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特殊过程确认表审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认CQC四川评审中心杨红斌---------------------------------------------------------在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。
把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。
因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。
1对特殊过程的识别对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。
标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。
应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。
本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。
钢筋单面搭接焊特殊过程确认记录编号:钢筋闪光对焊特殊过程确认记录编号:钢筋电渣压力焊特殊过程确认记录编号:钢筋机械连接特殊过程确认记录编号:填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
焊接特殊过程确认表
1. 认证资料
认证机构认证日期有效期
ISO9001 2020-01-01 未知
2. 概述
本认证表适用于焊接特殊过程的确认，以保证其符合ISO 3834-2的相关要求。
确认表的内容包括：焊接特殊过程描述、检查方法、质量记录、标识措施等。
3. 焊接特殊过程描述
焊接特殊过程的描述应包括以下内容：
•焊接方法
•焊接材料
•焊接设备
•焊接工艺参数
4. 检查方法
焊接特殊过程应采用适当的检查方法，以确保其符合标准要求。
以下方法可供
参考：
•视觉检查
•尺寸量测
•超声波检测
•磁粉检测
•涡流检测
5. 质量记录
焊接特殊过程的质量记录应包括以下内容：
•焊接记录（焊接设备、焊接材料、焊接工艺参数）
•检测记录（检测方法、检测结果）
•报告记录（检测结果分析、报告）
6. 标识措施
焊接特殊过程应采取适当的标识措施，以确保其可被追溯和辨识。
以下措施可
供参考：
•焊接特殊过程代码标识
•焊接设备代码标识
•焊接材料代码标识
•检测记录代码标识
7.
焊接特殊过程确认表的运行应遵循ISO 3834-2的相关要求。
通过该表的确认，可以确保焊接特殊过程的质量达到规定要求。
焊接特殊过程能力确认记录
特殊过程确认表
工序名称：焊接
序号 1
人员鉴定内容：是否熟练作业指导书、是否有一年以上工作经验、是否持有焊工证
鉴定时间：2016.7.18
操作人员：XXX
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 2
设备鉴定内容：设备是否完好状态、气压表是否检定合格、是否编制了操作规程
鉴定时间：2016.6.18
测试鉴定时间：-
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 3
焊丝检查：焊丝夹头是否破损、焊丝规格是否φ1.6-2.0
过程参数内容：电压220-380V、焊接电流设置180-200A
鉴定时间：2016.7.18
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
产品检验：
产品质量符合要求，产品合格。
结论：
设备能够正常生产，产品质量合格，能够达到生产和质量要求。
人员能够了解工艺及产品质量要求，能够正确操作设备，使用的工艺参数适宜。
注：首先要对特殊过程进行识别，然后对一个特殊过程分别进行能力评定。
能力评定一般从人员能力、设备及其过程参数等三方面进行。
人员能力：首先是审查其上岗资格，从事本过程的丰富经验和业绩。
设备能力：审查是否满足工艺方案和质量保证措施的要求。
42、特殊过程评审、确认记录表特殊过程评审、确认记录表 KD/QR7.5.2-01(A.0) NO: 产品名称石油机械配件过程名称锻造(外包) 序号评审项目评审结果评审部门评审人员该过程人员经过公司培训合格，持证上岗，生技部肖立虎 1 人员均具五年以上工作经质管部卢守伟历，对过程控制经验丰富。
该过程生产设备，模具规格型号齐全，有生技部肖立虎 2 设备能够满足本公司生产质管部卢守伟要求。
本过程编制了详细的作业指导文件，设备生技部肖立虎 3 加工工艺方法操作规程，能够有效质管部卢守伟控制生产过程。
该过程生产作业环境生技部肖立虎 4 工作环境符合行业规定要求。
质管部卢守伟审批意见:同意实施该过程签名/日期:肖立虎 2008年6月8日备注:经现场检查该过程生产的产品，符合规定的产品要求。
特殊过程评审、确认记录表 KD/QR7.5.2-01(A.0) NO: 产品名称石油机械配件过程名称热处理(外包) 序号评审项目评审结果评审部门评审人员该过程人员经外包组织生技部 1 肖立虎人员培训合格，持证上岗符质管部卢守伟合要求。
该过程具有国内先进的生技部肖立虎 2 设备加热设备，监控手段齐质管部卢守伟全，满足要求过程编制了详细的作业生技部 3 肖立虎加工工艺方法指导文件，能够有效控质管部卢守伟制指导过程操作。
该过程生产作业环境符生技部肖立虎 4 工作环境合要求。
质管部卢守伟审批意见:同意实施该过程签名/日期:肖立虎 2008年6月8日备注:经现场检查该过程加工的产品，符合规定的产品硬度要求。
特殊过程评审、确认记录表 KD/QR7.5.2-01(A.0) NO: 产品名称石油机械配件过程名称焊接序号评审项目评审结果评审部门评审人员该过程人员经县劳动部生技部 1 肖立虎人员门培训合格，持证上岗质管部卢守伟符合要求。
该过程焊接设备保养完好，配有电流电压监测生技部肖立虎 2 设备仪表，配有焊条保温桶，质管部卢守伟生产设备能够满足要求。
特殊过程焊接工艺确认
1、是否有详细的工艺文件：
■ 有□ 无
2、工艺文件名称及编号：编号：
名称：QHJC/QS—3010 《焊接工序操作规程与技术要求》
第二部分焊工岗位操作规程
3、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
1、人员是否经过培训、考核和持证上岗：
■ 是□ 否
2、设备是否经过验证且完好：
■ 是□ 否
3、是否按规定对过程进行监控：
■ 是□ 否
4、是否按规定对过程监控结果进行记录：记录名称：
埋弧焊接控制参数记录表 JX/QS-O71参数名称：
监控结果：板厚12108焊丝规格1、
21、
21、2监控电流250A250A250A焊接速度600mm600mm650mm监控时间7、309、30
13、30操作工全文结束》》x全文结束》》x全文结束》》x 工艺参数名称工艺参数要求是否监控焊条烘培温度/时间250C /2
小时监控焊接参数1、板厚：8-14监控2、焊接电流：250A监控3、焊接电压：32-34V4、焊速150-800mm/min5、焊丝：1、2mm监控
4、进入该过程的原料的控制如何是否有合格证明：
■ 有□ 无对过程输出的验证名称质量要求实际结果样品数焊缝外观不允许有裂纹、焊瘤、夹清、气孔、咬边等无2基焊缝等高07U关键部件的装配环境进行必要的控制，以确保过程质量。
2、4、3特殊过程的控制，应注意以下几点：焊接工序焊工序等A 所用材料及与之相对应的工艺规程是否符合产品要求，必须确认它们的符合性，适应性，必要时加以验证。
B 对影响焊接质量的过程参数，按工艺规程要求进行控制和检测，并加以检查和记录，以保证过程质量。
焊接过程特殊过程确认
记录表
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
特殊过程确认记录表
附件一
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？。
焊接过程特殊过程确认
记录表
Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项
二、如何对机器进行清理
三、操作过程中要注意哪些安全事项
四、如何对不同的产品进行标识别
五、怎么判断产品是符合客户要求的你在操作的过程中多如何去做了
六、发生品质问题是如何处理的
七、机器的日常保养都要做哪些工作
八、关闭机器后要确认哪些事项
九、解释什么是5S，以及作好5S的好处。
