进行正确而标准的检验； -熟悉检验要求、检验标准、检验项目等，准确把握检验质量； -提高诚信度，操作过程中严格守信用，没有骗过程。

进货物资检验管理制度范文一、概述进货物资检验是企业日常经营管理的重要环节之一，不仅关系到企业产品质量，还直接影响到企业的运营成本和客户满意度。

为了确保进货物资的质量和符合企业的要求，制定并实施进货物资检验管理制度显得尤为重要。

二、目的1. 确保进货物资的质量符合企业的技术要求和标准；2. 减少进货物资的质量问题及后续处理成本；3. 保证供应商按合同约定提供符合要求的物资；4. 提高企业产品的质量和客户满意度。

三、适用范围本管理制度适用于所有进货物资的检验，包括原材料、配件、设备等。

四、责任与权限1. 采购部门负责与供应商沟通和签订合同，并确定物资的技术要求和标准；2. 质量部门负责制定进货物资的检验方法、标准和程序，并组织实施；3. 采购人员负责监督供应商提供的物资是否符合合同和技术要求；4. 供应商负责提供符合要求的物资，并配合质量部门的检验工作；5. 生产部门负责接收质量合格的物资，并进行后续生产操作。

五、进货物资检验程序1. 采购人员在进货之前，应先与供应商进行沟通，明确物资的规格、质量要求和数量；2. 采购人员将采购合同和技术要求交给质量部门进行审核和确认；3. 质量部门根据技术要求，制定相应的检验方案，并告知供应商；4. 供应商将物资送至企业，质量部门对物资进行检验；5. 检验合格的物资，质量部门出具合格证明，并通知采购人员；6. 检验不合格的物资，质量部门通知供应商进行重新提供或处理；7. 采购人员接收合格的物资，并进行入库操作。

六、进货物资检验方法1. 外观检验：根据物资的外观要求，对物资进行外观检查，如有问题，及时沟通和处理；2. 尺寸检验：对物资的尺寸进行测量和检查，确保其符合技术要求；3. 材料检验：对物资的材料成分进行化学分析和性能测试，确保材料质量符合要求；4. 功能检验：对物资的功能进行测试，确保其满足使用要求；5. 包装检验：对物资的包装进行检查，确保包装完好无损；6. 其他特殊检验：根据具体物资的特殊要求，进行相应的特殊检验。

北大荒亲民有机食品有限公司有机酸菜分公司原辅料进货查验制度目的为加强原辅料质量安全管理,保证产品原辅料质量安全，特制定本制度。

范围凡是本公司购进原辅料都必须遵守本制度。

内容1、购进的任何原辅料一律应当进行实地查验。

2、在购进原辅料时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件,并按批次向供货方索要证明原辅料质量符合标准或规定，以及证明原辅料来源的票证，并保存原件或者复印件.3、经营包装原辅料的，要对原辅料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：3.1查验原辅料包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址；是否在包装上显著位置清晰标明原辅料名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物（固形物）含量。

特殊膳食用原辅料是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适用人群的。

3。

2是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级.3。

3对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的原辅料是否标警示标记或中文警示语.3.4经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。

3.5原辅料是否符合产品说明书的质量情况。

3.6是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫,或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格的；3.7进口原辅料是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。

3。

8辐照原辅料、转基因原辅料是否在显著位置予以清晰标示的.4、法律法规规定必须检验或者检疫的，必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得上市销售。

法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。

5、应加强检查原辅料的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的原辅料,不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。

6、审查原辅料是否与其广告宣传相一致，是否存在有虚假和误导宣传的内容。

原辅料进货检验管理制度原辅料进货检验管理制度企业设置品质管理警务人员相关部门及相关质检人员，逐批次对原辅料进行鉴别和质量检验，不合格本人不得使用。

原辅料进货检验首先从原料仓做起，然后是品质管理部门的检验。

原料仓的管理模式如下：()、接收原料1. 接到购进原料，首先查看每个包装盒单位是否破损，如有破损，拒绝接收。

检查原料外包装无破损后，将本次所进原料放置在原料待验区域。

2. 查看原料有无标签（标签内容包括：品名、厂家、生产许可证号、卫生许可证号、QS标志、生产日期或生产批号、保质期），是否近期生产，对于快过期或已过期原料，拒绝接收，坚决退回。

对于外包装没有标注生产日期的原料，不予接收。

对于验收不合格证书原料，应及时通知采购人员及该些人员，避免原料断货。

不合格原料暂存在不合格原料存放片区，等待退回。

（退货期限般为15天）(转载请注明来自:3. 对于入原料建立台账，档案资料内容包括原料名、厂家、经销商、生产批号、保质期。

(二)、检查1. 仓保管人员在原料到达后，检查生产厂家是否有本批次的检验报告，如果没有，通知相关人员，向生产厂家或供货商索取。

如果有检查报告单，直接交质检单位妥善保管。

2. 填写请验单，明确要求质检部门检验人员，对所进原料进行取样检验。

品质行政管理部门的管理制度如下：1、化验人员接到请验单后，前去仓取样化验。

2、取样抽样标准：逐批取样，样品保存在干燥器之内，保存期般为两年。

3、检验依据：依据原料的国标或企标，并结合本企业的实际情况4、检测完毕后，化验人员填写检验报告，技术人员复核后，交给仓管理人员，仓管理人员在检验报告上为签字后，复印件留在仓，原件化验员存档。

另外，对于同种原料，特别是批量大的原料，厂家更换或真名同厂家包装更换时，仓管、技术人员、化验值班人员应特别注意，如有疑问，及时向技术部领导反映。

原辅材料进货查验记录制度范文1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。

适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。

2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。

2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。

3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。

3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。

查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。

3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。

3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。

3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。

4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。

4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。

4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。

4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。

4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。

4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。

4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。

4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。

4.9 备注：记录其他需要备注的信息。

5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。

5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。

同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。

5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。

原辅料检验验收管理制度*****************限公司文件编号:QS/BZ-ZD05原辅料检验验收制度1.1原辅材料验收1.1.1原辅料必须选择合格供应商供应。

合格供应商必须持有产品准产证或卫生许可证。

1.1.2原辅材料必须附有产品质量标准、产品说明书、产品合格证、产品准产证或卫生许可证复印件、发证产品必须有食品生产许可证的复印件、。

1.1.3原辅材料入库由仓库负责人核对采购计划～当面检查数量～-9- 规格、型号与计划相符者予以验收～附有质量保证书者应随同验收。

1.1.4由文字的印刷品如标签、包装材料等～应按GB7718-2004《包装食品标签通则》及本厂规定的质量要求～逐字逐步检查验收。

1.1.5在原辅料验收过程中发现的质量问题～及时向主管领导反映。

1.1.6保管员对入库原辅材料的验收负全面责任～未经验收合格的原辅料一律不准动用。

2.2原辅材料检验。

2.2.1原料为鲜、冻肉:2.2.1.1选用的原料肉要选用政府定点屠宰企业生产的猪肉～并应有卫生检验、检疫合格证明～不得使用非正常死亡的畜禽肉。

A、根据产品选用符合要求的原料肉,4号肉,～不符合要求的原料肉不得使用。

- 1 -*****************限公司B、原料肉为肉块～其肉与脂肪的比例为120:12。

C、原料肉必须无淤血、杂质等。

D、肉原料标准要求检验鲜肉冻肉检验方法项目肌肉色泽鲜红或深红,肌肉有光泽,色鲜红;脂肪呈色泽目测有光泽乳白,无霉点组织状指压后的凹陷立即恢复肉质紧密,有坚实感目测、手触态外表微干或微湿润～不粘度外表及切面湿润～不粘手手触粘手具有鲜猪肉固有的气气味具有冻猪肉正常气味味～无异味嗅觉检验 2.2.2辅料的质量-10-所需的辅料有食盐、味精、淀粉、白砂糖、香辛料、亚硝酸盐等。

验收标准如下:名称感官理化指标抽样标准备注白色、味咸、粗盐水分?无可见的外来6.4%食盐杂物、无苦涩精盐水分?每批进货随机样品全部合格味、无异味 0.8%抽取3个样品则为合格品,无色至白色结每批进货随机否则为不合格晶或粉末～无抽取3个样品品味精明显杂质～具水分<0.5% 有特殊的鲜味～无异味- 2 -*****************限公司不酸、不粘、淀粉无异味、无杂水分?14% 质晶粒应均匀、干燥松散、颜色洁白、无带白砂糖色糖粒,糖块水溶液味甜、纯正、无异味、异物白色、无可见亚硝酸盐的外来杂物2.2.3水源的检验。

食品原辅材料进货查验制度为了保障人民群众身体健康和生命安全，保护消费者的合法权益，确保所采购的原辅材料符合本公司生产工艺和卫生质量要求，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律、法规规定，特制定本规定：1、凡是本公司购进原辅材料都必须遵守本制度，一律应当实地查验。

2、质检部负责原辅材料、食品添加剂及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。

原料仓主管负责记录原辅料进货台账。

3、质检部应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。

4、质检部应按规定及时抽样检验，认真填写原辅料检验记录，检验合格的原辅料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格的原辅料，应通知原料仓库退货；发现有假冒伪劣品时，应及时报告当地工商行政管理部门。

5、检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。

6、检验员应检查所采购的原辅材料的三证（营业执照、产品生产许可证和检验报告）,要求供货方提供货物来源的票证，并保存原件或复印件。

7、检查原辅料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、生产厂家、合格证等，具体请参考《食品标识管理规定》。

8、检查所采购的原辅材料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等变质现象。

9、检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫生要求，无毒无害。

10、检查原辅材料与添加剂是否分类存放，不得混装，不得与有碍食品卫生的物品放在一起。

11、检查已入库的原辅材料与添加剂有无挂牌明示，标识牌上的项目有无填写完整。

12、检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。

13、未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。

14、检验员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。

X X食品有限公司2012年-月-日。