环境管理记录表格

某环境管理台账标准模板某环境管理台账标准模板一、前言环境管理台账是企业环境管理工作的重要组成部分，对于企业环境责任的履行和环境风险的控制具有重要意义。

为规范环境管理台账的编制和使用，提高环境管理工作的有效性和可持续性，制定了本标准模板。

二、台账基本资料1. 台账名称：环境管理台账2. 所属部门：环保部门3. 起止时间：年，月，日至年，月，日4. 编制人：(姓名)5. 审核人：(姓名)6. 批准人：(姓名)三、编制目的和原则1. 编制目的：规范企业环境管理工作，记录环境管理活动和效果，为环境管理决策和政策制定提供依据。

2. 原则：客观、真实、全面、准确、规范。

四、内容要求1. 法律法规和标准：记录企业所需遵守的环境法律法规和标准名称、编码、时间，并注明是否建立与配套的环境管理制度。

2. 环境目标和责任：记录企业的环境方针和目标，并明确责任部门和责任人。

3. 环境管理组织：记录企业环境管理的组织架构、职责和人员。

4. 环境管理程序：记录企业的环境风险评估、环境影响评价、环境监测和环境投入产出等程序，包括具体的操作流程、方法和责任人。

5. 环境培训与教育：记录企业开展的环境培训与教育活动，包括培训内容、对象和培训数据统计。

6. 环境奖惩与纠纷解决：记录企业关于环境奖惩措施、纠纷的解决情况和结果。

7. 环境监测和评价：记录企业开展的环境监测和评价的项目、方法、结果，包括对环境指标的监测和分析报告。

8. 环境投入和产出：记录企业的环境投入资金、能源、材料和环境产出数据，包括减排和节能减排情况等。

9. 环境改进和保护措施：记录企业开展的环境改进和保护措施，包括技术改造、设备更新、环境治理等。

10. 环境应急和事故处理：记录企业应急预案的编制和应急演练情况，以及事故处理措施和结果。

11. 环境认证和验收：记录企业参与的环境管理体系认证工作和验收情况。

五、填写方法和要求1. 填写方法：台账以表格形式编制，每条信息按照时间顺序记录，新的信息填写在原有信息的下方。

附录A环境管理台账记录内容参照注：（1）列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。

注：（1）指主要生产设施（设备）名称，以钢铁为例，主要包括高炉、烧结机、转炉等。

（2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，以钢铁为例，高炉规格参数为高炉容积，设计值为450，计量单位为立方米。

（3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。

注：（1）指燃料名称，包括燃煤、燃油、燃气等。

（2）有毒有害元素成分占比。

（3）根据燃料类型对应填写，可以收到基品质为准。

（4）指燃料燃烧后与污染物产生有关的成分。

（5）一次能源是指从市场购买的能源，包括燃料煤、焦炭、煤气、天然气、燃油等。

二次转化能源指在生产过程中产生的可利用能源的消耗量及成分。

注：（1）指主要治理设施名称，以除尘设施为例，主要包括袋式除尘器、静电除尘器、旋风除尘器等。

（2）指设施的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，以除尘器例，除尘效率，设计值为90。

（3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。

（4）排放浓度、排放量填报频次为安装自动监测的按照本标准记录频次要求填报，未安装自动监测的按照手工监测频次填报。

（5）指该污染物所执行的相应污染物排放标准中规定的浓度限值。

注：（1）指主要污染治理设施名称，例如物理化学处理（混凝、沉淀、除油等）、生物处理、深度处理（包括超滤、一级反渗透、二级反渗透、电渗析等）等。

（2）指设施的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，例如化学需氧量去除效率，设计值为90。

（3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。

（4）排放浓度、排放量填报频次为安装自动监测的按照本标准记录频次要求填报，未安装自动监测的按照手工监测频次填报。

（5）指该污染物所执行的相应污染物排放标准中规定的浓度限值。

注：（1）监测内容包括：自行监测指南中确定应当开展监测的废气污染因子，及其他需要监测的污染物；对于需要同步监测的烟气参数（排气量、温度、压力、湿度、氧含量等）等，要同步记录。

工厂环境管理专项督导检查表
本检查表用于评估工厂环境管理情况，包括生产设施、废物处理、污染控制和员工健康与安全等方面。

评估结果将用于制定相关
工厂环境管理政策和措施，提高工厂运营效率和员工健康安全水平。

生产设施
- 生产车间设施是否满足国家相关标准，是否定期进行检修和
维护？
- 生产设备是否安全可靠，是否按照相关操作规程进行操作和
维护？
- 生产设备是否定期进行安全性能测试和检测？
废物处理
- 废物是否经过分类和妥善处理？
- 废物运输和处理是否符合国家法律法规，是否存在潜在安全
隐患？
污染控制
- 工厂是否有完善的污染防治设施和措施？
- 工厂是否定期进行环境监测和排放检测？
- 工厂是否与当地环境保护部门进行定期沟通和报告？
员工健康与安全
- 工厂是否制定了相关安全生产规章制度？
- 工厂是否为员工提供充足的安全防护用具？
- 是否进行员工安全培训和定期演？
以上问题的答案将根据实际情况进行打分，最终结合其他因素，制定出改进措施和政策。

作为工厂管理者，应当注重生产安全和员
工健康，积极推动环境管理工作的改进，努力推动企业可持续发展
的目标。

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

环境监测记录表格--质量管理记录表格质量管理记录表格修订次数：2016版本文主题为质量管理记录，包含了编号、记录名称和发布日期等信息。

以下是每个记录名称的简要说明：1.培训计划表2.签到表3.培训记录表4.培训实施情况汇总表5.监测人员能力备案汇总表6.仪器设备基本信息表7.仪器设备使用记录表8.外出仪器设备出入库登记表9.仪器设备维护保养记录表10.仪器设备溯源结果确认表11.仪器设备溯源情况汇总表12.仪器设备期间核查记录表13.使用仪器设备汇总表14.使用标准物质汇总表15.合同评审表16.合同偏离申请/审批表17.分包申请/审批表18.分包方评价记录表19.服务和供应商评价表20.合格服务和供应商汇总表21.关键试剂质量评价汇总表22.监测方法证实/偏离确认评审表23.监测方法偏离申请/审批表24.质量控制计划表25.内部质量控制数据统计表26.质量监督记录表（现场）27.质量监督记录表（实验室）28.不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表29.申诉和投诉处理表30.内部审核计划表这些记录表格的发布日期为2016年1月1日。

它们的用途是记录质量管理方面的信息，以便监督和改进质量控制过程。

报告的符合性符合备注：填表人：负责人：年月日年月日第页共页监测人员能力备案汇总表序号姓名性别年龄劳动合同/上岗证从事监测有效期承担监测项目能力确认持证情况发放机构有效期工作年限职称学历所学专业备注：此表中填写的是完成监测任务相关人员。

填表人。

负责人。

年月日年月日第页共页仪器设备基本信息表仪器设备名称型号规格仪器设备编号测量范围精度国别制造单位出厂编号价值购置日期启用日期放置地点购置日期年月日启用日期年月日仪器设备附件及资料名称数量型号规格备注保管人年月日部门负责人：年月日第页共页仪器设备使用记录表仪器设备名称及编号使用起始/结束时间使用项目/称量物样品编号使用日期温度（℃）/湿度（%）使用前使用后备注使用人第页共页外出仪器设备出入库登记表序号仪器设备名称仪器编号领用日期领用人出库状态保管人归还日期入库状态保管人第页共页仪器设备维护保养记录表仪器设备名称及编号测量范围精度国别制造单位出厂编号价值购置日期启用日期放置地点维护日期维护内容及结果维护人第页共页仪器设备溯源结果确认表仪器设备名称检定/校准/测试/比对机构仪器设备编号放置地点证书类型检定证书/校准证书/检定结果通知书/测试报告/比对结果证书/报告编号仪器名称与证书/报告的符合性证书/报告日期：有效期。

GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录说明：都是实用的干货2020 年度内部环境管理体系审核方案6.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。

7.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。

8.审核准则：ISO14001:2015标准条款。

9.审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：表格编号：ER4.5.5-01 A/0xxx有限公司内部环境审核计划表格编号：ER4.5.5-02 A/0ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表内审首次/末次会议签到表表格编号：ER4.5.5-06 A/0不符合项报告表格编号：ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告表格编号：ER4.5.5-05 A/0管理评审计划XXX有限公司管理评审报告表格编号：ER4.6-02 A/0管理评审会议记录表格编号：ER4.6-03 A/0职能和权限对照表说明：▲：主要职责，△：参与职责环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：环境因素评价表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：重要环境因素清单表单编号：ER4.3.1-02 A/0编制：审核：2020最新ISO14001-2015法律法规清单文件编号：XXX编制：审核：批准：日期：2017年1月8日XX有限公司环境管理方案表单编号:ER4.3.3-01 A/0编制：审核：XXX有限公司2020年环境目标指标一览表表单编号:ER4.3.3-01 A/0总经理：日期：2020年1月3日XXX有限公司环境目标指标统计一览表环境信息联络单环境信息接收、反馈记录表废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物环境运行控制检查表表格编号：ER4.5.1-01 A/0环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论记录人记录时间备注1①生产现场的控制作业区域环境整洁，通道畅通，并有适当的安全标志□正常□异常符合2 物品堆放整齐，有毒有害的作业设备或区域有防护设施□正常□异常符合3 现场井然有序，尽量减少环境及安全发生的潜在隐患□正常□异常符合4 生产现场清洁卫生，无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异常符合5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异常符合6②机械设备的控制对于漏、滴油等现象，应进行维修或将漏油进行收集□正常□异常符合7 产生噪声的机械设备，采取适当的隔音、吸音等措施□正常□异常符合8 设备维修和保养时，是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异常符合9 机械设备经常维护，定期检修，以减少其对环境的影响□正常□异常符合10③废水排放的控制清洁卫生用水量少，不存在随意浪费的现象□正常□异常符合11 雨水管道无漏水现象，排污管道无泄漏事件发生□正常□异常符合12 生活垃圾统一堆放，无乱扔乱放以至液体泄漏而污染地面现象□正常□异常符合13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异常符合14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、水体的现象□正常□异常符合15④噪音排放的控制是否对设备进行定期点检维护□正常□异常符合16 定期对噪声排放进行监测□正常□异常符合17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异常符合18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异常符合19 ⑤⑥危险化学品控易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启用□正常□异常符合20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异常符合21 制针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资□正常□异常符合22 机油应存放在指定的地方□正常□异常符合23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异常符合24⑦固体废物的控制废物的分类、存放、标识、处理等□正常□异常符合25 废物投放是否正确□正常□异常符合26 危险化学品的盛装器皿，统一收集交回供应商处理□正常□异常符合27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等，不得随意焚烧垃圾□正常□异常符合28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集并转移□正常□异常符合29⑧资源与能源控制考虑或已将包装材料回收再利用，以节约相关资源□正常□异常符合30 实施巡视与检查，做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异常符合31 做到“随手关水”，减少“长流水”现象，节约用水□正常□异常符合32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异常符合33 办公用纸是否采用双面复印，以节约纸张□正常□异常符合表格编号：ER4.5.1-01 A/0。

目录目录说明：“*”为总站委托的监测任务中必须使用的原始记录表格。

GJW-04-2016-ZL-001 监测机构名称：合同编号：监测任务名称：培训计划表仪器信息网资料中心/download编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日第页共页GJW-04-2016-ZL-002 监测机构名称：合同编号：监测任务名称：签到表会议/培训名称：主持/授课人：时间：地点：第页共页GJW-04-2016-ZL-003 监测机构名称：合同编号：监测任务名称：培训记录表第页共页GJW-04-2016-ZL-004 监测机构名称：合同编号：监测任务名称：培训实施情况汇总表仪器信息网资料中心/download填表人：负责人：年月日年月日第页共页GJW-04-2016-ZL-005 监测机构名称：合同编号：监测任务名称：监测人员能力备案汇总表仪器信息网资料中心/download备注：此表中填写的是完成监测任务相关人员。

填表人：负责人：年月日年月日第页共页GJW-04-2016-ZL-006 监测机构名称：合同编号：监测任务名称：仪器设备基本信息表保管人：部门负责人：年月日年月日第页共页GJW-04-2016-ZL-007 监测机构名称：合同编号：监测任务名称：仪器设备使用记录表仪器信息网资料中心/download第页共页GJW-04-2016-ZL-008 监测机构名称：合同编号：监测任务名称：外出仪器设备出入库登记表仪器信息网资料中心/download第页共页GJW-04-2016-ZL-009 监测机构名称：合同编号：监测任务名称：仪器设备维护保养记录表第页共页GJW-04-2016-ZL-010 监测机构名称：合同编号：监测任务名称：仪器设备溯源结果确认表确认人：部门负责人：年月日年月日GJW-04-2016-ZL-011 监测机构名称：合同编号：监测任务名称：仪器设备溯源情况汇总表仪器信息网资料中心/download填表人：部门负责人：年月日年月日第页共页GJW-04-2016-ZL-012 监测机构名称：合同编号：监测任务名称：仪器设备期间核查记录表核查人：部门负责人：年月日年月日GJW-04-2016-ZL-013 监测机构名称：合同编号：监测任务名称：使用仪器设备汇总表仪器信息网资料中心/download注：①若为借用仪器设备，必须在备注栏中注明。

环境管理台账记录表
监测质量保证与质量控制要求；
（1）监测质量控制，编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白实验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。

（2）监测质量保证，按照监测方法和技术规范的要求要开展监测活动，若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动，可编写《作业指导书》予以明确。

编制工作流程等相关技术规定，规定任务下达和实施，分析用仪器设备购买、验收、维护和维修，监测结果的审核签发、监测结果录入发布等工作的责任人和完成时限。

确保监测各环节无缝衔接。

设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录并存档，定期对自行监测工作开展的实效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。

监测数据记录、整理、存档要求；
电子版监测报告+纸质监测报告保存至少三年以上，（1）手工监测的记录，采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。

样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。

质控记录：质控结果报告单，（2）生产和污
染治理设施运行状况，记录监测期间企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量，主要燃料消耗量、燃料主要成分等，日常生产中上述信息也需要整理成台账保存备查。