数据分析及措施跟踪落实管理办法

2024年财政预算执行审计工作方案一、审计目标1.确保财政预算执行的合规性、合法性，提高预算资金使用效益。

2.分析预算执行中的问题，为政策调整和改进提供依据。

3.促进政府部门提高预算管理水平，实现财政资源的合理配置。

二、审计范围与内容1.审计范围：本次审计范围包括市、县（区）两级财政部门、各预算单位及财政资金使用单位。

2.审计内容：（1）预算编制与执行情况：审查预算编制的合规性、完整性，预算执行进度与预算目标的一致性。

（2）财政资金分配与使用情况：审查财政资金的分配、拨付、使用是否符合政策规定，是否存在截留、挪用、浪费等现象。

（3）财政支出效益：分析财政支出项目的经济效益和社会效益，评价财政支出结构是否合理。

（4）财政风险防范：审查财政风险防控措施的实施情况，评估财政风险状况。

三、审计方法与步骤1.审计方法：（1）文件审查：查阅财政预算编制、执行、监督等方面的文件资料。

（2）实地调查：对财政资金使用单位进行实地调查，了解预算执行情况。

（3）数据分析：运用数据分析技术，对财政预算执行情况进行量化分析。

（4）访谈与座谈会：与财政部门、预算单位及财政资金使用单位相关人员访谈，了解预算执行中的问题。

2.审计步骤：（1）准备阶段：成立审计组，明确审计任务和分工，收集审计资料。

（2）实施阶段：按照审计方案，对财政预算编制、执行、监督等环节进行审计。

（4）整改阶段：跟踪审计整改情况，确保审计意见和建议得到落实。

四、审计重点1.预算编制与执行中的合规性问题：关注预算编制是否符合政策规定，预算执行是否严格按照预算安排进行。

2.财政资金使用效益：关注财政支出项目的经济效益和社会效益，评价财政支出结构是否合理。

3.财政风险防范：关注财政风险防控措施的实施情况，评估财政风险状况。

4.政策执行效果：关注政策执行过程中存在的问题，为政策调整和改进提供依据。

五、审计时间本次审计工作自2024年1月1日开始，至2024年12月31日结束。

抓好规章制度落实，提高数据管理水平天津海关统计数据质量是统计工作的“生命％近几年来我们始终把提高数据质量的工作放在重中之重的位置来认识和加强，坚持通过完善和落实统计制度、规范统计作业来有效保障数据质量，我们的主要做法是：一、加强制度建设，有效保障统计数据质量针对数据质量工作基础性、连续性和时限性要求的特点。

几年来，我们坚持把建章立制，强化管理，狠抓落实作为夯实数据管理基础工程来抓。

从领导责任、技术保障，到质量要求、时限规定都做出了明确的分工，制度上形成了一套较为完备的管理规章体系。

CSD系统的全面实施给我们带来全新的数据管理理念，为了保证CSD系统在我关推广和运行，我们首先用制度来规范，制定了《天津海关报关单数据库管理操作规程》和《天津海关报关单数据库操作岗位责任制》。

明确各岗位的职责权限，真正作到各负其责，齐抓共管，有效地保证了数据质量。

针对多年来现场业务人员在报关单库中随意修改数据给统计数据质量带来隐患的情况，我们制定了《天津海关报关单删改单操作规范》。

为了抓好源头的数据质量，我们和企管处、报关协会沟通，制定了《天津海关报关企业统计差错通报制度》，进一步规范企业报关行为。

对报关企业进行月度考核，根据具体情况进行登记、处罚和企业降级等，促使报关企业改进工作积极推动报关质量的提高。

结合报关单指标覆盖面全的情况，我们重新修订《天津海关报关单数据质量考核办法》，其中包括重大数据差错通报和问责制度，把考核指标扩大到整个报关单数据指标，努力做到操作简单，公开公正。

此外，在“天津港信公司数据泄密案”案发后，我们进一步完善了《天津海关数据管理咨询办法》，使关内关外统计数据咨询全部实行了计算机管理，做到了数据管理有章可循，数据咨询有据可查。

岗位责任和工作流程这两大难点的解决，是我们数据管理工作的重大突破，为统计数据质量的提高提供了保障。

上述制度有力地推动了统计工作的制度化和规范化，为数据质量的进一步提高提供了可靠的保障。

关于数据统计的自查报告及整改措施随着信息技术的迅猛发展，数据统计愈发成为企业管理中至关重要的一环。

然而，在数据统计工作中，我们也面临着一些问题。

为了及时发现并解决这些问题，我进行了一次自查，并提出了相应的整改措施。

以下是自查报告及整改措施的详细内容。

1. 数据准确性数据准确性是数据统计的基础，而在自查中发现，我们在数据采集和录入过程中存在一定的问题。

为了解决这一问题，我提出了以下整改措施：a) 优化数据采集流程，确保数据来源的准确性和权威性；b) 建立数据录入标准和规范，对数据录入人员进行培训，提高其操作的准确性；c) 强化数据质量检查，定期进行数据核对和审查，及时发现并纠正错误数据。

2. 数据完整性数据完整性是保证数据统计结果准确性和可靠性的关键要素。

在自查中，我们发现部分数据存在缺漏或未及时更新的情况。

为了解决这一问题，我提出了以下整改措施：a) 设定数据采集周期和频率，确保及时获取所需数据；b) 建立数据更新机制和责任制，明确各部门的数据维护职责，避免数据遗漏；c) 定期进行数据备份和恢复测试，确保数据的可靠性和安全性。

3. 数据分析能力数据分析能力是数据统计工作的核心竞争力。

在自查中，我们发现部分员工在数据分析和解读方面存在一定的欠缺。

为了解决这一问题，我提出了以下整改措施：a) 加强员工数据分析和解读能力的培训，提高其数据应用的能力；b) 鼓励员工积极参与数据分析讨论和经验分享，促进团队之间的数据交流和学习；c) 培养专业的数据分析团队，为企业决策提供科学依据和支持。

4. 数据安全保护数据安全保护是数据统计工作中至关重要的一环，数据泄露和滥用可能对企业造成严重的影响。

在自查中，我发现我们在数据安全保护方面还存在一定的隐患。

为了解决这一问题，我提出了以下整改措施：a) 加强员工的信息安全意识培训，提高其对数据保密的重视程度；b) 加强系统安全防护，建立完善的权限管理机制，确保数据仅授权人员可访问；c) 定期进行系统漏洞扫描和安全评估，及时修复潜在的安全风险，保护数据安全。

附件数据质量管理办法（2023年版）第一章总则第一条为规范（以下简称“本行”）数据质量管理，持续优化数据质量，有力支持业务经营管理和分析决策，提升本行数据资产的业务价值，根据《数据治理管理办法》，结合工作实际，制定本办法。

第二条本办法所称数据质量是指数据具备准确性、完整性、及时性、一致性、唯一性、关联性、有效性等。

具体含义如下：（一）准确性：指数据是否能够真实、正确、精准地反映实际情况，符合数据标准，包括对象、事件、属性（业务属性和管控属性）等。

（二）完整性：指数据是否全面地、持续地被采集、加工及存储，可将已存储数据量与潜在（应采未采）数据量视作衡量指标之一。

（三）及时性：指数据是否能够在要求时间内获取。

（四）一致性：指同一数据的内容与形式的一致程度，包括但不限于其类型、属性（技术属性）、格式等，是否具有一致定义与含义。

（五）唯一性：指数据在特定数据集中不存在重复值。

（六）关联性：指数据是否具有明确关联关系且关联关系被准确定义。

（七）有效性：指数据能够符合值域要求，满足实际使用需要。

第三条数据质量管理原则：（一）统一规范，源头管理。

各项数据遵循数据标准进行统一规范管理，确保分类与属性清晰准确。

数据质量问题采用溯源定位方式，从根源上解决问题，特别是在数据采集、录入等初始环节及源系统管理方面。

（二）全程监控，聚焦重点。

建立数据全生命周期监控体系，从采集、加工、存储、维护，到提取、审核、应用进行全方位管理。

有效识别关键数据、异动数据等重大情况，确保数据质量问题及时发现并迅速处理。

（三）严肃考核，持续改进。

建立数据质量考核评价体系，将考核结果纳入全行考核评价体系。

通过运用管理工具、现场检查等手段，对数据质量进行监测，督促问题及时反馈、纠正，通过持续跟踪评价，最终实现数据质量不断提升。

第四条数据质量管理主要内容包括问题发现、分析、修复，管理工具建设与维护，考核与评价等内容。

第五条监管统计报送数据作为本行数据质量管理重点领域。

统计数据质量控制制度标题：统计数据质量控制制度引言概述：统计数据在各行各业中起着重要的作用，对于决策和规划具有重要意义。

然而，数据的质量直接影响到统计结果的准确性和可信度。

为了保证数据的质量，建立统计数据质量控制制度是至关重要的。

一、数据采集1.1 确定数据来源：首先要确保数据的来源是可信的，数据采集的源头必须是可靠的机构或者系统。

1.2 设定数据采集标准：建立数据采集的标准和流程，确保数据采集的一致性和准确性。

1.3 采用自动化技术：利用现代化的自动化技术来进行数据采集，减少人为干预，提高数据采集的效率和准确性。

二、数据存储2.1 确保数据安全：建立完善的数据存储系统，包括数据备份和加密等措施，确保数据的安全性。

2.2 规范数据存储格式：统一规范数据的存储格式，方便数据的管理和检索。

2.3 设定数据存储周期：根据数据的重要性和敏感性，设定不同的数据存储周期，确保数据的及时性和完整性。

三、数据处理3.1 制定数据处理流程：建立数据处理的标准流程，包括数据清洗、转换和整合等环节，确保数据处理的准确性和完整性。

3.2 进行数据质量检验：在数据处理的过程中，要进行数据质量检验，包括数据的一致性、完整性和准确性等方面。

3.3 引入数据质量工具：可以借助数据质量工具来进行数据的监控和分析，及时发现数据质量问题并进行处理。

四、数据分析4.1 制定数据分析标准：建立数据分析的标准和方法，确保数据分析的准确性和可靠性。

4.2 进行数据分析验证：在数据分析的过程中，要进行数据的验证和对照，确保数据分析结果的一致性和正确性。

4.3 制定数据分析报告：对于数据分析结果，要制定详细的数据分析报告，清晰地呈现数据的分析结果和结论。

五、数据监控5.1 建立数据监控机制：建立数据监控的机制，对数据的采集、存储、处理和分析等环节进行监控和检查。

5.2 定期数据质量评估：定期对数据的质量进行评估和检查，发现问题及时进行整改和改进。

生产数据跟踪分析首先，生产数据跟踪分析对企业非常重要。

通过对生产数据的跟踪和分析，企业能够实时掌握生产状态和过程，及时发现生产问题，采取相应的措施进行调整和优化。

同时，生产数据的跟踪和分析也能够为企业提供数据支持，帮助企业做出更加明智的决策，提高生产效率和质量。

在进行生产数据跟踪分析时，可以采用以下几种方法。

首先，可以利用数据采集和监控系统进行数据跟踪。

通过在生产线上安装传感器和监控设备，可以实时采集和监控生产数据，包括生产速度、产量、生产时间等。

利用这些数据，可以对生产过程进行全面的监控和分析，及时发现问题。

其次，可以利用数据可视化技术对生产数据进行分析。

将采集到的生产数据进行可视化处理，使用图表、表格、动画等方式展示出来，可以更直观地观察和分析生产数据的变化和趋势。

同时，也可以通过比较不同时间段的生产数据，找出规律和差异，为提高生产效率和质量提供依据。

此外，可以利用数据挖掘和机器学习技术对生产数据进行分析。

通过对大量的生产数据进行挖掘和分析，可以发现其中的关联规律和趋势。

同时，也可以构建模型，预测生产数据的变化和趋势，提前做出调整和优化。

最后，生产数据跟踪分析在实际应用中有很多的场景。

例如，在制造业中，可以利用生产数据跟踪分析来监控和优化生产过程，提高生产效率和质量。

在物流行业中，可以利用生产数据跟踪分析来优化配送路线和时间，减少物流成本。

在零售行业中，可以利用生产数据跟踪分析来分析销售数据和市场趋势，制定更加准确的销售策略。

总之，生产数据跟踪分析对企业非常重要。

通过对生产数据的跟踪和分析，可以发现问题、优化生产流程，提高生产效率和质量。

在实际应用中，可以采用多种方法进行生产数据跟踪分析，如数据采集和监控、数据可视化、数据挖掘和机器学习等。

生产数据跟踪分析在制造业、物流行业和零售行业等领域有广泛的应用前景。

优化营商环境是各国政府为了提升企业经营环境、促进经济发展而采取的一系列政策措施。

审计工作在这一进程中扮演着重要的角色，通过对政策措施的落实情况进行跟踪审计，可以帮助政府及时发现问题、改进政策，提高整体营商环境水平。

以下是优化营商环境政策措施落实跟踪审计的一些工作经验和做法：1. 明确审计目标：在开始审计工作前，明确审计的目标和范围。

确定要审计的具体政策措施，例如减税降费、简化审批流程、改善法治环境等。

2. 建立评估指标：制定科学的评估指标，对政策实施的关键方面进行量化评估。

这可能包括审批时间、税收负担、法律透明度等指标。

3. 数据采集与分析：收集与审计目标相关的数据，使用数据分析工具进行深入分析。

通过对比实际数据与政策目标的差异，发现问题和瓶颈。

4. 实地调研：在审计过程中，进行实地调研，与企业、相关部门的代表进行沟通，了解实际应用中的问题和挑战。

5. 制定改进建议：根据审计结果，提出具体的改进建议。

建议应当具体、可行，有助于政府更好地调整政策、提高执行效果。

6. 持续跟踪：落实政策的过程是动态的，需要持续跟踪。

建议在一定的周期内进行跟踪审计，以确保政策的可持续实施。

7. 加强信息公开：通过信息公开，向社会公众、企业界、媒体等公开政策执行的相关信息，提高透明度，促进公众监督。

8. 提升团队能力：建设高效专业的审计团队，提升成员对于营商环境政策、经济发展等领域的专业知识和综合分析能力。

9. 建立沟通机制：与相关政府部门建立良好的沟通机制，及时传递审计结果，确保政府部门能够对审计结果做出及时反应。

10. 分享经验：将审计的经验和成果分享给其他地区或国家，促进经验互通，为其他地区的类似政策实施提供借鉴。

以上经验和做法是在优化营商环境政策落实跟踪审计过程中的一些建议。

实际工作中，根据具体情况和政策调整，审计团队可以灵活调整方法和策略。

审计署重大政策措施落实情况跟踪审计简介及相关思考1. 引言1.1 审计署重大政策措施落实情况跟踪审计简介及相关思考审计署作为我国国家审计机关，负责对政府部门和单位的经济责任制实施进行审计监督，确保政府资金使用的合法性、合规性和效益性。

审计署重大政策措施落实情况跟踪审计是审计署在执行审计职能中的一项重要工作，旨在全面深入地了解政府各项政策措施在执行中的情况，及时发现问题并提出改进建议，保障政策措施的顺利落实。

审计署重大政策措施落实情况跟踪审计主要包括对政府制定的重要政策措施的执行情况进行全面审计，检查政策措施的执行效果和存在的问题，提出改进措施和建议。

审计署通过审计报告向相关政府部门提供审计结果和建议，促进政府单位及时改进工作，提高政策措施的执行效率和效果。

在审计署重大政策措施落实情况跟踪审计中，重要的是要充分发挥审计的监督作用，确保审计工作客观、公正、独立，为政府决策提供可靠的参考依据。

同时，审计署应不断加强审计方法和技术的研究，提高审计质量和效率，确保审计工作的科学性和有效性。

审计署重大政策措施落实情况跟踪审计是推动政府工作的重要手段，也是提升国家治理能力的重要举措。

审计署将继续秉承独立、客观、公正的原则，加强审计工作，为推动政府工作落实，推动国家治理创新不懈努力。

2. 正文2.1 审计署重大政策措施落实情况跟踪审计简介审计署重大政策措施落实情况跟踪审计是审计署根据国家重大政策和决策部署，对各级政府及相关单位在政策执行过程中的情况进行全面审计监督的一项工作。

该审计主要关注政府政策措施的贯彻执行、效果评估和问题整改情况，旨在发现和解决政策执行中存在的问题和障碍，推动政策的有效实施。

审计署重大政策措施落实情况跟踪审计以全面性、实时性和针对性为特点，通过采取不同形式和方法的审计工作，确保政策执行情况得到全面监督和有效评估。

审计范围涵盖了各个领域的政策执行情况，包括经济发展、社会保障、环境保护等多个方面。

质量水平提升目标指导方案质量水平提升是企业持续发展的重要保障，它关系到企业的竞争力和持久性。

为了实现质量水平的提升，企业需要制定一套有效的指导方案，并且持续跟进执行。

下面是一个针对质量水平提升的指导方案，以便企业能够有条不紊地实现质量水平的提升目标。

第一步：制定质量水平提升的目标目标是企业前进的方向，也是行动的基础。

制定质量水平提升的目标需要明确、具体、可量化。

比如：1. 提高产品质量合格率至99.9%。

2. 减少客户投诉率至每月不超过5个。

3. 缩短产品研发周期至6个月。

4. 提高供应商配送准确率至98%。

这些目标可以根据企业的实际情况进行调整和细化，但是要确保目标的可实现性和挑战性。

第二步：分析和评估现状在制定质量水平提升的目标之前，企业需要对当前的质量水平进行全面分析和评估。

这包括对产品和服务质量的评估，对现有流程和系统的评估，以及对质量管理体系的评估。

通过对现状的了解，企业可以找到存在的问题和瓶颈，并为提升质量水平提供依据。

第三步：确定改进措施和行动计划在分析和评估现状的基础上，企业需要确定具体的改进措施和行动计划。

这些措施和计划应该与目标紧密相关，并且可操作性强。

具体的改进措施可以包括：1. 优化产品设计和生产工艺，提高产品质量的稳定性和可靠性。

2. 完善供应商管理体系，加强与供应商的沟通和合作，确保供应链质量的稳定性。

3. 建立和完善质量管理体系，包括制定和执行标准操作流程、培训员工质量意识等。

4. 加强对质量指标的监控和分析，及时发现和解决质量问题。

5. 开展质量培训和教育，提高员工质量意识和技能。

6. 引入新的技术和设备，提升生产效率和产品质量。

这些改进措施需要制定具体的时间表和责任人，并进行有效的跟进和监控。

第四步：执行和持续改进制定了改进措施和行动计划后，企业需要全员参与执行，并且进行持续的改进。

执行阶段需要建立质量管理的绩效评估体系，对改进措施的实施情况进行定期监控和评估，及时发现和解决问题。

巡视的方式方法巡视是一种管理和监督方式，通过巡视可以及时发现问题并进行解决，确保工作的顺利进行。

下面将介绍巡视的方式和方法。

一、巡视的方式1. 定期巡视：按照预定的时间周期进行巡视，如每周、每月或每季度进行巡视。

定期巡视可以帮助管理者及时了解工作进展，发现问题并及时解决。

2. 不定期巡视：根据工作需要和实际情况，不定期进行巡视。

不定期巡视可以更加灵活地调整巡视的时间，针对特定问题进行巡视，提高巡视效果。

3. 特定区域巡视：针对特定的区域进行巡视，如企业的生产车间、仓库、办公区等。

特定区域巡视可以有针对性地发现问题和隐患，确保区域的安全和正常运转。

4. 重点岗位巡视：对于重要岗位或关键职责进行巡视，确保岗位责任的落实和工作的规范。

重点岗位巡视可以有效防止工作中的失误和疏漏，提高工作质量和效率。

二、巡视的方法1. 目视检查：通过目视观察，对巡视区域或巡视对象进行检查。

目视检查可以发现一些明显的问题，如设备的损坏、工作场所的卫生等。

2. 记录观察：巡视过程中进行记录观察，如记录问题的发现、解决情况等。

记录观察可以帮助管理者及时了解问题的处理情况，以便跟踪和改进。

3. 交流沟通：与巡视对象进行交流沟通，了解工作情况和存在的问题。

交流沟通可以更深入地了解问题的本质和原因，找到解决问题的方法和措施。

4. 数据分析：通过对巡视过程中收集的数据进行分析，找出问题的原因和解决办法。

数据分析可以帮助管理者更科学地进行决策和管理，提高工作效率。

5. 随机抽查：在巡视过程中随机选择一部分巡视对象进行抽查，以检验整体工作的质量和效果。

随机抽查可以增加巡视的公正性和有效性。

6. 定期检查：对巡视过程进行定期检查和评估，以确保巡视工作的质量和效果。

定期检查可以发现巡视过程中存在的问题和不足，及时进行改进和调整。

三、巡视的意义1. 发现问题：巡视可以及时发现工作中存在的问题和隐患，防止问题的进一步扩大和恶化。

2. 解决问题：巡视可以帮助管理者及时采取措施解决问题，确保工作的正常进行。

“两措”管理办法及检查制度范文“两措”管理办法是指企业或组织在日常管理中采取两项措施，以提高工作效率和质量。

通常是指以下两种措施：1. 两线管理：即要求管理者既要横向管理，又要纵向管理。

横向管理是指管理者要处理好部门之间的协作关系，加强团队合作；纵向管理是指管理者要层层传导任务和指示，确保下属按时完成工作。

2. 两责管理：即要求管理者既要担负自己的职责，又要对下属的工作负责。

管理者要明确自己的工作目标和职责，并能有效地分配任务和监督下属的工作。

“两措”管理办法的核心思想是强调管理者要同时具备横向和纵向管理的能力，不仅要有目标和责任意识，还要具备协作和团队管理的能力。

检查制度是指为了监督和评估工作的执行情况而设立的一套规范和程序。

检查制度通常包括以下内容：1. 检查目标：明确检查的目标和重点，具体规定要检查的内容和标准。

2. 检查程序：明确检查的时间、地点、方式和频次，以及参与检查的人员。

3. 检查标准：通过制定具体的检查指标和评价标准，对工作进行评估和比对。

4. 检查记录：对检查结果进行记录和整理，形成检查报告或记录表。

5. 整改措施：对发现的问题和不足进行整改和改进，并跟踪落实情况。

检查制度的核心是确保工作的落实和完成，通过定期检查和评估，促使工作的持续改进和提高。

“两措”管理办法及检查制度范文（二）引言近年来，随着社会的不断发展，各行各业都面临着越来越复杂的管理挑战。

为了适应这种挑战，许多企业机构引入了“两措”管理方法，以提高组织的效能和竞争力。

本文将介绍“两措”管理办法及其相应的检查制度范本。

一、“两措”管理办法1. 定义“两措”管理办法是指在管理过程中同时采用战术性措施和战略性措施的方法。

战术性措施着重解决目前面临的问题和挑战，而战略性措施则致力于长期发展和持续创新。

2. 实施步骤（1）明确目标：首先，明确组织的长期目标和短期目标，确保“两措”管理的方向性和目标一致；（2）制定战略性措施：根据长期目标和市场变化，制定相应的战略性措施，包括市场定位、产品创新等；（3）制定战术性措施：根据短期目标和具体问题，制定对策和行动计划，包括市场推广、成本控制等；（4）执行和监控：将制定的战略性措施和战术性措施付诸实施，并及时监控和评估执行效果；（5）修正和改进：根据监控结果，及时调整和改进战略性措施和战术性措施，确保达到预期效果。

数据质量存在问题与解决对策全国税务工作会议明确提出：“积极探索实施信息管税，稳步推进税收征管方式变革”。

随着税收信息化工作的不断深入,目前,基层国税部门的信息化建设得到了全面加强，极大地提升了国税部门税收工作质量.但是,在新的形势下，如何进一步规范税收信息化建设，深入推进“信息管税”工作开展，以信息化带动税收工作的科学化、精细化、专业化，使信息化工作进一步深化，是需要思考和探讨的现实问题。

一、存在的主要问题(一）税收基础数据质量不高。

一方面表现为数据不全面。

部分相关信息未能纳入系统管理, 从而削弱了应用软件的作用；另一方面是数据不准确.纳税人提供的信息有误、工作人员操作错误或系统技术问题引起的数据错误以及数据采集的标准不统一都会导致垃圾数据的产生,进而影响在此基础上的一系列应用的准确度，业务系统难以发挥出正常功能。

（二）对数据的利用能力较差，基于业务数据的增值应用有待进一步开发。

一方面基层不能充分利用信息数据提高管理、服务水平，另一方面目前的监控分析、决策支持系统功能较简单,且应用面不够广泛,不能发挥应有的作用。

（三) 人员素质不适应,缺乏相应培训、考核、奖惩机制。

目前,基层税务人员综合素质参差不齐,部分人员不能够熟练掌握各类应用系统,成为税收信息化建设的“瓶颈”。

仅以网上报税为例，网上报税系统极大的方便了纳税人,降低了征纳双方的成本,但如果税务人员不能在系统中做好正确的签约、纳税辅导工作，纳税人就不能顺利完成税款的缴纳，网上报税系统就发挥不出应有的效果。

建立起一套税务应用系统并不等于实现了税务信息化，只有应用系统的使用人员能够熟练掌握各项操作，才能够充分发挥出应用系统的各项功能。

二、影响数据质量的环节、原因分析及防范措施（一）影响数据质量的环节由于税务人员和办税人员综合素质参差不齐，在以下环节可能存在数据错误。

一是税务登记、税种登记、税务资格认定、发票管理、文书申请与审批等静态基础数据录入过程中，录入错误呈常态化,主要涉及税务登记岗、发票管理岗、文书经办岗等；二是申报征收等环节多次更正申报表、违规使用税票录入等违规操作问题经常发生，导致会统核算数据失真、报表数据混乱，严重影响了后台数据质量。

中国银行业监督管理委员会办公厅关于进一步提升监管统计数据质量的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2014.06.17•【文号】银监办发[2014]177号•【施行日期】2014.06.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银行业监督管理委员会办公厅关于进一步提升监管统计数据质量的通知（银监办发[2014]177号）各银监局：为进一步加强监管统计数据质量管理，不断提升非现场监管报表、客户风险统计等各项监管数据的准确性、及时性和完整性，切实落实银行业金融机构主体责任与监管机构监管责任，结合非现场监管“四单”制度，现就提升监管统计数据质量有关工作通知如下：一、强化银行业金融机构主体责任（一）提高法规制度执行力度。

各级监管机构应强化监管履责意识，督促银行业金融机构严格落实数据质量管理主体责任，明确银行业金融机构法定代表人或主要负责人对本机构监管统计数据的真实性负责。

推动开展数据质量管理良好标准评估，督促银行业金融机构建立自上而下的数据治理架构，明确组织架构、职责分工和制度流程，强化数据标准、系统建设和内控管理，加强数据质量综合管理。

（二）建立关键指标确认制度。

实行数据质量承诺制，要求银行业金融机构报送监管报表数据时，行长（总裁、总经理）以书面形式对当期报送的关键指标的数据质量进行签字确认。

关键指标原则上应至少包括附件2所列内容，银监会统计部定期对关键指标内容进行统一调整，各监管部门、各银监局及银监分局可根据不同银行业金融机构的实际情况对要求进行细化。

（三）完善异常变动报告制度。

研究完善报表异常数据变动报告制度，要求银行业金融机构对数据指标异常变动进行跟踪监测，对于跨期变动超过监管预设值的数据项目，应在数据报送时向审核人员提交数据异常变动说明。

报表指标监管预设值的初值由银监会统计部统一设定并发布，各级监管机构可根据属地监管原则对不同银行业金融机构的异常变动区间进行细化调整。

农商银行非法集资风险排查工作方案一、背景分析近年来，随着金融市场的不断发展，非法集资现象时有发生，给社会稳定和金融秩序带来了极大隐患。

农商银行作为地方金融机构，承担着服务“三农”和小微企业的重任，防范非法集资风险显得尤为重要。

为此，我们需开展一次全面的风险排查。

二、排查目标1.排查农商银行内部是否存在非法集资行为。

2.排查农商银行员工是否存在参与非法集资行为。

3.排查农商银行是否存在潜在风险，预防非法集资案件的发生。

三、排查范围1.农商银行内部各部门、各分支机构。

2.农商银行全体员工。

3.农商银行与外部单位合作业务。

四、排查内容1.业务合规性：检查农商银行业务是否符合国家法律法规和监管要求，是否存在违规开展业务的情况。

2.资金来源：了解农商银行资金来源，检查是否存在非法集资行为。

3.资金运用：检查农商银行资金运用是否合规，是否存在高风险业务。

4.内部管理：检查农商银行内部管理制度是否完善，是否存在漏洞。

5.员工行为：了解农商银行员工是否存在参与非法集资行为，检查员工合规意识。

6.合作单位：检查农商银行与合作单位是否存在非法集资风险。

五、排查方法1.文件审查：查阅农商银行相关文件，了解业务合规性、资金来源、资金运用等情况。

2.问卷调查：针对农商银行员工开展问卷调查，了解员工合规意识、是否存在参与非法集资行为。

3.访谈调查：与农商银行内部员工、合作单位进行访谈，了解实际情况。

4.数据分析：收集农商银行相关业务数据，进行数据分析，发现潜在风险。

六、排查流程1.制定排查方案：明确排查目标、范围、内容、方法等。

2.成立排查小组：由农商银行相关部门负责人组成，负责组织、协调、推进排查工作。

3.开展排查工作：按照方案要求，分组进行排查。

4.分析排查结果：对排查过程中发现的问题进行汇总、分析，形成排查报告。

5.整改落实：针对排查发现的问题，制定整改措施，并督促相关部门落实。

七、时间安排本次排查工作自即日起至2023年X月底完成，具体时间安排如下：1.制定排查方案：2023年X月1日-2023年X月5日。

跟踪审计的重难点及应对措施跟踪审计是指对某个系统或网络进行监控和记录，以便对其操作和使用进行审计和追踪的过程。

在进行跟踪审计时，会面临一些重难点，如何应对这些重难点是保证审计工作顺利进行的关键。

一、重难点1. 数据量大：在进行跟踪审计时，会产生大量的日志和数据，如何处理这些数据是一个重要的难点。

大量的数据需要进行存储和分析，对存储和分析的能力提出了较高的要求。

2. 数据分散：跟踪审计涉及到多个系统和网络，这些系统和网络的数据可能分散在不同的地方，如何将这些数据整合起来进行分析是一个难点。

需要建立统一的数据平台，将分散的数据进行集中管理和分析。

3. 数据安全：跟踪审计的数据包含了敏感信息，如何保护这些数据的安全是一个重要的难点。

需要采取措施对数据进行加密、备份和访问控制，防止数据泄露和被篡改。

4. 数据分析：跟踪审计的数据需要进行分析，以便发现异常和风险。

如何进行有效的数据分析是一个难点。

需要采用合适的数据分析工具和算法，提取有价值的信息，并进行分析和报告。

5. 法律合规：跟踪审计涉及到用户的隐私和数据安全，如何合法合规地进行跟踪审计是一个重要的难点。

需要遵守相关的法律法规，如个人信息保护法、网络安全法等，确保跟踪审计的合法性和合规性。

二、应对措施1. 数据处理：对于大量的数据，可以采用分布式存储和处理技术，如Hadoop、Spark等，将数据分布存储和并行处理，提高处理效率。

同时，可以采用数据压缩和索引技术，减小存储和查询的成本。

2. 数据整合：建立统一的数据平台，将分散的数据进行整合和管理。

可以使用数据集成和ETL工具，将不同系统和网络的数据进行抽取、转换和加载，实现数据的整合和统一管理。

3. 数据安全：采用数据加密和访问控制技术，对跟踪审计的数据进行保护。

可以使用加密算法对数据进行加密，确保数据的安全性。

同时，可以设置访问权限和审计日志，对数据的访问进行监控和记录。

4. 数据分析：选择合适的数据分析工具和算法，对跟踪审计的数据进行分析。

XXX机电股份有限公司数据开发利用管理制度受控编号：数据开发利用管理制度页码第 1 页共 2 页1 目的为了规范数据开发利用管理工作，充分利用信息资源，有效确保运营中各项数据真实、准确、及时，为生产、经营及管理、决策提供数据基础，协调解决数据开发利用过程中的问题，明确各部门、岗位职责，加速技术、业务流程、组织结构的同步创新和持续优化，特制定本制度。

2 适用范围适用于本公司内数据的开发利用。

3 职责3.1信息部——信息资源管理的归口部门。

3.2数据需求部门——对数据进行处理、分析、发布、使用；3.3数据提供部门——负责提供满足要求的数据。

4 工作程序4.1数据开发利用操作说明4.2明确数据需求4.2.1 各业务部门根据公司的愿景和战略、战术目标以及运作目标、业务目前发展的阶段，确定本部门哪些业务应该以数据来度量，且数据的选择要参考业务标杆，尽量选择业界的通用数据，以便于进行比较。

各业务部门审视业务数据现状，对于无法收集的数据进行调整，明确数据提供部门、提供时间/频率、提供方式/格式、分析方法、用途等，形成《数据需求清单》。

4.2.2如果数据由其他部门提供，需经分管领导（必要时总经理）批准；如果数据由信息系统提供，需求部门需报信息部审批。

4.3数据开发4.3.1 数据分为公司内已有、需公司内新增/修改、需外部采购几类。

4.3.2 对需外部采购的数据，由需求部门提出采购申请，信息部审核，总经理批准后信息部实施采购。

到货后由需求部门进行验收，信息部协助。

4.3.3 对公司内已有的数据，信息部依据相关部门和岗位的职责，结合数据重要程度及使用范围，对数据进行详细权限分类，对使用人员进行数据授权，保证数据准确送达和安全使用。

4.3.4 对需公司内新增/修改的数据，适用时信息部制定《数据开发的目标和计划》，按计划进行数据建模（应进行评审和批准）、系统测试、系统实现。

4.4数据收集数据需求部门收集所需数据，数据提供部门要保证数据的及时性、准确性、完整性。

质量管理体系改进会议纪要会议时间：XX年XX月XX日会议地点：XX会议室与会人员：XX部门负责人、XX部门负责人、XX部门负责人、质量管理团队成员一、会议目的本次质量管理体系改进会议旨在总结当前质量管理工作的情况，并确定下一步改进方向和措施，以提升公司质量管理水平和产品服务质量，进一步满足客户需求。

二、会议内容及讨论1. 质量管理体系评估结果质量管理团队向与会人员汇报了最近一期的质量管理体系评估结果。

评估内容包括质量目标设定与管理、流程和程序的合规性、问题与异常处理等方面。

通过评估，发现了一些潜在的问题和改进机会。

2. 问题分析与讨论与会人员从各自部门的实际情况出发，对评估中发现的问题进行了深入分析和讨论。

重点讨论的问题包括：2.1 流程不合理及风险控制不够与会人员认为，在一些关键流程中存在流程设计不合理、操作不规范等问题，导致质量管理体系运作效果不佳。

同时，风险控制在一些环节上存在盲点，需要进一步加强。

2.2 内部沟通和协作不够顺畅与会人员普遍认为，在跨部门合作中，沟通和协作不够顺畅，导致信息传递不及时、责任界定不清等问题出现。

2.3 数据分析和改进措施的落实在数据分析和改进措施的执行上，存在一些问题。

部分数据分析工具和方法需要优化，同时，改进措施的跟踪和效果评估需要更加细致和迅速。

3. 改进方向和措施确定基于问题分析和讨论的结果，与会人员共同确定了下一步的改进方向和措施：3.1 流程优化与风险管控各部门负责人将会对当前流程进行全面梳理和优化，并加强对流程中的风险进行评估和管控。

同时，将建立起一套流程标准和操作规范，以确保流程的标准化和规范化。

3.2 加强沟通与协作通过加强内部沟通和协作，各部门之间可以更好地交流和协调，提升信息共享与协同工作的效率和质量。

同时，将建立交流平台，定期召开部门间交流会议，促进沟通与协作的顺畅进行。

3.3 数据分析与改进措施的落实质量管理团队将优化数据分析工具和方法，并加强对数据的监控和分析。

针对问题存在持续改进措施和跟踪管理【标题】持续改进措施和跟踪管理：提升组织效能的关键方向【引言】持续改进是一种组织内部推动变革和提升效能的重要管理方式。

而对于持续改进措施的跟踪管理，则是确保这些措施能够有效执行和持续演进的关键环节。

本文将深入探讨问题存在持续改进措施和跟踪管理，帮助读者更全面、深刻地理解如何在组织中启动和实施持续改进的过程，并提供一些关键观点和理解。

【章节一】问题识别和改进措施的制定1. 问题识别的重要性- 定义问题识别：认识和确定组织内部存在的问题或待提升的领域。

- 问题识别的方法：SWOT分析、KPI数据分析等。

- 基于深度和广度标准评估问题：评估问题的程度、可持续性、影响范围等。

2. 改进措施的制定- 设定改进目标：明确改进的目标和预期成果。

- 制定改进计划：从根本原因出发，提出具体的改进措施。

- 考虑资源和时间：评估执行改进计划所需的资源和时间。

【章节二】持续改进措施的执行和跟踪管理1. 执行改进措施的关键因素- 领导层的支持：将改进作为组织战略的一部分，并给予充分的支持和资源。

- 员工的参与：建立共识，激发员工的积极性和主动性。

- 沟通与反馈机制：确保信息传递畅通，及时反馈执行结果和问题。

2. 跟踪管理的原则和周期- 建立指标体系：制定适当的绩效指标，衡量改进措施的效果。

- 定期检查和评估：根据事先设定的周期，对改进措施进行评估，及时纠正和调整。

- 持续追踪与监控：确保改进措施的可持续性和效果。

【章节三】持续改进的那些关键观点和理解1. 持续改进的文化- 建立学习型组织：鼓励员工学习和创新，促进组织的不断进步。

- 改进过程的透明和开放性：鼓励员工提出建议和意见，形成集体智慧。

2. 持续改进的关键工具和方法- PDCA循环：通过不断的计划、执行、检查和调整，实现持续改进。

- 6Sigma方法：通过数据分析和问题解决，提升组织的质量和效率。

3. 持续改进的效益- 提升组织效能和竞争力：通过持续改进，不断提高运营效果和客户满意度。

病人出院未消毒病房跟踪落实措施1. 引言在医疗机构中，病人出院后未消毒的病房成为潜在的传染源，可能导致其他病人感染。

为了保障医院环境的卫生和病人的健康安全，需要制定一系列的跟踪落实措施来确保病房的及时消毒。

本文将介绍针对病人出院未消毒病房的跟踪落实措施。

2. 跟踪流程2.1 确定责任部门首先，需要明确负责跟踪和落实病人出院未消毒病房的责任部门。

通常情况下，医院感染控制科或者环境卫生科会承担这一任务。

他们将负责协调相关部门和人员，确保整个跟踪流程的顺利进行。

2.2 建立信息记录系统建立一个完善的信息记录系统非常重要。

该系统应包括以下内容：•确诊患者信息：包括姓名、住院号、床位号等；•出院日期和时间；•病房号码和床位号；•病人出院前是否进行了病房消毒的记录。

通过建立信息记录系统，可以方便地跟踪和管理病人出院未消毒病房的情况，及时采取措施进行消毒。

2.3 跟踪流程跟踪流程包括以下步骤：2.3.1 出院通知当病人出院时，医护人员应立即将相关信息通知到负责跟踪的部门。

这可以通过电话、电子邮件或其他适当的方式进行。

2.3.2 跟踪记录负责跟踪的部门应及时将病人出院信息记录在信息系统中，并标记为待跟踪状态。

同时，还需要记录相关的病房信息，以便后续消毒工作的安排。

2.3.3 消毒安排一旦确定了病人出院未消毒病房的情况，负责跟踪的部门应立即与环境卫生科联系，安排相应的消毒工作。

根据医院内部的消毒流程和标准操作规范，确保对病房进行全面彻底的消毒。

2.3.4 消毒记录在完成病房消毒后，环境卫生科应将消毒情况记录在信息系统中，并标记为已完成状态。

这样可以确保整个跟踪流程的闭环，并提供后续的数据分析和追溯。

2.4 监督和评估为了确保跟踪落实措施的有效性，需要进行监督和评估。

定期组织相关部门对跟踪流程进行检查，包括信息记录系统的完整性、跟踪记录的准确性以及消毒工作的质量等方面。

根据监督和评估结果，及时调整和改进跟踪落实措施。