银川乳制品生产项目
实施方案
仅供参考
报告说明—
顾名思义，发酵乳就是通过菌种发酵变成的发酵乳，可以根据产品的组织形态、含脂量、冷冻的状态等来分类。
该发酵乳项目计划总投资12473.12万元，其中：固定资产投资9138.72万元，占项目总投资的73.27%；流动资金3334.40万元，占项目总投资的26.73%。
达产年营业收入27361.00万元，总成本费用20951.55万元，税金及附加238.53万元，利润总额6409.45万元，利税总额7532.04万元，税后净利润4807.09万元，达产年纳税总额2724.95万元；达产年投资利润率51.39%，投资利税率60.39%，投资回报率38.54%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位546个。
发酵乳产品，泛指为主要原料经过微生物发酵所制成的产品，主要包括酸奶、乳酸菌饮料、干酪等产品。我们今天所指的发酵乳产品主要是酸乳、乳酸菌饮料等产品。酸乳是一个历史悠久的产品。据专家考证，酸乳与伊斯兰教紧密相关，其发明者是古代土耳其伊斯兰教的圣徒。酸奶被古代伊斯兰教徒称做约古特（YOGHURT），是供奉天主、天使及星月的圣洁食品。古老的产品随着技术的进步，而不断赋予新的内容，特别是采用益生菌作为发酵剂，使酸乳成为深受消费者欢迎的具有保健功能的产品。早在二十世纪初，诺贝尔生理学与医学奖获得者、俄国著名科学家梅奇尼科夫
就注意到：经常食用酸乳的巴尔干国家的居民寿命较长，提出了“酸乳长寿说”。酸乳、乳酸菌乳饮料是一种“健康食品”，经科学家验证，其具有减轻便秘的作用、增强机体免疫力、降低血清胆固醇等等功能。酸乳、乳酸菌饮料中的乳糖由于乳酸菌的作用，变成乳酸，有乳糖不耐受情况的消费者食用酸乳、乳酸菌乳饮料会减轻反应。酸乳、乳酸菌乳饮料可以做成许多不同的风味，酸甜可口，有被人们誉为“美味食品”。
第一章项目概况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
银川乳制品生产项目
乳制品，指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品。其中，包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（等）。
酸奶行业的上游是制作酸奶的原材料行业，追溯到奶牛的养殖，生鲜乳的生产等，酸奶的生产与上游行业的养殖业紧密相关。酸奶的制作工艺可概括为配料、预热、均质、杀菌、冷却、接种、(灌装：用于凝固型酸奶)、发酵、冷却、(搅拌：用于搅拌型酸奶)、包装和后熟几道工序，变性淀粉在配料阶段添加，其应用效果的好坏与工艺的控制也有有密切关系。
（二）项目选址
xxx临港经济开发区
银川，简称银，是宁夏回族自治区首府，国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2018年，全市下辖3个区、2个县、代管1个
县级市，总面积9025.38平方千米，建成区面积170平方千米，常住人口225.06万人，城镇化率77.57%。2019年常住人口229.31万人。银川地处
中国西北地区、宁夏平原中部，东踞鄂尔多斯西缘、西依贺兰山，黄河从
市境穿过，是古丝绸之路商贸重镇，宁夏的军事、政治、经济、文化、科研、交通和金融中心，宁蒙陕甘毗邻地区中心城市，沿黄城市群核心城市，中蒙俄、新亚欧大陆桥经济走廊核心城市，是国家向西开放的窗口。银川
是国家历史文化名城，历史悠久的塞上古城，早在3万年前就有人类在水
洞沟遗址繁衍生息，史上西夏王朝的首都，是国家历史文化名城，民间传
说中又称凤凰城，古称兴庆府、宁夏城，素有塞上江南、鱼米之乡的美誉，城西有著名的国家级风景名胜区西夏王陵。城市综合竞争力跻身全国百强，荣获全国文明城市、国家节水型城市、国家卫生城市、国家园林城市、国
家环保模范城市、中国人居环境范例奖等殊荣，被评为中国十大新天府之一。2018年1月，获评2017中国智慧城市发展示范城市。2018年10月，
获评健康中国年度标志城市。2018年10月，获全球首批国际湿地城市称号。2018年重新确认国家卫生城市。2019年10月23日，被确定为第三批城市
黑臭水体治理示范城市。2019年12月，被命名为全国民族团结进步示范市。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
（三）项目用地规模
项目总用地面积33109.88平方米（折合约49.64亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.18%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率6.71%，固定资产投资强度184.10万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积33109.88平方米，建筑物基底占地面积23236.51平方米，总建筑面积44698.34平方米，其中：规划建设主体工程33535.64平方米，项目规划绿化面积2997.08平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费3867.37万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量423428.66千瓦时，折合52.04吨标准煤。
2、项目年总用水量17553.58立方米，折合1.50吨标准煤。
3、“银川乳制品生产项目投资建设项目”，年用电量423428.66千瓦时，年总用水量17553.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.54吨标准煤/年。达产年综合节能量15.10吨标准煤/年，项目总节能率
21.25%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12473.12万元，其中：固定资产投资9138.72万元，
占项目总投资的73.27%；流动资金3334.40万元，占项目总投资的26.73%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入27361.00万元，总成本费用20951.55万元，税
金及附加238.53万元，利润总额6409.45万元，利税总额7532.04万元，
税后净利润4807.09万元，达产年纳税总额2724.95万元；达产年投资利
润率51.39%，投资利税率60.39%，投资回报率38.54%，全部投资回收期
4.09年，提供就业职位546个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办
单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经
济开发区及xxx临港经济开发区发酵乳行业布局和结构调整政策；项目的
建设对促进xxx临港经济开发区发酵乳产业结构、技术结构、组织结构、
产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“银川乳制品生产项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会
提供就业职位546个，达产年纳税总额2724.95万元，可以促进xxx临港
经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献。
3、项目达产年投资利润率51.39%，投资利税率60.39%，全部投资回
报率38.54%，全部投资回收期4.09年，固定资产投资回收期4.09年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来
部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速
企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进
就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥
了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营
管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，
难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有
制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。
今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未
来的激情也澎湃如昨。
产业集聚集群发展，形成特色突出的主体工业园区体系，并与周边城
市实现融合发展。到2020年，培育和形成工业总产值（营业收入）超千亿
元的产业集群10个，亩均工业总产值达到300万元以上，其中新增用地亩
均工业总产值达到500万元以上。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客
户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，
奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美
解决方案，满足高端市场高品质的需求。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。
公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力
中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服
务商。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公
司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升
项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促
进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配
套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司坚持以市场需求为
导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高
新技术企业等资质荣。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自
主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知
识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队
伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支
持作用。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入19138.55万元，同比增长17.30%（2822.58万元）。其中，主营业业务发酵乳生产及销售收入为16903.39万元，占营业总收入的88.32%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5079.60万元，较去年同期相比增长481.60万元，增长率10.47%；实现净利润3809.70万元，较去年同期相比增长670.91万元，增长率21.37%。
上年度主要经济指标
第三章背景和必要性研究
一、发酵乳项目背景分析
发酵乳产品，泛指为主要原料经过微生物发酵所制成的产品，主要包括酸奶、乳酸菌饮料、干酪等产品。我们今天所指的发酵乳产品主要是酸乳、乳酸菌饮料等产品。酸乳是一个历史悠久的产品。据专
家考证，酸乳与伊斯兰教紧密相关，其发明者是古代土耳其伊斯兰教
的圣徒。酸奶被古代伊斯兰教徒称做约古特（YOGHURT），是供奉天主、天使及星月的圣洁食品。古老的产品随着技术的进步，而不断赋予新
的内容，特别是采用益生菌作为发酵剂，使酸乳成为深受消费者欢迎
的具有保健功能的产品。早在二十世纪初，诺贝尔生理学与医学奖获
得者、俄国著名科学家梅奇尼科夫就注意到：经常食用酸乳的巴尔干
国家的居民寿命较长，提出了“酸乳长寿说”。酸乳、乳酸菌乳饮料
是一种“健康食品”，经科学家验证，其具有减轻便秘的作用、增强
机体免疫力、降低血清胆固醇等等功能。酸乳、乳酸菌饮料中的乳糖
由于乳酸菌的作用，变成乳酸，有乳糖不耐受情况的消费者食用酸乳、乳酸菌乳饮料会减轻反应。酸乳、乳酸菌乳饮料可以做成许多不同的
风味，酸甜可口，有被人们誉为“美味食品”。
近几年来，随着人们对健康食品的重视，酸乳、乳酸菌饮料发展
迅速，已成为乳制品中增长最快的品种之一。酸牛乳产量由2001年的30.9万吨，到2005年达到了161.9万吨，5年增长了4.2倍。乳酸菌
饮料产量由2001年的14.3万吨，到2005年已经达到107.6万吨，5
年增长了6.5倍。
一般来讲，使用乳酸菌发酵的乳制品都具有一定的保健功能。但
随着技术的进步，经过对这些菌种的筛选和研究，发现了功能更广、
鲜果更明显的菌株。比如：具有降低胆固醇功能的菌种、具有降低血
压功能的菌种、具有治疗糖尿病功能的菌株等。科学界把这些能促进
肠道菌群生态平衡，对人体起有益作用的微生物统称为“益生菌”。
现在国外出现了益生菌产品开发热潮，市场上各种品牌的益生菌产品
琳琅满目，极大地吸引着消费者的注意力，成为发酵乳增长的热点。
当前，要正确的引导、科学的规范益生菌产品的发展，防止鱼目混珠、损害益生菌产品整体利益现象的发生。为了正确引导和规范益生菌产
品的发展，国家食品药品监督管理局于2005年5月20日颁布《益生
菌类保健品申报与评审规定》。该文件规定了益生菌的定义：益生菌
菌种必须是人体正常菌群的成员，可以利用其活菌、死菌及其代谢产物。益生菌保健品系指能促进肠道菌群生态平衡，对人体起有益作用
的微生态产品，所用菌种的生物学、遗传学、工效学特性明确稳定。
文件还明确了益生菌菌种坚定的法定部门、菌种名单的公布部门、益
生菌产品申报要求、益生菌菌种的生产条件、益生菌产品的活菌数量等。
随着对益生菌研究的深入，一些具有新的保健功能以及功能更加明显的菌种将被发现，这些新发现的菌种一定要按照国家的规定进行申报和认定。未经国家认定的菌种不能称作益生菌。
发酵乳产品有着广阔的发展前景必将成为乳制品行业新的增长亮点。当前，发酵乳的生产、消费方兴未艾，业界对发酵乳，尤其是益生菌产品给予极大的希望。同时要提醒业界，益生菌产品的发展要规范，要加大科研力度，不断提升产品的技术含量，扩大和增强产品的功能；在功能宣传上要科学、要实事求是、要名副其实，坚决抵制虚假的炒作、鱼目混珠等不良之风，以保障发酵乳产品健康、持续、稳定的发展。今天，我在北京召开国际研讨会，邀请国内外知名专家就发酵乳产品的市场前景、发展趋势、最新技术成果等作技术报告，各位与会代表将会有很多收获，也必将对我国发酵乳的发展起到积极的推动作用。
二、发酵乳项目建设必要性分析
顾名思义，发酵乳就是通过菌种发酵变成的发酵乳，可以根据产品的组织形态、含脂量、冷冻的状态等来分类。
发酵乳对人体的营养是比较有益的，不仅能够提高牛奶营养成分的吸收率，同时也能解决一些乳糖不耐症人群不能喝牛奶的苦恼，此
外，发酵乳在发酵以后能够产生有益于人体肠道消化的有益菌数，能够控制肠道里面的有害菌。
西方关于发酵乳的种类比较多，国内的发酵乳，如果使用的是保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌这样的发酵剂，那么就定义叫酸奶，如果是除了这两种菌以外再加了其他的菌，就可以定义为发酵乳。此外，还有一些益生菌酸奶、低温发酵奶等种类。
我国现在乳制品的质量情况应该是这几年情况最好的时候，因为首先从原料来源来看，规模化养殖程度已经比较高，生鲜乳质量不断提高。由于近年来行业竞争力度增大，企业比较愿意投入资金对技术和设备进行改造，大大提高了乳制品的安全系数。第三，品控方面也有了很大程度提高，目前我国质检系统的检测指标已经有很多，一个酸奶产品在出厂前可能要经过50多项指标检测。
我国毕竟有14亿人口，牛奶的营养价值和功能也决定了，它是我们每个人健康发育的一个非常好的食品资源。另外我国政府包括民间投资都比较看好这个行业，所以国外好多乳制品公司，或许正是看到了中国的市场前景，所以也都纷纷进入中国。
第四章项目市场分析
一、发酵乳行业分析
乳制品，指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入
或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规
定所要求的条件，经加工制成的各种食品。其中，包括液体乳（巴氏
杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、
部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（等）。
随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品
加工企业的整顿，我国乳品行业的市场集中度有所提高，市场份额开
始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。据数据统计，2017年全年乳制品企业有611家，比2016年减少16家。
随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多的消费者
把乳制品作为日常生活中的一种营养品食用。2017年全国乳制品行业
销售收入3590.41亿元，同比增长6.77%。
中国乳制品行业已经进入成熟期，目前市场呈现个位数增长，竞
争由量争转化为质争，市场结构也将进一步优化，集中度不断提高，
企业优胜劣汰尤为突出。未来，国内乳制品生产企业的“两极化”现
象将会比较严重，就是大型企业将仍然保持较好增长，但是中小企业
将面临复杂情况，可能会停产、破产甚至是倒闭。作为中国乳业的双
寡头，2013-2017年，蒙牛和伊利的营业收入均在400亿元以上，净利润也稳定上涨；伊利的净利润从2013年的31.87亿元增长至2017年
的60.01亿元，而蒙牛2013-2017年企业利润2013年为16.31亿元，2017为20.48亿元。
近年来，我国农村居民消费水平持续高速增长。随着收入的增加，农村居民在膳食结构上减少了粮油消费量，增加有利于健康的其他食
品消费量。乳制品消费量增速远高于蛋类、水产品和瓜果类的增速，
已逐渐成为农村居民饮食结构的重要组成部分。
数据显示2017年农村居民人均消费支出同比增速达8.1%，高于城镇居民2.2个百分点，有效带动了三四线城市及农村市场的乳品消费
增长。尼尔森零研数据显示，三四线城市及农村市场液态类乳品零售
额比上年同期增长8.8%，明显高于一二线城市同类产品零售额增速，
成为拉动乳品消费规模增长的新引擎。
随着中国人民生活水平的逐渐提高，乳制品行业市场会不断扩大
并趋于成熟，中国将成为世界上乳制品消费最大的潜在市场。同时也
将刺激中国乳制品产量进一步提高。