电子税务局常见问题4_22

网上办税常见问题解答一．登录证书１．登录时出现提示，无法登录怎么办？提示：验证码不正确。

验证码从数字和字母中随机抽取4个字符，不区分大小写，点击验证码图片可生成新的验证码。

提示：该帐户已经被锁定。

基本账户没有开通。

提示：该帐户已经被禁用。

子用户没有开通。

提示：用户名或密码不正确。

用户名：新纳税人识别号。

和税收管理员联系，是否已经成功注册；默认密码：123456；如果忘记密码登录可以到税务机关进行密码重置。

提示：用户数字证书验证错误。

单证书失效，重新安装或到税务机关重新领取。

２.申报时为什么会出现数字证书验证错误？答：（1）可能原因：安全设置不合要求。

办法：点网页的菜单上“工具”－“Internet选项”－“安全”－“自定义级别”，看“Active控件和插件”下面的选项是不是全部改成“启用”了。

还有“脚本”--下面的选项是否全部改成“启用”。

（2）可能原因：必须的一个Active控件没有下载安装。

办法：关闭拦截广告的工具。

再打开网页时会自动弹出一个“安全警告”，点下载安装。

如果不能自动安装，可以到河南省地税局网上办税系统（登录首页的右上角）网上办税相关控件及操作手册下载安装。

需下载两个文件：打印OCX控件和网上申报OCX控件。

下载后的文件是压缩文件，一定要解压缩后按照安装说明进行安装。

３.如何确认证书已经正确安装？答：个人证书安装成功。

打开IE浏览器，选择菜单工具-Internet 选项-〉内容-〉证书，如果在其“个人”一栏存在登陆用的个人证书（一般情况下该证书名称为纳税人微机编码），表示为安装成功。

否则为不成功。

根证书安装成功。

打开IE浏览器，选择菜单工具-〉Internet 选项-〉内容-〉证书，如果在“受信任的根证书颁发机构”一栏存在名称为“ZhengZhou Local Taxation Bureau”的根证书，表示为安装成，否则为不成功。

４.国地税不能同时装在一个系统上？答：国地税网上申报系统可能会产生冲突。

电子税务局软件操作教程暨问题解答第一部分：软件下载和安装【操作】1、下载地址：省地方税务局——资料下载（页面左侧中间位置的一个蓝色按钮）——电子税务局软件客户端，点击进入，再次点击“电子税务局软件客户端”进入下载页面。

下载后，双击打开安装，点击下一步下一步直到完成，期间任何容都不需要填写，安装不受影响。

【注意】1、电子税务局软件只有这一个版本，点击打开会自动联网升级，如果软件版本低软件会提示“请退出重新登录”，有时候需要多次升级，一直升级到最新版没提示的时候才能使用。

2、如果不会下载，可以从别人处用U盘拷贝一个到自己电脑上安装。

3、一台电脑装上电子税务局以后，可以登陆多个企业，但是必须退出后插上新的CA或用新的用户名登陆，必须退出重新登录，因为要重新打开联网同步新登录企业的信息。

【问题】1、部分企业说自己的网络是专网或是什么特殊网，别的网页能登陆，电子税务局就登不上去。

目前无解，需要问运维。

第二部分：登录软件【操作】1、用户名密码用户。

用户名密码登陆用户，第一次使用前，要点击左下角“初始化纳税人信息”按钮进行纳税人初始化，只需要填写纳税人税号、注册用户名、密码三项，填完点“确定”。

然后自动回到登录页面，填写用户名和密码。

点击登录进入系统。

2、CA用户。

首先插上CA，点击“用户登录”按钮右侧的“CA登录”按钮，切换到“CA”登录页面，“CA”登录页面不需要填写用户名密码，直接点击“登录”按钮，页面会跳出CA密码输入窗口，填写CA密码，点击确定，即可进入系统。

【注意】1、CA登录支持CA，CA、联通CA（国地一体的CA）三种。

【问题】无。

第三部分：查询功能【操作】1、本期应申报查询。

登录进入电子税务局首页后，首先点击最上面一排第4个大按钮“涉税查询”，进入查询页面后，在页面下部“申报缴税信息”栏里，找到第3个“应申报查询”按钮，点击进入查询页面，点击“开始查询”按钮，结果会显示本月应申报的税种信息，如果本月尚未申报会在第一列显示“期未申报”，如果已申报会显示“已申报（准期）”。

2020年4月山东省电子税务局常见问题汇总（二）1.能否通过山东省电子税务局变更财务会计制度备案，应如何操作？可以。

请您通过“我要办税”---“综合信息报告”---“制度信息报告”---“财务会计制度备案办理”办理，如下图所示：在“财务会计制度备案-已有备案信息”下，系统已显示当前已备案信息，点击右侧“操作”，选择“作废”或“修改”，如下图所示：如选择“修改”，可对财务会计制度备案—资料信息、财务会计制度备案—已有会计报表情况进行修改，如下图所示：2.我单位已签订“税务文电子税达确认书”，尚未进行电子签章，需要重新签订吗？如何进行电子签章？已签订“税务文电子税达确认书”尚未进行电子签章的，如需加盖电子签章，无需作废重签。

请您使用“证书登录”方式登录电子税务局，通过“我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”—签订“税务文电子税达确认书”模块，点击“签章”按钮进行电子签章即可。

3.我单位在“增值税发票最高开票限额申请”模块操作时，上传身份证照片时总是上传失败，这张照片在票种核定申请时是可以正常上传的，请问这种情况怎么办？出现这种情况，是因“增值税发票最高开票限额申请”模块的“附送资料”里，尚未填写及保存“增值税专用发票最高开票限额申请单”，请您先完成“增值税专用发票最高开票限额申请单”的填写后，再进行身份证件的上传操作。

4.纳税人申报《土地增值税纳税申报表（七）》时，提示“当前纳税人申报属期内不存在有符合条件的税（费）种认定信息，无法申报……”，是什么原因？《土地增值税纳税申报表（七）》适用于非从事房地产开发的纳税人核定征收申报，对当前属期存在征收品目为“旧房转让（核定方式）”的土地增值税税种认定信息的纳税人，才能申报《土地增值税纳税申报表（七）》。

如您不存在此税费种有效认定信息，请先完成税费种认定再进行申报。

5.水资源税税源取水许可证有变动，需要怎么维护？请您登录电子税务局，通过“我要办税”---“税费申报及缴纳”---“综合信息报告”---“税源信息报告”---“水资源税税源信息报告”模块操作。

电子税务局常见问题解答1、申报房产税和土地使用税时提示：“您选择的税款所属期，未查询到应申报信息”。

可能原因：在金税三期核心征管系统查看该纳税人的房产税和土地使用税的税源明细信息，检查税源信息维护的的关键字段是否齐全，比如，房产和土地的行政区划、纳税义务时间起、土地等级，房产原值等和应税信息关联的税源明细数据。

处理建议：请到主管税务机关办税服务厅维护税源明细信息。

2、申报房产税和土地使用税时提示：“存在往期未申报信息，请先申报往期申报信息”。

电子税务局不允许申报往期税款，如果存在往期未申报信息，请前往主管税务机关办税服务厅办理相关申报业务。

3、房产税和土地使用税税源信息采集说明。

一是原有税源信息省局已从秦税征管系统进行迁移，存量纳税人不需要再次采集，直接进行申报即可。

如果不能进行申报，请到主管税务机关办税服务厅检查税源信息维护的的关键字段是否齐全。

二是根据征管规范和纳税服务规范，纳税人首次申报房产税、土地使用税或变更税源明细信息时，需提供土地使用权证、房屋产权证或购房合同、发票等能证明房地产权属或土地使用权属的材料，目前电子税务局不提供网上采集功能，纳税人需携带相关纸质资料上门办理税源信息采集和税源信息变更业务。

4、通用申报、印花税申报和单位社保费日常申报在完成申报后，看不到“申报成功”状态。

可能原因：按次申报的印花税和单位社保费由于可以重复申报，无法确认申报状态；通用申报由于涉及多项税费种，有可能同时存在按次和按月认定情况，所以存在按次申报的申报项目均不显示申报情况，可以通过信息查询下的申报信息查询功能查看申报状态。

同时，如果其他申报表完成申报后，系统没有显示“申报成功”，可以点击“更新申报结果”来获取最新的申报状态。

5、纳税人没有认定车船税税种，为什么申报清册中会显示车船税申报车船税申报不需要进行税费种认定，纳税人如果存在自行申报车船税的情况，通过申报清册中的车船税申报功能进行申报；如果没有自行申报车船税的情况，则无需申报，按规定不会产生违法违章信息。

电子税务局常见问题（纳税人版）2020.5（更新日期：2020年5月）一、登录问题1. 无盘登录增值税发票综合服务平台？登录电子税务局后，在首页左边“常用功能”区，点击“增值税发票综合服务平台”，系统将直接在新窗口打开“增值税发票综合服务平台”，您不需再用盘进行登录。

“增值税发票综合服务平台”的操作和直接登录操作方式相同，您可以在无盘的情况下完成发票抵扣勾选确认等操作。

如图：2. 登录提示：“登录失败”，未查询到有效税务登记或者查到多条有效税务登记如何处理？由税务登记数据混乱造成，请联系主管税务机关处理。

3. 登录报“密码错误”：（1）ca或者税盘等设备登录电子税务局报密码错误，前台重置密码（2）个体户有ca，设备只能用ca或者设备登录（3）个体双定户登录报密码错误报后台运维处理二、操作问题4. 延期申报不能增加只能默认的一条？业务功能选择错误造成，应选择税务行政许可-【对纳税人延期申报核准】如图：5. 所得税申报季初从业人数和季末从业人数必须大于0在哪里填？填写方法：企业所得税主表-按季度填报信息，如图：6. 变更税务登记，下拉框没有变更办税人员选项？根据业务规则，电子税务局变更税务登记屏蔽办税人员变更。

如需变更，请前往办税服务厅办理。

7. 已缴款成功，不能打印缴款凭证？税款入库后方可打印。

如不能打印，请等待税款入库后打印。

8. 发票勾选平台功能在电子税务局哪个模块？首页-常用功能-增值税发票综合服务平台。

9. 如何打印申报表？首页-我要办税-我要申报-申报表打印。

10. 如何查看是否申报成功？向导式税种圆圈为蓝色，同时提交申报界面按钮为【已申报】。

11. 三方协议扣款显示：纳税人无有效的三方协议，检测结果为：不通过？解决办法：在【其他服务事项】-【网签三方协议】模块中点击查询【查询】-把滚动条拉到最右边查看【验证未通过】的，选中此条记录，点击查询右边的【验证】，验证通过即可。

12. 找不到办理税务业务模块，怎么处理？首页-搜索框-搜索关键字13. 完税证明在哪里打印？办税中心--证明开具--转开税收完税凭证--右下角点打印。

这些电子税务局热点问题你遇到过吗？电子税务局常见问题解答创业先锋企业服务2020-01-17 17:34:03电子税务局上线后，纳税人和缴费人可以足不出户在网上轻松办理涉税事项，在办理涉税事项时，大家可能会碰到一些常见的问题，下面小编就将这些热点问题进行了整理和解答，大家赶快来了解一下吧！一、1月9号、10号确认签名的，现在还是获取不到进项发票数据？答：操作页面有提示内容。

“重要提示：如您获取的发票信息不完整或者是有出入，您可以自行手工修改为正确的发票信息进行申报。

”二、电子税务局申报时，找不到季报和年报的财务报表?答：需要前往大厅重新核定财务制度备案，才可通过电子税务局正常申报，原因为切换新版财务报表，对应的报表备案需要更新。

三、电子税务局三方协议扣款失败，提示调用核心征管失败?答：请确认如未扣款成功，建议换个时间段重新缴款再试。

四、电子税务局无法打印完税证明?完税证明开具时选择文书式还是表格式?答：文书式、表格式目前均可正常下载打印。

文书式可以汇总打印某段时间的完税证明。

表格式可以打印单笔税款的完税证明。

五、电子税务局申报社保费成功，但是无法缴费?答：（1）根据政策规定2020年1月1日起，生育保险与职工医保合并，若医保经办机构未将生育保险合并进医疗保险，缴款时提示：预算科目代码与国库不一致。

解决办法：作废申报后联系医保经办机构撤销原征集单(核定单)，重新将生育保险合并进医疗保险，再次推送至税务后重新申报重新扣款即可。

因全省涉及多家医保经办机构，目前暂时不能通过后台同一处理，需要纳税人自行联系医保经办机构。

（2）缴款失败后应征信息被锁定，查不到缴款信息不确定是否缴款成功。

解决办法：核实银行卡是否已扣款，如未扣款，请前往税务大厅解锁并重新缴税。

如已扣款，联系税务大厅处理应征。

六、电子税务局申报时提示系统故障，请稍后再发送？答：目前申报有此提示的税种有环境保护税与车船税。

报送车辆或者环保税税源较多时会存在失败的情况。

电子税务局操作申报常见问题电子税务局操作申报常见问题?1.纳税人在电子税务局上进行企业所得税申报时,提示上期未申报,但纳税人上期已经申报.原因分析:(1)核心征管返回的导入失败,提示上期或某期确实未申报;(2)系统本身提示错误.纳税人在申报企业所得税时,居民参股外国企业信息报告表未勾选否,或选择是且未填报该表,导致系统提示错误.(一月份)解决办法:(1)需要到金三里核实所得税申报记录,把未申报的所得税补报后才可在电子税务局正常申报;(2)之前程序业务逻辑上限制了申报所得税需要先填报居民企业参股外国企业信息报告表,这一前置条件要求纳税人在所得税全申报前就必须做出是否填报该表的选择,不选则默认为要填报,造成不涉及该业务的纳税人(未进行选择或误选为是),在所得税全申报时,提示上期未申报(现已更改为提示尚未申报居民参股外国企业信息报告表).经与业务部门沟通确认,后期将取消该前置校验,设置其为可选报项,添加提示,加强对纳税人的操作引导.(3)关于纳税人误选居民参股外国企业信息报告表的情况,纳税人端暂不能进行更改,更改需由税务人员从税务端进行:基础数据维护-数据调整-居民参股外国企业类型修改,修改提交后,纳税人端方可重新选择.纳税人端:操作路径:我要办税税费申报及缴纳居民企业参股外国企业信息报告表税务端:http://90.12.79.59:7001/网上申报管理平台操作路径:纳税人申报管理基础数据维护数据调整居民企业参股外国企业类型修改.2.税费申报成功但导入失败,有两种情况:一是重复申报;二是票表比对不通过.比如:小规模纳税人申报表校验严格,附列资料和主表数字相差一分钱,网络申报系统不能校验通过;纳税人营改增税负分析表的数据和附表一的数据存在几分钱的差异等.原因分析:(1)重复申报可能是大厅前台已做申报.(2)电子税务局若提示重复申报信息,申报数据以金三为准.(3)票表比对不通过大多是申报表数据和金三数据不一致原因.(4)差一分钱是因为金三是取每笔发票四舍五入后的税额,电子税务局是根据开票总金额换算税额,金三是允许有几分钱误差的,但电子税务局校验较为严格.解决办法:(1)重复申报需要金三里核实企业是否已经申报,有申报信息的可通过税务端进行数据同步;(2)如果没有差额开票,小规模企业附列资料不需要提交.(现已将附列资料和申报表取数金额误差调整为20元内);(3)票表比对需要看后台报文信息,或将返回信息上报省局运维组分析.3.小规模纳税人在电子税务局中进行申报时,没有增值税申报表,只有附加税费申报表,要如何处理.原因分析:经核实,该户纳税人属于双定户,双定户在电子税务局里的申报中没有主税申报表.解决办法:双定户申报是由金三后台发起批扣,超出核定范围的申报,需在批扣后到办税服务厅进行补缴.4.在电子税务局申报了印花税,且已在电子税务局内缴纳了税款,如果需要更正,该如何解决.原因分析及解决办法:该纳税人已经在电子税务局内缴纳税款了,申报期内,在电子税务局内更正申报即可.更正申报:(1)在当月申报期限内对已申报并已扣款的申报表进行更正;(补缴:通过自动缴款完成;多缴:前台处理)(2)在当月申报期后至当月底对已申报的申报表进行更正.申报作废:(1)仅限于征期内对申报状态为已申报已导入未扣款的税费种进行作废;(2)未申报导入的税费种可直接在常规申报中作废.纳税人端:操作路径:我要办税税费申报及缴纳更正申报/申报作废/常规申报.5.主表第28栏①分次预缴税额填报异常.原因分析:预缴税款还没有入库,即纳税人交了税款,但是国库未把入库信息返回金三系统,导致票表比对不通过.税款入库后可以导入,期间可能需要1-2天,正常情况是隔天.解决办法:税款入库后可以导入,运维人员核实后发送短信告知纳税人重新申报.建议同属期申报情况下,预缴和申报不要同时进行,预缴尽量在申报前1至2天进行.6.有企业在金三内认定为按季申报,但电子税务局内所属日期按月,申报可以进行,但会提示上期未申报(导入失败).原因分析:企业在金三内存在登记变更信息,但该信息未及时同步到电子税务局.解决办法:(1)需到金三内确认企业信息(税(费)种认定);(2)税务端进行导入同步:纳税申报管理-基础数据维护-数据导入-登记认定信息更新、申报数据和辅导期资格更新.税务端:http://90.12.79.59:7001/网上申报管理平台操作路径:纳税申报管理基础数据维护数据导入登记认定信息更新、申报数据和辅导期资格更新7.后台提取的申报导入失败的情况主要内容:(1)当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的税额25181.85元,《附列资料二》中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额0.00元.相差金额25181.850000元.(2)当期开具专用发票金额合计数是8603.77+0.00+0.00元,《附列资料一》中开具增值税专用发票销售额列第1+2+3+4a+4b+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合计数是8937.730000元.相差金额333.960000元.(3)当期开具普通发票金额合计数是87494.60元,《附列资料一》中开具其他发票销售额列第1+2+3+4a+4b+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+16+17+18+19栏合计数是83185.980000元.相差金额4308.620000元.(4)当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计33266.27+997.98元.相差金额34264.250000元.(5)申报表第16行填报异常.(6)申报表第21行填报异常.原因分析及解决:上述问题属于申报表填报错误,运维人员核实后,已经发送短信告知纳税人错误原因,并通知纳税人重新进行申报.8.纳税人在电子税务局里没有企业所得税应申报项目.原因分析:据税务人员反映:该企业是分公司,分支机构汇总缴纳,应该是总公司来申报企业所得税.但该公司办理税务登记之后未及时进行总分机构备案,一直到2021年1月才进行总分机构备案,导致2021年四季度还是独立核算,应该有应申报项.但经实际核实后,发现该企业总分机构备案里的维护是从2021-01-01开始的,所以没有企业所得税申报项目是合理的.9.电子税务局从租计征房产税申报出现这个错误:需要通过参数表维护默认期限规则.原因分析及解决办法:先检查金三税费种认定、税源信息,必须做了从价或从租的才能正常获取.(1)从价申报:请进入税源信息采集-房产税税源采集-房产税税源信息变更,检查房屋信息的房产原值和出租房产原值;或进入历史报表查询,查看是否已申报同一属期.(2)从租申报:请进入税源信息采集-房产税税源采集-房产税税源信息变更,检查从租应税信息的申报租金收入(期间);或进入历史报表查询,查看是否已申报同一属期.纳税人端:操作路径:我要办税税费申报及缴纳税源信息采集房产税税源采集房产税税源信息变更.。

山西省电子税务局常见问题解析问通过电子税务局申领电子发票时，页面提示“此纳税人不支持网上领票或无法判断是否支持网上领票，请使用一体化发售等方式”。

解析：该提示需要到税务局办理税控变更发行。

问通过电子税务局申报增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）时，申报检测提示非成品油销售企业无需录入。

解析：该提示需要核实纳税人主行业是否为石油及制品批发或机动车燃油零售，其他行业不能填报成品油购销存明细表。

问通过电子税务局申报消费税及附加税费申报表，保存《消费税附加税费计算表》时提示“税（费）种信息不能为空！”解析：该提示需要核实纳税人税费种里是否认定消费税附税。

问通过电子税务局跨区域涉税事项套餐预缴企业所得税，扫描二维码缴款提示“暂未查询到欠费或费用已缴”。

解析：缴款出现该提示有可能是税款锁定，可以通过【跨区域涉税事项套餐】-【解除扣款锁定】功能进行处理。

问企业通过电子税务局提交反馈表提示“提交失败”。

解析：①应先核实是否存在有扣款锁定，如果存在扣款锁定，通过【跨区域涉税事项套餐】-【解除扣款锁定】功能进行处理。

②如果无扣款锁定信息，应到外出经营地税务局核实金三系统【跨区域涉税事项反馈】功能是否存在以下提示，需税务局处理。

问电子税务局代开增值税专用发票，申请填写完成后，返回结果状态为“请求业务XML报文转换为业务对象时出错”。

解析：代开申请中存在特殊字符或复制上空格，复制空格系统在转换时会显示为&nbsp，导致出现转换出错。

问未办理纳税登记，通过“公众服务”-开具清税证明时，提示:“合规性检测未通过，不能继续办理本业务”。

解析：以下情况不可通过此模块办理注销：（1）非一照一码户纳税人，不可在此模块下开具。

（2）非工商部门登记的统一社会信用代码，不可在此模块下开具。

（3）工商部门信息未传入金三系统，不可在此模块下开具。

（4）开业设立日期为2018年之前，不可在此模块下开具。

问注销时，提示：“当前企业所得税月（季）申报未申报，不允许年度申报，请先进行该纳税人月（季）度申报”。

赶紧收藏！辽宁省电子税务局常见问题解答汇总（包括个人所得税扣缴系统）电子税务局部分一系统安装⒈电子税局客户端软件运行环境建议您将软件安装在Win7版本以上的操作系统，XP等低版本的操作系统在使用过程中容易出现非预期的异常情况。

⒉如何下载电子税局客户端软件打开浏览器窗口，在地址栏中输入辽宁省地方税务局官网“/”网址，点击左下角蓝色“辽宁省电子税务局客户端下载”（部分版本IE 浏览器的用户可能仅看到“辽宁省电子税务局”字样），进入软件下载页面，点击“软件下载”按钮。

⒊如何安装电子税务局客户端软件按照上一步点击“软件下载”按钮，根据用户使用习惯，选择“运行”直接安装或者保存到本地。

安装过程中始终点击“下一步”或“确定”按钮，直至安装结束即可。

安装后，您的计算机桌面上应该出现“”图标，双击后可以启动电子税务局客户端。

⒋如何处理安装过程中提示输入“用户姓名”和“单位”您可以输入使用者姓名和自己的企业名称，也可以什么都不输入，也可以采用默认值继续安装即可。

⒌软件安装位置目前安装版软件不支持自定义安装目录，软件采用默认路径，32位系统直接安装至C:\Program Files\css\etax\目录下；64位系统安装至C:\Program Files (x86)\css\etax\目录下。

⒍如何才能使用电子税局客户端软件未开通网报的纳税人⑴您需携带相关材料到主管税务机关办税服务厅或者是税务局规定的可以受理开户业务的部门办理网报开户手续；⑵若您需要网上缴纳税款，则需与主管税务机关及银行之间签署三方协议，同时，需在辽宁省数字证书认证中心办理并使用CA证书。

已开通原网报系统的纳税人⑴使用税务登记证号码作为新网报系统的许可用户名，密码保持不变；您已签订的三方协议和已办理的CA证书继续有效，可直接在新软件中继续使用。

⒎什么样的用户需要办理CA证书若您要使用网上划款功能，需要办理CA证书。

若您只使用申报功能，不需要进行网上划款，可以不办理CA证书。