工艺原料变更管理程序

生产工艺变更管理制度第一章总则第一条为了加强公司生产工艺变更管理，确保生产过程的稳定性和产品质量，提高生产效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有生产部门的工艺变更管理。

第三条生产工艺变更管理工作应当遵循科学、合理、严谨、高效的原则，确保生产安全和产品质量。

第二章工艺变更范围和程序第四条工艺变更范围包括但不限于：（一）原材料、辅料、工艺路线、工艺参数的变更；（二）生产设备、工装、检测设备的变更；（三）生产工艺流程的调整；（四）产品质量标准的修改；（五）其他可能影响产品质量、生产安全和环境保护的变更。

第五条工艺变更程序：（一）提出变更：相关部门或人员根据生产实际需要，提出工艺变更申请，并填写《工艺变更申请表》；（二）评估审批：生产部组织相关部门对变更申请进行评估，分析变更的必要性和可行性，提出评估意见，报总经理审批；（三）变更实施：变更申请经批准后，相关部门按照变更方案组织实施；（四）变更记录：生产部对变更过程和结果进行记录，填写《工艺变更记录表》；（五）变更总结：生产部定期对工艺变更情况进行总结，分析变更效果，提出改进措施。

第三章工艺变更管理责任第六条生产部是工艺变更管理的责任部门，负责组织、协调、监督工艺变更工作。

第七条各相关部门应当积极配合生产部做好工艺变更管理工作，确保变更过程的顺利进行。

第八条变更申请人应当对变更方案的可行性、安全性、经济性等进行充分论证，并对变更结果负责。

第九条生产部应当对工艺变更过程进行监督检查，发现问题及时纠正，确保生产安全和产品质量。

第四章工艺变更档案管理第十条生产部应当建立健全工艺变更档案管理制度，对变更申请、评估意见、审批文件、变更记录等进行归档保存。

第十一条工艺变更档案保存期限不少于三年。

第五章附则第十二条本制度由生产部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

第十四条如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充，经总经理批准后执行。

原料工艺变更管理流程一、前言原料工艺变更管理流程是企业生产过程中的一个重要管理流程。

原料工艺变更一旦出现问题，将会直接影响产品质量和企业的信誉度。

为了有效控制原料工艺变更的风险，企业需要建立科学的管理流程。

二、变更申请1. 变更申请人提出变更申请。

2. 变更申请人填写《原料工艺变更申请表》，并提交相关材料。

3. 变更申请人将《原料工艺变更申请表》和相关材料提交给变更审核人员。

4. 变更审核人员对《原料工艺变更申请表》和相关材料进行初步审核。

5. 变更审核人员将初步审核结果反馈给变更申请人。

如果申请表和相关材料不齐全，要求变更申请人补充。

6. 如果申请表和相关材料齐全，变更审核人员组织召开变更评审会议。

三、变更评审会议1. 变更审核人员组织召开变更评审会议，确定评审委员会成员。

2. 评审委员会成员到场，组织研究变更申请表和相关材料。

3. 评审委员会成员讨论变更影响因素，对申请表和相关材料进行综合评估。

4. 评审委员会成员就变更申请作出决定，并将决定通知变更申请人。

5. 如果变更申请被批准，评审委员会成员需要制定可能出现的风险和变更实施计划。

6. 如果变更申请被拒绝，评审委员会成员需要提出理由和建议，并将决定和理由通知变更申请人。

四、变更实施1. 如果变更申请被批准，变更实施组根据评审委员会成员的制定计划，组织编写变更实施方案。

2. 变更实施组向变更审核人员提交变更实施方案，变更审核人员组织对方案进行审核。

3. 变更审核人员对变更实施方案进行审核，确定方案的可行性和有效性。

4. 如果变更实施方案通过审核，变更实施组开始执行变更实施方案。

5. 变更实施过程中，变更实施组需要对变更实施进行跟踪监控，并记录下变更实施的详细情况。

6. 变更实施组需要对变更实施的结果进行评估和总结，并汇报给变更审核人员。

五、变更审核1. 变更审核人员对变更实施结果进行审核，确认变更实施是否有效，是否达到预期效果。

2. 如果审核结果符合预期要求，变更审核人员将审核结果通知变更实施组和变更申请人。

工艺变更控制程序工艺变更控制程序 (A 版)1.目的明确工艺变更的作业流程,确保工艺通知要求得到有效控制和实施。

2.适用范围适用于制程过程中因设计、规格、制造工艺或北京产品部临时通知，进而导致产品的原有的技术标准、生产工艺或测试标准不适应的情况。

3. 职责工程部:负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时，拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行，并确保工艺变更通知的时效性。

生产部:负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。

4.定义工艺变更通知:工程部人员根据需要，在正常作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。

5.工艺变更作业程序责职划分：涉及组装或包装部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由工艺人员负责发出和解释。

涉及测试部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由各产品组负责发出和解释。

时效性：正常条件下，每张工艺通知单必须写明“起始工令‘及”截止工令“。

对于可以在发文时预计变更有效期的，有效期小于一个月的部分，以“工艺变更”的形式体现作业变更信息；有效期大于一个月的部分，在一周之内导入作业指导书（测试规范）。

对于无法在发文之时确定有效期的工艺变更，其有效期全部定义为1个月，到期之前工艺依据当时的状况（参照）决定采取作业指导书（测试规范）或新版工艺变更的方式对信息予以刷新，通知生产领取。

对于涉及厂商协助改善部分，暂时无法预期准确切入时间点，工艺通知单时效以一个月为准，如到期仍未有改善结果时，要求把先前使用的临时对策纳入正式作业指导书或测试规范中。

内容要求：作业内容、步骤必须清楚明了（必要时需附加图片），所需治具备注清楚。

当涉及到OQC 成品检验内容或步骤也需对应变更时，工艺通知单必须发一份给品保处QE 签收.发放要求：及时、准确、简洁、明了、记录。

审核及审批权限: 测试方法变更：产品组技术员拟制→产品组主管审核→工程经理审批其它工艺变更：工艺员拟制→工艺主管审核→工程经理审批审批人授权代理：工程经理→工艺主管→商用产品组主管→家用产品组主管→笔记本产品组主管→服务器产品组主管→OEM 产品组主管注:对于没有按照规定程序审批或其他有不符合存在的工艺变更，生产部接口人员有责任将文件及时退还给工程部的发放人。

1、目的：
为逐步提高产品质量的稳定性，增强客户满意度，同时更加优化产品生产机制，在保证正常生产的前提下，完善各项工艺内容。

2、适用范围：
本流程适用于生产过程工艺完善，以及根据客户要求进行工艺调整。

3、工艺变更管理流程
3.1 生产部门样品人员提请的工艺变更，必须要满足现有生产条件，保证产品质量；
3.2 申请部门填报工艺更改申请单，由研发部对填写的工艺更改内容进行认证分析，认定
具有可行性后，交由品质主管审批；
3.3 品质主管审批后实施，批量实施前要进行首件检验，各产线要详细填报作业内容、数
据，研发部最终要对更改工艺的制品进行性能检测，以验证其有效性；
3.4 更改后工艺验证合格后，由文控室对工艺文件进行更改换版下达；
3.5 对于原料更换材料进行加工，也按照此流程作业；
3.6 客户提出要改变原有产品性能的，业务部要在接到通知后在工作时间二小时内将信息
传递给研发部；
3.7 研发部根据客户提出的要求，重新设定运行工艺参数，并将更改后的信息及时回馈给
业务部，业务部与客户沟通确认后，组织生产试料给予客户提供；
3.8 客户对试料进行分析测试，确定试料合格后再根据调整后的工艺进行对客户正式供货。

3.9 对客户提出要更换材料加工的，也按客户工艺更改流程进行作业。

3.10 符合客户性能要求的产品，更换原料时，通知业务部，由业务部与客户协调，协调同
意的，业务部以书面形式通知研发部，以便进行工艺设计和生产安排。

工艺和设备变更管理办法是指在企业的生产过程中，对工艺和设备进行变更时需要遵循的的管理规定。

下面是一个工艺和设备变更管理办法的草稿：一、目的和适用范围本办法的目的是规范企业在工艺和设备变更过程中的管理，确保变更的安全和有效性。

适用于所有需要进行工艺和设备变更的企业。

二、变更程序1. 制定变更计划：企业应根据实际生产需要，制定工艺和设备变更计划，包括变更的内容、变更的原因、变更的影响等。

2. 提交变更申请：企业应将变更计划提交给相关部门进行审批，相关部门应在规定时间内给予批准或拒绝。

3. 变更实施：在获得批准后，企业应按照变更计划进行实施，并记录变更过程中的关键参数和操作。

4. 变更验证：企业应对变更后的工艺和设备进行验证，确保变更的有效性和安全性。

5. 变更审查：企业应定期对变更的效果进行审查，评估变更是否达到预期的效果，如果出现问题应及时进行调整。

三、变更风险评估1. 风险识别：企业应对工艺和设备变更可能带来的风险进行识别和评估，包括安全风险、质量风险等。

2. 风险控制措施：企业应制定相应的风险控制措施，包括安全措施、质量控制措施等，确保变更过程中的风险最小化。

四、变更记录和报告1. 变更记录：企业应记录工艺和设备变更的过程和结果，包括变更前后的情况、变更的效果等。

2. 变更报告：企业应向相关部门提交变更报告，报告应包括变更的内容、变更的原因、变更的影响等。

五、变更的授权和责任1. 变更授权：企业应设立变更授权的程序，明确变更的批准和审核权限。

2. 变更责任：企业应明确变更的责任人，确保变更过程中的各项工作得到有效管理和控制。

六、参考文件1. 国家相关法律法规、行业标准等。

2. 企业内部相关文件。

七、附则1. 本办法自发布之日起生效，以后对工艺和设备变更的管理均适用本办法。

2. 对于未尽事宜，相关部门可根据实际情况进行补充和调整。

工艺和设备变更管理办法（二）第一章总则第一条为了规范企业的工艺和设备变更管理，提高安全生产水平，保障员工的人身安全和财产安全，维护企业的生产秩序和市场形象，根据《安全生产法》等相关法律法规，制定本办法。

工艺和设备变更管理规定第一章总则第一条为了规范工艺和设备变更管理，提高企业工艺和设备变更的质量和安全性，保障企业持续稳定运行，制定本规定。

第二条工艺和设备变更是指企业生产过程中，对工艺流程和设备进行调整或更换的行为。

第三条工艺和设备变更应符合国家相关法律法规的要求，按照科学、规范和安全的原则进行。

第四条工艺和设备变更应经过论证、审核、审批、实施、验收等程序。

相关责任人应严格按照规定操作，确保变更过程的顺利实施。

第五条工艺和设备变更管理应重视技术创新和进步，注重保障环境和资源的可持续利用，促进企业可持续发展。

第六条工艺和设备变更管理应确保变更过程中的质量、安全、环境和节能等方面的问题得到有效解决，并定期进行评估和监督。

第二章变更评估和论证第七条在进行工艺和设备变更前，企业应组织相关人员进行变更评估和论证，确保变更的必要性和可行性。

第八条工艺和设备变更评估包括：技术经济分析、风险评估、资源利用评估、环境影响评估等，必要时还要进行技术试验和验证。

第九条工艺和设备变更论证应充分考虑企业自身技术、经济和管理水平等因素，确保变更后的产出品质、能效和安全性等方面的要求得到满足。

第十条变更评估和论证的结果应编制相关文件，并提出变更的建议方案和措施，报相关部门或单位进行审查和批准。

第三章变更审核和审批第十一条工艺和设备变更方案应按照国家相关标准和规范要求编制，确保技术方案的科学性和可行性。

第十二条变更方案中应明确变更过程中的危险源和风险控制措施，提出应急预案和应对措施。

第十三条工艺和设备变更事项应进行内部审核，由相关的技术、管理和生产人员组成变更审核委员会进行审核。

第十四条变更审核委员会应在变更方案通过审核后进行现场检查，检查对象包括变更前后的工艺设备、物料和生产环境等。

第十五条审核通过的变更方案应报相关领导进行审批，经批准后方可进行变更实施。

第四章变更实施和验收第十六条变更实施前应进行预实验，在正式实施前对变更过程中可能出现的问题进行测试和验证。

工艺原料变更管理程序1、目的：为了使工艺、原材料变更过程得到有效地评估和批准，确保工艺、原材料变更的有效性和适宜性，最终满足顾客要求，特制定此程序。

2、适用范围：适用于本公司所有产品实现过程的工艺、原材料变更管理。

3、术语和定义：3.1 5M1E:即人、机、料、法、环的简称。

4、工作流程：担当部门流程图流程说明记录表单相关部门1、当原材料、加工工艺、产品结构、设备、环境（即4M1E）等发生变更时均应提出工艺变更申请及通知；2、客户有特殊要求时，按客户要求执行。

相关部门1、本公司内部的工艺变更由申请部门以《工艺、原材料变更申请单》的形式提出，经部门主管（含）以上人员确认后交生产副总主导处理；属原材料变更，生产副总必须组织化验室、与生产部等相关人员进行评审确定；属加工工艺变更，生产副总必须组织生产部及化验室等相关人员评审确定；属产品结构变更，生产副总必须组织生产、维修班及化验室等相关人员评审确定；属设备变更，生产富足必须组织生产部等、维修班相关人员评审确定；属制造环境类变更，技术部负责人必须组织生产部与管理部工艺、原材料变更申请单工艺、原材料变更时机变更申请等相关人员评审确定；以上所有变更内容均须书面认可方能执行；2、对外的工艺变更申请一律由生产部以《工艺、原材料变更申请单》的形式提交顾客批准。

生产部化验室 1、 经批准后的《工艺、原材料变更申请单》由生产部以《工艺、原材料变更通知单》的形式通知相关部门； 2、 来自顾客的工艺变更信息均由生产副总组织相关部门评审确认后以《工艺、原材料变更通知单》的形式传递给相关部门，因变更产生的费用均由项目负责人以《客户变更信息处理单》的形式联络销售部与客户进行最终确定；任何部门接受到顾客工艺、原材料变更信息时均需在第一时间传递给生产部处理； 3、 《工艺、原材料变更通知单》必须在4小时内传递给相关部门，以防出错；4、 《工艺、原材料变更通知单》中除了要确定变更内容以外，还需对在制品、在库品、在途品及顾客处的所有产品确定处置方案，以防出错。

EHS变更管理程序1.0目的为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理要求。

2.0适用范围本程序适用于公司工艺技术、设备设施、管理等的变更。

3.0术语和定义变更类型3.1 工艺、技术变更，主要包括：3.1.1 工艺流程及操作条件的重大变更；3.1.2 原料介质变更；3.1.3工艺设备的改进和变更；3.1.4操作规程的变更；3.1.5工艺参数的变更；注：根据安监总局36号令《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《环境影响评价法》的要求，新建、改建、扩建项目严格执行“三同时”，公司内部无需进行变更手续。

3.2设备设施的变更，主要包括：3.2.1 设备设施的更新改造；3.2.2 安全设施的变更；3.2.3 更换与原设备不同的设备或配件；3.2.4 设备材料代用变更；3.2.5 临时的电气设备等。

3.2.6 公用工程的水、电、气、风的变更等。

3.3管理变更，主要包括：3.3.1 重要法律、法规和标准的变更；3.3.2 人员的变更；3.3.3 管理机构的较大变更；3.3.4 EHS管理制度的变更；3.3.5 管理职责的变更；4.0职责4.1变更申请部门填写《EHS变更申请表》明确变更内容及变更前后的风险分析。

4.2技术部是工艺、技术变更的主管部门，负责工艺、技术的变更变更验收的审核。

4.3工程部是设备设施变更的主管部门，负责设备设施变更变更验收的审核。

4.4EHS部是EHS变更的管理部门，负责EHS变更的审核。

4.5生产或技术分管副总是EHS变更的审核领导，负责EHS变更的审核。

4.6总经理是EHS变更的批准领导，所有EHS变更必须经过总经理批准。

4.7变更申请部门对由于变更可能导致的风险进行评价，根据评价结果，制定控制措施，负责实施。

4.8变更申请部门将变更结果通知本部门及相关部门人员，并及时进行培训。

5.0程序5.1工艺、技术和设备设施的变更5.1.1在实施变更前，变更申请部门联系技术部、工程部、EHS部根据《EHS变更控制检查表》准备阶段的内容逐项进行检查，确定变更可能产生的风险；变更申请部门根据可能产生的风险制定相应控制措施方案，并填写《EHS变更申请表》，逐级上报主管部门和审核部门。

工艺变更如何管理制度一、前言工艺变更是生产企业中常见的一种现象，是指在生产过程中由于需求变动、技术进步、质量问题等因素，需要对原有工艺流程进行调整或改进的行为。

正确管理和控制工艺变更，对于企业的生产效率、产品质量和客户满意度具有重要影响。

本文将就工艺变更的管理制度展开讨论，探讨在企业中如何建立科学合理的工艺变更管理机制，确保工艺变更的顺利进行和有效控制。

二、工艺变更的定义和分类1. 工艺变更的定义工艺变更是指对生产过程中原有的工艺流程、工艺参数等进行调整或改进的行为。

工艺变更旨在提高生产效率、优化产品质量、降低生产成本、满足客户需求等目的。

2. 工艺变更的分类按照其影响范围和影响程度，工艺变更可分为重大工艺变更和一般工艺变更两类：（1）重大工艺变更：指对产品重要工艺环节进行调整或改进，可能影响产品性能、产品质量、产品外观、生产成本等方面的工艺变更。

如：原料替换、工艺流程调整、设备更换等。

（2）一般工艺变更：指对产品一般工艺环节进行调整或改进，对产品性能、产品质量、产品外观、生产成本等方面的影响较小的工艺变更。

如：工艺参数优化、工艺流程微调、生产设备维护等。

三、工艺变更的管理流程1. 工艺变更需求提出工艺变更需求可以由生产部门、技术部门、质量部门、销售部门、客户等相关部门提出。

当有新的产品要求、新的工艺方案、新的质量标准等情况出现时，可以提出工艺变更需求，并提交相关部门审核。

2. 工艺变更方案制定在确定工艺变更需求后，需要由技术部门制定工艺变更方案。

根据工艺变更的内容和目的，确定工艺变更的方案、范围、时限等具体内容，并编制相应的工艺变更方案文件。

3. 工艺变更方案审核制定完成工艺变更方案后，需要提交相关部门进行审核。

各相关部门应根据工艺变更对其工作的影响程度、风险程度等，进行审核和评估，确定工艺变更是否合理、可行，并提出建议。

4. 工艺变更方案批准经过层层审核后，工艺变更方案需要提交企业领导层进行审批。

工艺变更控制程序文件编号版本A/0生效日期2012.05.17编制审批1 目的明确工艺变更的作业流程,确保工艺通知要求得到有效控制和实施。

2 适用范围及条件2.1适用于制程过程中因设计、规格、工装工艺，制造工艺问题，进而导致产品的原有的技术标准、生产工艺标准不适应的情况；2.2适用于优化现有生产工艺而引进新设备，技术革新，改良改装现有生产设备，设备主要操作方法改变，加工方法方式改变，重要工艺参数改变，对现有工艺有变更的情况。

2.3适用于增减，改良现有夹治具，工装，包装，对现有工艺有明显改善，对现有工艺有变更的情况。

2.4客户品质要求更改工艺，或客户品质提升，现有工艺无法完全达到客户要求而进行变更。

3 职责3.1开发部:负责因各种原因而导致产品技术标准、生产工艺标准需变更时及引进新设备，改良改装现有生产设备，增减，改良现有夹治具，包装等拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行，并确保工艺变更通知的时效性。

3.2 生产部:负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。

3.3 市场部：负责客户信息的反馈。

4 定义工艺变更通知:开发IE人员根据需要，在正常作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。

5 工艺变更作业程序5.1 责职划分：涉及组装或包装部分临时的作业内容或正式作业步骤调整时，由工艺人员负责发出和解释<工艺变更通知单>。

5.2 工艺变更及时效性：5.2.1 正常条件下，每张工艺通知单必须写明工单号。

5.2.2临时变更：对于可以在发文时预计变更有效期的，临时性，有效期小于一个月的临时变更的部分，工艺科于三个工作日内导入<工艺变更通知单>。

并发出于生产部，开发部。

作业指导书及工艺流程不作更改；5.2.3 永久工艺变更：经过验证确认为永久固化变更的部分，工艺在一周之内导入作业指导书，包装规范及工艺流程；5.2.4 待验证变更：对于现有工艺变更已完成，但暂时由于各种客观原因而无法永久固化，处于待评估，待验证状态的工艺变更。