酒店前厅各类物品清单
目录
第一部分餐厅物品类。。。。。。。。。。。。。。。。。。。02页第二部分办公用品类。。。。。。。。。。。。。。。。。。。06页第三部分门牌标牌类。。。。。。。。。。。。。。。。。。。09页第四部分清洁物品类。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页第五部分易耗品类。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14页第六部分工程维修工具类。。。。。。。。。。。。。。。15页第七部分家具电器工具杂物类。。。。。。。。20页第八部分各部门员工工作服类。。。。。。。。。。。22页第九部分各部门印刷品类。。。。。。。。。。。。。。。25页
（一）餐厅物品清单
序号品
名
规格
单
位
数
量
使用部
门
产
地
备注
1.1红酒杯个
2.2饮料杯个
3.白酒杯个
4.汤碗个
5.翅碗(碟) 套
6.饭碗个
7.骨碟个
8.大垫碟个
9.垫盘花个
10.小调羹个
11.筷架个
12.羹勺个
13.筷子个
14.筷套个
15.牙签套个
16.桌面装饰
品
个
17.烟缸个
18.烟碟个
19.茶盅个
20.茶盅碟个
21.茶杯碟个
22.茶杯套个
23.酱油壶个
24.醋壶个
25.分酒壶个
26.热水瓶个
27.茶水壶个
28.味碟个
29.冷菜罩个
30.
热酒壶个
31.宴会香槟
杯
个
32.扎杯个
33.汤勺个
34.公勺个
35.洗手盅
（垫）
套
36.烛台（垫）套
37.水果盘个
38.热水框个
39.洗碗盆个
40.口布夹
（扣）
个
41.圆托盘个
42.方托盘个
43.冰桶（架）套
44.冰夹个
45.醒酒器个
46.分菜刀个
47.分菜叉个
48.分菜勺个
49.台布张
50.口布张
51.包厢装饰
画
个
52.包厢过道
装饰画
个
53.包厢植物盆
54.包厢过道
植物
盆
55.包厢内装
饰艺术品
个
56.包厢过道
艺术装饰
品
个
57.蟹夹个
58.蟹夹套个
59.蟹夹盘个
60.收银夹个
61.点菜夹个
62.白酒开瓶
器
个
63.红酒开瓶
器
个
64.啤酒开瓶
器
个
65.黄酒开瓶
器
个
66.梳子（卫）个
67.护手霜
（卫）
支
68.啫喱水
（卫）
瓶
69.艺术垫盘
（卫）
个
70.艺术品
（卫）
个
71.窗帘付
72.桌裙
73.酒水车个
74.一次性手套（盒）
75.报刊架
76.垃圾桶（卫）
77.卷纸盒（卫）
78.茶杯个
79.椅套个
80.布草框个
81.宴会专用
台布
张
82.宴会专用
口布
张
83.宴会背景装饰
（二）办公用品类
序号品名规格
单
位
使用部门
产
地
备注
1. 1 橡皮筋个全部
2. 2 铅笔HB 支全部
3. 3 圆珠笔蕊支全部
4. 4 档案袋个全部
5. 5 橡皮擦个全部
6. 6 圆珠笔支全部
7.7 中性笔蕊支全部
8.8 标签纸大50小50 张全部
9.9 小夹子个全部
10.1
中性笔支全部11.1
1
笔记本本总办12.1
2
订书针盒全部13.1
3
回形针盒全部14.1
4
直尺把全部15.1
5
胶水瓶全部16.1
6
银票夹个客房17.1
7
文件夹个全部18.1
8
修正液个全部19.1
9
文件框个全部20.2
印盒盒全部21.2
1
印油（台）套全部22.2
2
订书机个全部23.2计算器太阳能个全部
3
24.2
笔筒个全部4
25.2
双面胶个全部5
26.2
裁纸刀把全部6
27.2
透明胶带个全部7
28.2
剪刀个全部8
29.2
A4复写纸箱全部9
30.3
A3打印纸箱全部0
31.3
验钞机台财收1
32.3
打印机台办2
33.3
计算机台财收办3
34.3
现金收讫章枚财收
4
35.3
作废章枚财收5
36.3
公章枚办收订6
37.3
文件柜独立式组办7
38.3
碎纸机台办8
39.3
点菜系统显示器台前厅9
40.4
点菜系统打印机台前厅0
41.4
点菜系统软件套前厅1
42.4
点菜系统掌上电脑台前厅2
43.4
验钞机台财收订3
44.4
考勤表全部4
45.
46.投影仪台培训
47.信封个前厅
48.信纸本前厅
49.票据夹个办收
50.传真机
51.POS机（无
线）
52.U盘个
53.地图（浙江）
54.地图（中国）
55.万能充电器个
56.内部电话部
57.名片，名片盒
58.专用会议纸
59.打卡机台
60.雨伞存放机台
61.员工工资卡
62.音响
63.无线话筒
64.保险柜
65.卫生间烘干机
66.刷卡机台
67.对讲机部
68.员工水杯个
69.员工饭盆个
70.搅汁棒个
71.
72.
73.
（三）门牌 标牌类
1. 序
号品 名 规 格
单
位 使 用 部 门 产 地 备 注
2. 4
5 办公室门牌 块 全部 3. 4
6 包间门牌 个 前厅 4. 4
8 操作间标牌 个 前厅 5. 5
服务间门牌 块 前厅 6. 51 公共卫生间
套牌 块 前厅 7. 5
7 消毒间 块 后勤 8. 6
0 警示牌 各种内容
块 全部
9. 6
1 楼层导向牌 块 前厅
10. 6
2 楼层牌 块 前厅 11. 6
3 时钟牌 块 前厅 12. 6
4 会议桌台卡 个 前厅 13. 6
5 台卡 个 前厅 14. 6
8
消防疏散图 块 前厅 15. 停车牌 块 保安 16.
留座牌
个 17. 特色酒水牌 个 18. 特色菜肴牌 个 19.
果汁牌
个 20. 消防灭火器
个
（四）清洁物品类
序
号
品 名 规 格
单位 数量 使 用 部 门
产 地 备 注
1. 口香糖除剂 瓶 前厅
2. 1
56 空气清新剂
瓶
全部
3. 1
58 壁纸清洁剂 瓶 前厅
4. 1
5
9 不锈钢抛光剂 瓶 前厅
5. 1
60 除臭剂 瓶 前厅
6. 1
61 喷香剂 瓶 前厅
7. 1
63 玻璃清洁剂 瓶 前厅
8. 1
64 洁厕剂 瓶 前厅
9. 1
65 酸性清洁剂 瓶 前厅
10. 1
66 消泡剂 瓶 前厅
11. 1
67 中型清洁剂 瓶 前厅
12. 1
68
地毯除渍剂 瓶 前厅
13. 1
6
9 高泡地毯清洁剂 瓶 前厅
14. 1
70 静电去尘液 瓶 前厅
15. 1
71 脱蜡液 箱 前厅
16. 1
72 洗手液 箱 前厅
17. 1
73 石材保养液 箱 前厅
18. 1
7
4 碧丽珠家私蜡 箱 前厅
19. 1
75 底蜡 箱 前厅
20. 1
76 面蜡 箱 前厅
21. 1
77 蓝泡泡 箱 前厅
22. 1
78 抛铜水 箱 前厅
23. 1
79 油必克 箱 前厅
24. 1
80 固体酒精 桶 前厅 厨房
25. 1
81 液体酒精 箱 前厅 厨房
26. 1
82
百洁布 把 前厅 厨房
8
簸箕个前厅厨房3
28.1
长把簸箕个前厅
8
4
29.1
扫把把前厅厨房8
5
30.1
拖把个前厅厨房8
6
31.1
8
杯刷个前厅8
32.1
铲刀把全部8
9
33.1
手刷塑料个客30餐10 9
1
34.1
9
面盆刷个前厅2
35.1
水桶个保洁9
3
36.1
马桶刷个前厅9
4
37.1
喷壶把前厅厨房9
5
38.1
9
清洁篮个前厅6
39.1
玻璃清洁器套装套前厅
9
7
40.1
尘推副前厅9
8
99 推水器 个 前厅 厨房
42. 2
02 榨水车 台 前厅
43. 2
04 垃圾桶 个 前厅
44. 2
5 塑料大垃圾桶 个 后勤 厨房
45. 2
11 橡胶手套 双
全部
46. 防滑地毯 块 47. 鸡毛刷 个
48. 老虎头 个 卫生间 49. 竹扫帚
把
50. 抛光钢丝球 大理石维护 51. 普通钢丝球
52. 玻璃刮 个 前厅 53. 赃物夹 个 卫生间 54. PA 物品挂钩
55. 伞套机 56. 雨伞
57. 一次性长.短伞套
58. 防水围裙 后勤 59. 雨靴 后勤 60. 公共垃圾桶
61. 灭烟钵 62. 白莎子
（五）易耗品类
序号品名规格
单
位
数
量
使用部门
产
地
备注
1 餐巾纸包前厅
2 抽纸箱前厅
3 打包袋有酒店标志
及电话
个前厅
4 打火机有酒店标志
及电话
个前厅
5 牙签木制箱前厅厨房
6 打包饭盒个前厅
7 筷套个前厅
8 一次性毛
巾
条前厅
9 一次性手
套
双前厅
10 吸管箱前厅
11 卷纸箱前厅
12 固体酒精箱
13 液体酒精箱
14 蜡烛箱
15 红茶斤
16 绿茶斤
17 大麦茶箱
18 花茶斤
19 咖啡箱
20 手套壳份
21 一次性筷
子
双
22 消毒液瓶
23 擦手纸盒
（六）工程维修工具类
序号品名规格
品
牌
单
位
使用部门
单
价
合计
1.3
1
铝合金梯子 2.5双梯部
2.3
2
铝合金梯子4米双梯部
3.3
3
竹梯7米部
4.3
4
移动电箱380(220)V 部
5.3
7
多用排插个
6.3
1
3
手枪钻部
7.3
1
8
三角压力钳台
8.3
1
9
管道疏通机台
9.3
2
开口扳手套
10.3
2
1
套筒扳手套
11.3
2
2
梅花扳手套
12.3
2
3
活动扳手套
13.3
2 6 管钳
12〞、14〞、18〞、
32〞
个
14.3
2
7
钢锯副
15.3
2
8
剪刀支
16.3
2
9
铁皮剪刀支
17.3
3
钢扳尺支
18.3
3
1
直角尺支
19.3
3
2
钢卷尺支
20.3
3
4
板锉支
21.3
3
5
半圆锉支
22.3
3
8
充电灯台
23.3
4
雨靴双
24.3
4
1
万用表台
25.3
4
2
钳型电流表台
26.3
4
3
射钉枪把
27.3
4
洋镐把
6
28.3
撬棍支4
7
29.3
保险带条5
30.3
机油枪支5
1
31.3
工具包个5
5
32.3
绝缘鞋双5
6
33.3
皮老虎个5
7
34.3
老虎钳把5
8
35.3
5
尖嘴钳把9
36.3
6
试电笔支0
37.3
6
拨线钳把1
38.3
6
斜口钳把2
39.3
6
玻璃刀把6
40.3
6
黄油枪把7
41.3
6
锤子把8
42. 3
71 钉锤 把
43. 3
72 螺丝刀十字 把
44. 3
73 螺丝刀一字 把
45. 3
74 手锯 把
46. 3
75 木工刨 把
47. 3
76 灰刀 把
48. 3
77 壁纸刀 把
49. 3
78 瓦刀 把
50. 3
8
0 铝塑管专用剪刀 把
51. 3
82 材料柜 个
52. 3
83 工具柜 个
53. 3
85 缆绳 米
54. 3
86 电工刀 把
55. 3
87 水平尺 支
56. 3
8
割刀 把
8
57.3
9
圆扳牙扳手把
58.3
9
1
螺丝板牙套
59.多功能插线
板
60.多用内六角套
61.手电筒个
62.绝源胶布卷
63.密封胶布卷
64.速粘胶水瓶
65.绝源手套双
66.尖嘴钳把
67.多功能套筒
68.电焊机
69.电焊条
70.氧焊条
71.门锁把
（七）家具 电器 工具 杂物类
序号
品 名
规 格
单位
数量
使 用 部 门
产 地 备 注
1. 1
28 商务公沙发 套 大堂 包厢
2. 1
31
商务茶几 张 大堂 广东
3. 1
32 茶几 个 包厢
4. 1
34 办公桌椅 套 办公室
5. 1
3
5 大堂副理桌椅 一桌三椅 套 大堂
6. 1
39 会议发言台 张 会议 广东
7. 1
44 立式衣架 个 包厢
8. 1
49 沙发 组 包厢
9. 桌子 张 包厢 10.
桌面
块 包厢 11. 玻璃转盘 块 包厢 12. 椅子 张 包厢 13.
工作柜
个 包厢 14. 消毒保温柜
台
包厢
龙腾酒店采购制度 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，各部门按计划需要补充物品的，由各部门填写需用计划表交食品库库管或物品库库管，库管员汇总各部门需申购的货物，再根据库存情况，填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料： （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。 2、部门新增物品的采购工作流程： 若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经总经理审批后，连同“采购申请单” 一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程： 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及总经理审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料： （1）货品名称，规格； （2）最近一次订货单价； （3）最近一次订货数量；
（4）提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质，经总经理批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程： 蔬菜、肉类、冻品、海鲜，水果等物料的采购申请，由食品库主任或各部门总厨根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程： 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单，并组织实施。 6 维修零配件和工程物料的采购工作流程： 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料：（1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动，工程部须做工程预算，并根据预算表项目填写采购申请单（工程预算表附在采购申请单下面）,且采购申请单内必须注明以下资料： （1）货品名称，规格； （2）库存数量； （3）最近一次订货单价； （4）最近一次订货数量； （5）提供本次订货数量建议。 以上采购申请单经总经理签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意 后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，经总经理会批准后，采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项： 1、采购申请单一共三联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存
酒店采购管理规定及流 程 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
**酒店采购管理制度及流程 一、采购管理制度 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门 酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每 月每一类至少有三家供货商提供报价单 3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂 商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整 理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记 归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及
采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格 信息库. 7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须 采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前 一个月下单采购 8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以 报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期 的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店 财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序 1.申购单审批程序： 使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办 董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金 自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购 审批程序:
史上最全《餐饮新店开业前期筹备工作计划》 一般说来，基于餐饮业“春节前不准请假、不准辞职”的不成文规定，餐饮从业者在春节前大都会坚守行规。但春节过后，会有很多机会让餐饮从业者换到一份如意的工作，大多数餐饮从业者也会在此时蠢蠢欲动，运气好的，还会接到一家新开的餐厅。如果，你就是那位幸运儿，相信下面这份《餐厅开业前期筹备工作计划》就能够帮到你的大忙了。建议收藏，不谢，请叫我们雷锋。餐厅开业前期的工作计划纲领 一、确定餐厅各区域主要功能及布局 根据酒楼总体建筑布置和市场定位，对营业区域要进行详细的功能定位。在进行区域分布时，要合理考虑餐厅各项管理流程；如送餐线路；服务流程的合理性；厨房工作流程的合理性；餐具收拾和洗涤的流程；足够的仓储场所和备餐间；尤其是多功能宴会厅要留有充足的餐桌的场地。 二、设计餐厅组织机构 要科学、合理地设计组织机构，餐厅经理要综合考虑各种相关因素，如：饭店的规模、档次、建筑布局、设施设备、市场定位、经营方针和管理目标等。三、制定物品采购清单饭店开业前事务繁多，经营物品的采购是一项非常耗费精力的工作，仅靠采购部去完成此项任务难度很大，各经营部
门应协助其共同完成。无论是采购部还是餐厅部，在制定餐厅采购清单时，都应考虑到以下一些问题： 1、本餐厅的建筑特点采购的物品种类和数量与建筑的特点有着密切的关系。 2、行业标准和市场定位 3、本餐厅的设计标准及目标市场定位餐挺总经理应从本饭店的实际出发，根据设计的档次标准，同时还应根据本饭店的目标市场定位情况，考虑目标客源市场对餐饮用品的配备需求。如高档宴会的布置需要；婚宴市场的产品。 4、行业发展趋势餐厅总经理应密切关注本行业的发展趋势，在物品配备方面应有一定的超前意识，不能过于传统和保守。 5、其它情况在制定物资采购清单时，有关部门和人员还应考虑其它相关因素，如：餐厅上座率、餐厅的资金状况等。采购清单的设计必须规范，通常应包括下列栏目：部门、编号、物品名称、规格、单位、数量、参考供货单位、备注等。此外，餐厅在制定采购清单的同时，就需确定有关物品的配备标准。四、协助采购 这项工作对餐厅的开业及开业后的运营工作影响较大，餐厅总经理应密切关注并适当参与采购工作。这不仅可以减轻采购部经理的负担，而且还能在很大程度上确保所购物品符合要求。餐厅总经理要定期对照采购清单，检查各项物品的到位情况，而且检查的频率，应随着开业的临近而逐渐增高。 五、参与制服的设计与制作餐厅的岗位较多，而且风格各
精心整理 酒店日常采购管理制度 第一章总则 第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制， 提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度） 第二条 本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。 第三条 本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与 奖罚和附则七个部分组成。 第四条 采↓↓ 第五条1234实施采购。 5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、 6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n ”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。 7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。 8、负责下属的业务知识和业务技能培训、 9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。 相关权限： 1、部门备用金的支配权。 2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。 3、下属考核权与奖惩权。
4、部门日常行政工作的安排。 第六条杂品类采购工作的安排 1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价 格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。 2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象， 确保不出现重复采购。 3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。 4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对 不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。 5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。 6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。 7 8 第七条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第八条 1 压低 2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。严 格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。 3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。 4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定 供应时间，以防缺货影响经营管理。 5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争 机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。 第九条采购计划制定 制定采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单） 1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及 到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。
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采购管理制度 为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。 一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。 只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。 二、采购程序： ⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）； ⑵使用部门经理核准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，采购人员才可采购。 《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。 三、采购部业务操作程序： ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表；⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案；⑶按照确定的采购方案进行采购；⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见；⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。 四、使用部门需要采购物资时，应该提前3天提出采购申请，批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时，应该填写《紧急采购申请单》，知会财务部或采购负责人，直接报总经理批准后，即可交采购人员进行采购。 五、酒店成立专门的市场价格调查小组，价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查，提出建议进货价格，并监督采购物资的价格执行情况。 六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日，由价格调查小组进行一次市场价格调查，价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格，经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后，报总经理批准，交总仓作为收货的依据。 任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。 七、大批量的物资采购必须签订购货合同，按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同，并严格的按合同规定的内容进行收货。 八、采购人员采购的物资，无论是直拨，还是入库，都必须经总仓人员验收。 九、长期需用的物资，可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。 十、采购人员报销或供货商要求付款时，必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联（红）交财务部成本主管核对后，填制支付单，经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核，报总经理审批后，财务部根据资金情况予以报销或付款。 十一、如需退换货，由总仓人员填写“验收报告”，经申购部门经理或主管签名同意后，交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收，如发现问题，应尽量在当天内提出办理退换货手续，逾期由申购部门负责。
威远江国际大酒店设备物资采购清单 申购部门：餐饮部包间（1豪包2大包13普包）满员：186人日期：2013年6月26日 类别序号品名规格单位数量品牌（品质要求）备注 桌椅、家具 1 餐桌 3.6M 张 1 自动连体 2 餐桌200cm 张 2 折叠 3 餐桌160cm 张13 折叠一间可放2张 4 餐桌180cm 张 1 折叠 5 餐椅张18 6 实木其中豪包24单独 6 落地衣架14 实木 7 备餐柜100cm 张 4 8 单人沙发要麻将桌就只能配单人沙发 9 三人沙发15 10 茶几15 分大小 11 自动麻将桌7 类别序号品名规格单位数量品牌（品质要求）备注 布草1 香巾30*30 块186 1:2.5 2 台布（面）240*240 块 1 1:2.5 3 台布（底）330*330 块 1 1:2.5 4 台布（面）220*220 块13 1:2.5 5 台布（底）310*310 块13 1:2.5 6 口布60*60 块186 1:2.5 注：包房24人台根据台面材质再配围裙及台布 类别序号品名规格单位数量品牌（品质要求）备注 瓷具1 骨碟186 1:2.5 2 翅碗186 1:2.5 3 汤羹186 1:2.5 4 筷子186 1:2.5 5 筷架18 6 1:2.5 6 茶杯 茶碟 186 1:2.5 8 烟灰缸68 1:3 1 / 13
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申购部门：餐饮部西餐厅（只开早餐及简餐接待）满员：64人日期：2013年6月26日 3 / 13
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申购部门：餐饮部大厅预计18张台面（满）会议室 12桌满员：300人日期：2013年6月26日 5 / 13
酒店采购管理制度及操作流程 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。 一、酒店采购的基本要求： 1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每 月每一类至少要有三家供货商提供的报价单； ， 认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结； 2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价， 由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送
酒店管理公司）； 3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过 最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费； 4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市 ： 填写，如没有发生的则填“没有发生”）； C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把 三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期； D、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人 员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认； E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。 2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：
酒店采购流程管理制度有哪些 1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指 标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。 2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均 由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得 擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力 提高业务水平，适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌，遵纪守法;以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。 一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提 出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量 及消耗量。 2.库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统 一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购; 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资
由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商 应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关 人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上 直接采购，但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料， 经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中 要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主 动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等 内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。 三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。 2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单 客户联交采购员或供应商办理结算。
酒店采购部工作流程 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。 2、部门新增物品的采购工作流程： 若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程： 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）最近一次订货单价； （3）最近一次订货数量； （4）提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程： 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程： 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程： 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价；
酒店采购管理制度及工作流程
东莞喜来登大酒店 采购部管理手册 目录 第一章…………采购管理制度 第二章…………采购部工作流程 第三章…………采购部各岗位职责及分工 第四章…………采购部相关工作表格. 喜来登大酒店采购管理制度
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门 酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品 每月每一类至少有三家供货商提供报价单 3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5.采购部须每半个月一次经过电话、传真、外出调查、接待 厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登 记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库. 7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必 须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须
提前一个月下单采购 8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予 以报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜. 对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序 1.申购单审批程序: 使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同 意采购部询价财务总监稽查部 行政办 董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在元以下的由采购部现 金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值1000元以上或批量价值在元以上的物品采购 审批程序: 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议 财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字
逸品百汇商务酒店前台所需要物品清单
《宾客投诉意见汇总表》10本大堂副理单联 《宾客留言单》、《物品转交登记表》、《钥匙保管 单》、《珍贵物品保险箱记录》、《房间钥匙授权书》、 10本接待处单联 《当日取消订房单》 《住宿登记单》、《住客押金单》、《换房单》、《宾 客进房单》、《免费房/折扣房申请表》、《散客（团队） 50本接待处两联 预定单》、《预订更改表》、《房态核对表》 《团队（会议）接待通知单》、《团队（会议）用房单》30本接待处三联 《协议客户挂帐通知单》30本收银处单联 《记帐通知单》30 收银处两联 商务中 《营业日报表》10本 两联 心、大堂吧 以上清单根据现在酒店经营情况而定，查看原有东西是否可用， 根据实际情况而定！
第I卷（共95分） I．听力测试。（共30分） 第一节（每小题1.5分，共9分） 听一遍。根据你所听到的句子，从A、B、C三个选项中选出最恰当的答语，并把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。 1、A.Nice to meet you, too. B. Thank you. C. Goodbye. 2、A.Don’t worry! B. Good idea! C.Hurry up! 3、A. You’re welcome. B. It doesn’t matter. C. Take your time. 4、A.That’s right. B.Take it easy. C. With pleasure. 5、A.Sorry, I won’t. B. Well done. C. Here you are. 6、A.Never mind! B. What a pity! C. Have a good time! 第二节（每小题1.5分，共9分） 听一遍。根据你所听到的对话和问题，从A、B、C三个选项中选出正确答案，并把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。 7、A. By bike. B. By bus. C. On foot. 8、A. Grace. B. Alice. C. Paul. 9、A.In the library. B. In the museum. C. In the classroom. 10、A. Math. B. Chinese. C. Science.
酒店采购部工作流程Last revision on 21 December 2020
酒店采购部工作流程 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向领导汇报。 2、部门新增物品的采购工作流程： 若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定
相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程： 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格； （2）最近一次订货单价； （3）最近一次订货数量； （4）提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程： 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程： 采购部根据营业情况与编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程： 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:
章及规制度流工采酒店购作程酒店物资采购工作流程、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以1 及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。酒店所需物品原 则上均由其统一购买，2财务部是酒店采购工作的专业部门，、其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。努力提高业务水平，必须遵守商业道德，、4相关人员在采购、收货的过程中，适应市场经 济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互 监督，相互配合，共同把关。一、采购项目的申请部门根据营业情 况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可1.以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部 门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否2. 有该项目的储备或替代品。二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负1. 责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。酒店所需商品由财务部负责安排采购；2.采购员应 按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。3. 在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应， 可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商
进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购 监督工作。供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门4. 或人员不得占为私有。对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明5.或提供样品，供 应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同 意后方可办理采购。财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的6.标准和使用情况；对外经常做好市场调 查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。所有采购 项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件7. 下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。确属疑难采购项目，财务部应 及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要8. 时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一9. 般不得自行购买。． 在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜10. 绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采购项目的验收无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据
附件——开业物料清单 5月28日开业物料清单 一、现场布置所需物料： 1、地毯（10米）1块 2、拱门（10米）1个 3、气球2个（如果自己买，准备好沙子6袋） 4、条幅4+1+1+2=7个（门店、拱门、气球悬挂）8米，3米红底黑字 （条幅内容：热烈祝贺贡印休闲特产食品商务店、连锁店隆重开业； 贡印首席十大专家聘书发放仪式） 5、舞台（3*2）（高40CM）1个（租一天，带地毯） 6、音响（中型）1组（带2麦克） 7、花篮6个（合作厂家送的不计算数量，放店内） 8、开业海报5*6张（120CM*80CM）（张贴在商务楼，或店内）/店 9、开业X展架5*6个（180CM） 10、开业展板2个（带架，3M*1.5M 介绍产品、品牌故事） 11、请柬20个 12、椅子20个 13、桌子7个（带台布） 二、开业仪式所需物料： 14、捧花10个（薄总讲话时送花，用完后给专家用，10个就够） 15、聘书10个 16、胸花12个（2老总+10专家） 17、台牌12个（2老总+10专家） 18、签到本1个 19、题词本1个 20、签字笔4个 21、题词笔2个 22、礼花8个 23、彩带1个（剪彩用，带花球） 24、剪刀4个 25、矿泉水4箱（嘉宾+乐队+鼓队） 26、礼品20份（10专家+媒体+其它嘉宾） 27、手提袋25个（多备，以备不请自来的嘉宾） 28、垃圾桶2个 29、工作人员胸牌30个 三、人员 现场指挥1人 30、主持人1个（女） 31、鼓队4队（开业场一个，其他店选三个店） 32、礼仪4人 33、场务3人（只负责布台、拱门气球、条幅、音响、嘉宾，物资保管） 34、接待2人（专家订房、餐饮、迎来送往） 35、安保4人（引导、人、车）
酒店前厅各类物品清单 目录 第一部分餐厅物品类。。。。。。。。。。。。。。。。。。。02页第二部分办公用品类。。。。。。。。。。。。。。。。。。。06页第三部分门牌标牌类。。。。。。。。。。。。。。。。。。。09页第四部分清洁物品类。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页第五部分易耗品类。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14页第六部分工程维修工具类。。。。。。。。。。。。。。。15页第七部分家具电器工具杂物类。。。。。。。。20页第八部分各部门员工工作服类。。。。。。。。。。。22页第九部分各部门印刷品类。。。。。。。。。。。。。。。25页
（一）餐厅物品清单 序号品 名 规格 单 位 数 量 使用部 门 产 地 备注 1.1红酒杯个 2.2饮料杯个 3.白酒杯个 4.汤碗个 5.翅碗(碟) 套 6.饭碗个 7.骨碟个 8.大垫碟个 9.垫盘花个 10.小调羹个 11.筷架个 12.羹勺个 13.筷子个 14.筷套个 15.牙签套个 16.桌面装饰 品 个 17.烟缸个 18.烟碟个 19.茶盅个 20.茶盅碟个 21.茶杯碟个 22.茶杯套个 23.酱油壶个 24.醋壶个 25.分酒壶个 26.热水瓶个 27.茶水壶个 28.味碟个 29.冷菜罩个
30. 热酒壶个 31.宴会香槟 杯 个 32.扎杯个 33.汤勺个 34.公勺个 35.洗手盅 （垫） 套 36.烛台（垫）套 37.水果盘个 38.热水框个 39.洗碗盆个 40.口布夹 （扣） 个 41.圆托盘个 42.方托盘个 43.冰桶（架）套 44.冰夹个 45.醒酒器个 46.分菜刀个 47.分菜叉个 48.分菜勺个 49.台布张 50.口布张 51.包厢装饰 画 个 52.包厢过道 装饰画 个 53.包厢植物盆 54.包厢过道 植物 盆
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-040599 酒店用品采购合同模板Hotel supplies procurement contract template
酒店用品采购合同模板 甲方： 乙方：____________________________ 甲乙双方本着诚信及双赢原则，经过协商，在平等互利、自愿一致的基础上依据《中华 人民共和国合同法》签订本合同，双方承诺建立长期战略合作伙伴关系共同遵守履行。商品 名称、类型、规格、单位.、数量，详见合同清单。合同总金额为（大写）_____________ ，即人民币：______ 。 一、交货地点： 二、交货期限：（收定金日计算） 三、付款方式：电汇/或转账 1.签订合同之日，甲方付给乙方合同总金额的: 大写： 2.货物备齐后，乙方将提前两个工作日通知甲方，即甲方付乙方合同总金额： 即人民币：___元整大写：_____________ 。
3、货到目的地，经甲方验收合格后三个工作日内，甲方将一次性付清余款给乙方，即人民 币____________元整大写：-_______________。 四、验收标准 1. 验收标准：以甲方确认样品为标准。甲方在验收当时对产品质量无异议提出，视为对合 同内验收合格。 五、双方责任 1. 甲方责任：负责提供供货清单，确认样品、品名、材质、设计款式及说明，以保证 乙方在遵照执行时不出现分歧，有章可循负责及时支付合同裁明的货款（以产品订货单 为准）。 2. 乙方责任：按甲方的供货清单，确认样品的要求按期提供货品，货品价格为最终价
酒店采购部标准操作流程采购供应链管理资料 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
【Word版，可自由编辑！】 标准操作流程 StandardOperatingProcedures Subject名称：采购工作程序IssuedBy签发人： Ref.No编号：PUR001ApprovedBy核准人： Page页码：1of1EffectiveDate生效期： Distribution抄送： Procedures流程： Page页码：1of1EffectiveDate生效期： Distribution抄送： Procedures流程： 按照各种物资的分类和采购方式，各部门应该选择适当的申购方式。 1.计划采购：使用部门根据下月工作计划和物资耗量，在本月底申报 下月所需物资的品名、数量、质量、规格、用途及到货时间，由财务部汇总，根据仓库库存量对申购的数量进行审核，经采购部确认后，再报总经理审批。采购部实施分批采购。
2.仓库申请采购：仓库存货降至最低储备点时，由仓库主管填报申购 单，报采购部经理和财务部经理审核后，经总经理批准，由采购供应部采购补仓。 3.临时采购：部门因工作需要，需临时补充物资时，部门填写申购 单，须先经仓管员验证有无库存，经采购部确认后，总经理审批。由采购供应部执行采购。 4.紧急采购：如遇水、电、气、设备发生故障，需抢修或其他临时急 需物品，且仓库无配件无存货，需急购的，由部门经理批准直接采购，事后需按程序补办手续。 申购单审核批准的传递程序是： 申购（填单）部门经理（签字审核）仓库主管（签字审核）采购部经理（签字审核）财务总监（签字审核） 总经理（签字批准）请购单返回采购部执行采购。 标准操作流程 StandardOperatingProcedures Subject名称：内部工作程序IssuedBy签发人： Ref.No编号：PUR003ApprovedBy核准人： Page页码：1of1EffectiveDate生效期： Distribution抄送： Procedures流程： 1.确认需求：在申购单审批之前，应先经采购部确认,确认内容包括：品名、 数量、查明库存数量以及是否有代替品，申购量是否符合经济采购量，规格要求是否明确，用量或损耗是否合理，需用日期是否合理，以及追查临时采购或紧急采购的原因等。将申购单输入电脑备案，详细注明品名，上次采购价格、供货商、要求到货时间等。 2.需求说明：确认需求后，对申购单的细节如品质、参考价格、包装、售后服 务等，均加以明确说明，以便领导审批时能够参考。 3.选择可能的供货来源：就需求说明，从原有供应厂商中，选择实绩良好的供 货商，通知其报价，或以询价、公开方式征求。采购员将尽可能的资料信息汇报部门经理。 4.由经理安排可能的供货商，进行价格谈判。最终确定合适的供货商和价格。 5.安排定单：价格谈妥后，应该办理定货以及签约手续。定单或合约，均属于 具有法律效力的书面的文件，对买卖双方的要求以及权利义务，需以列明。 6.定单与稽核：签约定货之后，督促供货商如期如质如量按照规定交货。
工作行为规范系列 酒店采购工作程序（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-91038酒店采购工作程序 Hotel purchasing procedures 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 酒店采购程序 *计划内采购程序(月度采购计划) 计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理，将零散采购变为集中采购。所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。具体执行顺序如下: 使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部 1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。 2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报(可参照中软库存系统)。 3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资
采购计划储备量设置是否合理。 4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本年度预算，并对设置原则进一步分析合理性。 5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。 6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。 *计划外采购程序 具体执行程序如下: 使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货 "采购申请单"应一式四份(见附件一:《采购申请单》) 第一联、采购部存档 第二联、申请部门留存 第三联、财务全面把控 第四联、仓库部门使用 各流程负责人职责如下: