7.4-02工程项目分承包方控制程序

工程项目过程控制程序对整个工程，按人、机、料、法、环五大环节进行全方位全过程的控制，从而保证工程质量。

1图纸会审和技术交底1、图纸会审和技术交底是两个过程，实际开展中可同时进行，也可分开进行。

2、内部图纸由设计部送相关部门留存后下发项目部;外部图纸由经营部门从甲方处拿回送相关部门留存后交工程综合部下发项目部，当甲方不能一次提供完整图纸时，由项目部出面从甲方处获取图纸，在满足施工需要后上交相关部门留存。

3、图纸会审工作由工程综合部组织;内部图纸的技术交底工作由工程综合部组织;外部图纸的技术交底工作由经营部组织;当图纸会审和技术交底同时开展时，对于外部图纸由经营部组织开展;相关部门参与该工作。

4、图纸会审和技术交底工作在图纸下发项目部后开展，具体完成时间应在工程开工后10天内完成。

5、图纸会审和技术交底均应形成记录，交主管领导审批和相应设计人员确认后下发相关部门。

6、确属图纸错误方面的问题须通过设计变更的形式来最终解决。

7、当图纸不能一次提供完整时，图纸会审和技术交底工作也不会一次完成，将分阶段进行。

2劳动力班组的考察工作由公司工程综合部进行，随后介绍合格的劳动力班组进场进行施工，在施工期间，由项目部负责班组的考核工作，并报公司工程综合部备案。

3施工准备1、组建完善的项目领导机构和调派首批入场工人。

2、项目部在开工前后10天内提出工程的总体材料计划。

3、设立项目部专用帐号，实行资金的专款专用。

4、安置现场设施，解决现场遗留问题并做好后勤工作。

4现场技术交底1、严格执行三级施工技术交底制度。

2、严格执行三级安全技术交底制度。

3、由项目经理负责编制指导实际施工的施工控制计划或施工方案。

5施工过程1成本控制（见7.4）2人员控制a项目部在工程开工之初提出总体劳动力控制计划，并根据工程进度提出阶段性的详细劳动力计划。

b.工程综合部和项目部共同控制进场劳动力的数量和质量。

c.属有关机构要求需持证上岗的岗位必须持证上岗。

项目外包、采购、分包控制程序通过严格的管理，对外加工、分包进行考核，建立供应商声誉记录，使工程中所用人、机、物均为品质优良，从而保证工程质量。

1 物资部根据公司《物资采购程序》的规定做好物资采购管理；经营部根据《工程分承包方控制程序》的规定做好工程分承包的管理；物资部根据《外协件分承包方控制程序》的规定做好外协件分承包的管理，保证录用合格的分承包方，采购的材料或服务符合相关质量要求。

2 责任1、项目部负责提出详细、准确的《工程材料计划表》，包括原材料或施工设备，以及提出检验/测试和测量设备需求计划。

2、项目部必须及时与相关部门联系，以了解材料变更和采购材料的质量。

3、项目部负责与甲方之间的材料联系；项目经理应参与采购合同的签订，与工长一起对采购材料进行质量检查。

4、公司业务部负责审核项目主要材料的价格和消耗。

5、公司主管生产的副总经理负责审批《工程材料计划表》。

6、公司总经理或主管生产的副总经理应参与采购合同的批准和签署。

7、设计部门参与材料的选择、定样工作；8、材料部负责材料分包和外购件分包，经营部负责工程分承包。

3 采购分包商的评估1、根据批准的采购计划，在合格分供方名单中采购材料，物资进场后应向库管员办理移交手续。

2、物资部负责对物资分承包方进行评价和对外协件分承包方进行评价，项目部在采购期间及时向公司物资部报告分包商供货异常情况。

3、项目部自行确定的分承包方须报公司相关部门审批，其评价应由公司相关部门按分承包方评价程序进行，只有评估合格并进入合格分包商名单的分包商才能与我公司合作。

4 采购程序2 、物资部采购的物资应向项目部提供合格证，经项目部验证为不合格的物资，经项目经理和质安员确认后应按《不合格品控制程序》执行。

3、物资部应审核采购物资的采购计划；对物资分承包方的控制，材料部门应要求分包商提供材料样品，或到其货源处对采购的物资进行确认。

4、物资部应建立合格的物资分包商名单。

5、外购件的分包应由材料部进行评估，分包商应从合格的外购件分包商名单中选择，经审批后确定分承包方，与项目部共同对该分承包方提供的服务质量进行监督和控制。

分承包方管理程序1目的对分承包商进行评价，选择合格的分承包商，并对其作业过程进行管理，以确保公司的各项规定与要求适用于分包方及其员工，并杜绝将经营项目分包给不具备安全施工条件或者相应资质的单位或个人，满足公司一体化管理体系的规定和要求。

2 适用范围本程序适用于分包本公司施工作业的工程分包方和劳务分包方，同时也适用于为本公司提供服务的公司、个人或合作者。

3 定义分承包商：指业主雇佣来完成设计、施工、安装、检维修等工作或提供服务的个人、公司或合作者。

4职责4.1采购物流部是本程序的主管部门。

负责分承包商的管理协调工作，组织对分承包商的专业资质审查、业绩考核、综合评价、建立合格分承包方名录等工作。

4.2工程部参与分承包商资质审查、业绩考核、综合评价，负责工程合同管理，负责施工承包商安全生产、作业许可、清洁生产及设备设施完整性的监督和控制。

4.3质量安全部参与分承包商资质审查、业绩考核、综合评价，负责施工承包商Q&HSE承诺、方针、目标、指标及施工作业Q&HSE过程的监督和控制。

4.4项目执行中心参与工程分包的过程管理，5 工作程序分承包商分类：A类：设计、施工分承包商B类：零部件加工协作分承包商5.1 分承包商的选择5.1.1 资格预审5.1.1.1 采购物流部应负责建立公司认可的分承包商名录和相关文件资料，检查分承包商是否符合分包要求的资料。

5.1.1.2 资格预审项目见资格预审项目表。

5.1.2采购物流部组织设计部、工程部、质量安全部、项目执行中心对分包方进行资质审查和综合评价，确定符合条件的分包方，建立并及时更新公司认可的分包方名录和相关文件资料。

5.1.3 工程部在确定了工程项目及其风险后，对分包方提出管理要求，接受授权的本公司代表的现场检查监督。

5.1.4公司在与分包方签定合同时，应审查合同书中的乙方(分包方)条款是否符合管理要求内容，签定合同时的要求如下：✧确定分包商以后，公司与分包商签定合同必须有必要的条款，明确双方的权利、义务和责任，并要求分包商遵循以下事宜：✧遵守本公司的规范、标准和要求；✧选择具有相应资格和能力的技术、质量、安全、施工等管理人员和作业人员，并经过培训；✧提供符合安全标准的设施、设备；5.1.5与分承包商签订合同的同时签订环保及安全协议。

GJB9001外包过程控制程序1 范围通过对外包过程的有效控制，是外包产品的质量、进度、价格、服务等方面得到保障，有效规避风险，特制定本程序。

适用于公司所有外包过程和活动。

本公司所有“军”级以上的产品零件，不适宜外协加工。

对生产能力不足的环节，可以单工序外包加工。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1主管供应的副总经理负责合格外包方资格的审批，监督对外包方的管理。

3.2计划生产部负责生产过程中外包计划的下达与考核。

3.3质量部负责检测/试验计划的制定与执行。

3.4物资供应部负责生产外包计划的执行。

负责市场调查与合格外包方的评定与管理工作，并保持与外包方的沟通沟通，协助处理质量问题。

3.5质量部负责产品的验证，以及指定检验作业指导书。

3.6设计所负责审批外包过程的技术文件。

3.7技术部负责提供外包所需的技术文件和标准。

4 控制要求4.1流程外包方评定→编制外包计划→计划执行→检验/试验→入库4.2外包方管理4.2.1外包方认定，按《推荐供方考评细则》执行，考评时应控制风险，签订《质量保证协议》。

4.2.2合格外包方管理，按《供方考评细则》执行，每年至少考评一次。

4.3外包计划管理4.3.1生产部、质量部根据需要下达外包计划，计划应清楚说明对产品的要求，（对过程有要求时需说明）。

4.3.2各业务执行部门每月将计划完成情况编报，上报主管经理和计划主管部门。

4.4外包计划的执行4.4.1计划员根据计划要求，依据《合格供方名录》，及时合理安排，经部门主管领导批准执行。

执行计划应选定最佳外包厂家。

4.4.2及时与外包方签订合同，按《合同管理细则》执行，并归档。

4.4.3计划员做好执行过程中的跟踪工作。

4.4.4合同价格采取财务定价、比质比价采购、协议价格的方式定价，最终价格由财务核定。

项目控制程序规章制度第一章总则第一条为规范项目管理活动，保障项目按时按质完成，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于项目管理过程中的控制程序，适用于公司内所有项目管理人员。

第三条项目控制程序是指根据项目管理计划，通过相关措施和手段，对项目实施过程进行监控和调节，保障项目顺利完成的程序。

第二章项目控制程序的组织与管理第四条公司项目管理部门是项目控制程序的主要组织单位，负责编制项目管理计划、监控项目实施情况、解决项目管理中的问题。

第五条项目控制程序的实施需要形成完善的组织架构和管理系统，明确各岗位的职责和权限。

第六条项目控制程序的执行应遵守公司相关制度和政策，保证项目管理的规范性和科学性。

第三章项目控制程序的内容与方法第七条项目控制程序包括项目计划的制定、实施过程的监控与调整、项目风险的评估与处理等内容。

第八条项目计划的制定要符合项目的实际情况，明确项目的目标、任务、资源需求和实施进度等内容。

第九条实施过程的监控与调整是指在项目实施过程中，及时掌握项目的进展情况，根据情况调整项目计划，保证项目进度和质量。

第十条项目风险的评估与处理是指在项目实施过程中，对可能出现的风险进行评估和分析，采取相应的措施进行处理，避免对项目造成影响。

第四章项目控制程序的实施第十一条项目控制程序的实施需要有专门的项目管理人员进行负责，明确分工，合理安排工作。

第十二条项目管理人员要保持良好的沟通和协作，协调项目组成员的工作，解决项目管理中的问题。

第十三条项目控制程序的实施需要遵循科学的管理方法和工具，提高项目管理效率和质量。

第五章项目控制程序的监督与评估第十四条公司领导对项目控制程序的实施情况进行定期监督和评估，及时发现问题并制定解决措施。

第十五条项目管理部门对项目控制程序的实施情况进行定期自查和评估，发现问题及时整改。

第十六条项目控制程序的效果与成效需要进行评价，及时调整和改进工作方法。

第六章附则第十七条本规章制度解释权属于公司项目管理部门。

2024年分承包方质量控制管理办法1、目的为加强对分承包方的控制,并符合程序文件,提高本厂产品的实物质量,对承包方配套的产品应视同本厂产品加以控制,以保证本厂向用户的质量承诺。

本办法适用于所有向工厂提供原材料、外购(协〉件的合格分承包方。

2、管理要求2.1被本厂列为A、B两类的原材料、外购(协)件应对分承包方进行质量保证能力的调查,对批量采购试用半年后未发现问题,随本广产品出厂后,最终在用户处也无不良反映的,经厂评审小组讨论后,可列入合格分承包方名单,实行定点采购。

2.2分承包方应严格按合同条款按质、按量、按期提供合格的外购(协〉件,对质量信息不积极整改或质量不稳定,经常出现问题或事故的分承包方,可由厂评定小组决定取消其定点资格。

2.3工厂在与分承包方签订供货合同时应明确物资进广检验项目、执行的标准、检验的方法等,并签订质量赔偿协议。

2.4质检科将日常分承包方的实物质量状况信息及时反馈给分承包方,督促其整改提高,必要时随时派人对分承包方的质保能力进行复审。

2.5质检部将对分承包方提供的产品质量状况建立档案,将其作为评定合格分承包方的依据之一。

2.6本厂根据定点变化情况,每年公布一次合格分承包方名单,供应部将严格按采购控制程序进行采购、外协。

3、责任赔偿3.l在进货检验时发现属于分承包方的质量问题由分承包方负责包修、包换、包退,并承担因此而造成的直接经济损失。

同时甲方从乙方贷款中扣去该批不合格物资总额的5%作为质量赔偿金。

3.2甲方在生产过程中发现属于乙方产品的质量问题,应由乙方负责包修、包换、包退,并承担因此而造成的直接经济损失。

3.3甲方的产品在用户处安装或投运过程中发生属于乙方产品的质量问题,而造成三包赔偿时,乙方应及时参与售后服务过程,并承担全部服务费用,同时,对由此而造成直接和间接经济损失,由甲方酌情对乙方提出赔偿要求。

3.4甲方委托乙方运输的产品,因运输过程中的,由于乙方搬运或防护不当等原因而造成甲方产品出现质量问题时,乙方应承担经济损失,赔偿要求由乙方酌情提出。

工程项目过程控制程序工程项目过程控制是指在项目执行期间，通过有效的计划、监控和控制手段，确保项目按照既定的目标和计划进行，达到预期的质量、时间和成本要求。

下面将介绍一个典型的工程项目过程控制程序，包括项目计划编制、项目进度管理、项目质量管理和项目成本控制。

一、项目计划编制1.明确目标：项目计划编制的第一步是明确项目的目标，包括项目的需求、范围、可行性和预期成果等。

2.制定工作分解结构（WBS）：根据项目目标，将项目工作划分为具体的任务和子任务，并建立起层次化的工作分解结构。

3.确定工期和资源：对每个任务进行时间估算，制定项目工期和资源计划。

4.编制项目进度计划：根据工作分解结构和资源计划，制定项目的进度计划，并确定关键路径和关键任务。

5.制定沟通计划：确定项目成员和利益相关者之间的沟通方式和频次，确保信息流畅和沟通有效。

二、项目进度管理1.监控进度：通过收集实际进度数据，对比计划进度，不断监控项目进度的执行情况。

2.分析偏差：对比计划进度与实际进度的差异，分析造成偏差的原因，并根据偏差的性质和影响程度进行分类。

3.制定纠正措施：根据分析结果，制定相应的纠正措施，调整项目资源分配和任务执行顺序，以缩短偏差。

4.更新进度计划：根据纠正措施和调整后的进度，更新项目进度计划，并及时向项目组成员和利益相关者进行沟通和交流。

三、项目质量管理1.制定质量标准：根据项目目标、需求和规范，制定适用于项目的质量标准和指标。

2.制定质量计划：根据质量标准和指标，制定适用于项目的质量计划，包括质量管理活动、质量检查和测试的时间和方式。

3.实施质量控制：通过质量检查、测试和评估，不断监控项目的质量执行情况，并及时发现和纠正异常情况。

4.持续改进：对于发现的质量问题，及时采取纠正措施，并进行总结和归纳，提高项目质量管理的效果和水平。

四、项目成本控制1.编制项目预算：根据项目计划和资源需求，制定详细的项目预算，包括各项成本的预估和控制措施。

工程分包控制程序1. 目 的确 保对 工 程 专业 、劳 务 分包 方的 管 理 满足本 公 司质 量 、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系运行的要求。

2. 适用范围适 用 于 本 公 司 对 工 程 专 业 分 包 及 劳 务 分 包 方 的 评 价 、选 择并实施控制3. 引用文件质 量管 理体 系 要 求 工程建设施工企业质量管理规范 环 境管 理体 系 要 求及 使用 指 南 职 业健 康安 全管 理 体 系 规范3.5 《质量、环 境、职 业健康安全、资金和成本管理手册》（第 三版） 4. 职 责4.1 总经济 师是 本 程 序 的 责 任 领 导 ，组 织 市 场 部 对 本 程 序 的 执 行 情 况 进 行监督检查。

4.2 市 场 部是本程序的责任部门，对本程序的实施情况进行指导和监督、 检查。

4.3 子（分 ）公司4.3.1 负 责 在公 司 OA 平 台 上建 立合 格分 包 方 名册，签 订工程 专业分包 合同和劳务分包合同。

4.3.2 根据公司制度和区 域市场的实际情 况制定分包方管理 细则。

4.4 项 目 部4.4.1 会同子（分）公司按照已确定的目标成本 一起调查、 评价并确定合格分包方。

3.1 GB/T19001 3.2 GB/T50430 3.3 GB/T24001 3.4 GB/T28001— 2008 — 2007 — 2006 — 20014.4.2 按合同要求对分包方进行现场管理、检查并实施控制。

5. 工作程序5.1 工程专业和劳务分包队伍的评价与选择5.1.1 项目部根据项目实际，收集相关信息，将分包方的营业执照、资质证书、安全生产许可证的复印件、施工业绩和信誉资料等报一份给子（分）公司。

5.1.2 子（分）公司根据项目部上报的资料，组织对分包方的经营许可、资质、人员结构和素质、技术、质量、安全、施工管理的保证能力、资金周转、业绩、机械设备等进行评审（已取得质量、环境、职业健康安全认证证书的分包方优先选用），在公司OA 平台上建立“合格分包方名册”。

记录控制程序（依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准）编制：审核：批准：编号：版本号：发布日期实施日期文件修改记录表记录控制程序1．目的证明公司的产品符合规定的质量要求以及为质量管理体系有效运行提供客观证据，并对持续改进提供信息。

2．范围本程序适用于与本公司质量管理体系运行、产品过程和质量管理体系有关的所有记录的控制和管理。

3．职责3．1总经办是记录控制的归口管理部门，负责全公司记录的策划、建立以及对各部门记录的检查、监督和指导的管理和控制，并负责记录归档工作。

3．2各部门负责本部门记录的管理和控制。

3．3实施记录的有关人员按规定填写记录，并对记录的真实性、准确性、客观性、及时性负责。

4．工作程序4．1记录的分类a)与质量管理体系运行有关的记录；b)与产品实现过程质量有关的记录。

4．2记录的标识4．2．1记录应有唯一性的准确标识，以确保追溯性，总经办应制定统一的记录编号规则，各部门应按其规定正确实施。

4．2．2记录的名称应准确概括其活动内容，不得重名，各部门在策划和设计时应予以注意。

4．3记录的填写4．3．1各部门实施记录的人员应认真填写记录，确保理解记录表格中所要求的填写内容，字迹应清晰可辩，所记录数据的活动内容应真实、准确、完整、全面、充分，记录的传递、送达和收取应做到及时。

4．3．2记录的填写不得涂抹、省略。

4．3．3记录不得修改，但可勘误。

4．3．4为更好地监控质量管理体系运行，公司有关经营和生产记录要按照公司规定时间报送总经办、总经理审阅。

4．4记录的保存4．4．1记录的贮存应有适宜的贮存条件，做到专柜存放，专人管理。

4．4．2记录的贮存应有防盗、防火、防霉烂、防蛀虫和防潮等措施。

4．4．3各部门和单位应保护好记录，妥善保管，取保不丢失、不损坏和不变质。

4．5．记录检索4．5．1对归档保存或用其它方式保存的记录应进行编目和分类，便于检索，查阅时应易查找，借阅时应办理借阅手续。

工程分包控制程序（QDYZ-CX-10）1 目的为了确保分包方提供符合工程合同要求的产品，严格执行公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件，保证工程质量始终处于可控状态，保护环境，保障作业人员健康安全，特制订本程序。

2 适用范围适用于公司工程专业分包和劳务分包的评价、管理与考核。

3 职责3.1市场经营部组织工程分包方的招标、签署合同等管理。

3.2工程管理部负责确定公司合格工程专业分包方和劳务分包方名册及对其考察、评估和年度考核。

3.3项目部负责在施工过程中对工程分包方进行使用控制与管理。

4 工作程序4.1 建立合格工程专业分包方和劳务分包方名册工程管理部负责对长期合作的分包方进行考核评定及组织对新增分包方的资质、施工能力、人员状况进行审查和实地考察，建立公司《合格工程专业分包方和劳务分包方名册》，执行《项目劳务用工管理办法》。

4.2 分包方的选择4.2.1公司分包方的选择方式采用内部招投标，执行公司《项目劳务/专业分包招标管理办法》。

a)工程专业/劳务分包以邀请招标为主。

招标内容和标准应不低于总承包合同相关条款要求。

b)被邀请投标的单位原则上应是公司合格专业分包、方劳务方名册内的成员。

如非入册成员或顾客要求，应进行严格的资格审查后方可投标。

4.2.2需要资格审查的分包方或需对中标候选人进行现场考察的，由工程管理部组织，填写《分包方评价表》，主要内容如下：a)供方资质要求：具有国家规定的资质等级，能够提供营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证等相关资料；b)施工能力要求：供方提供的技术、管理能力能够满足所负担的工程质量、环境和职业健康安全管理的要求。

c)人员结构和素质、机具装备能力要求。

d)工程施工业绩要求：工程施工业绩符合招标要求，曾参与类似工程施工。

e)其他必要资料。

4.3 分包申请工程专业/劳务分包招标计划的提出应在工程中标后开工前，市场经营部负责根据总包合同、分包模式、总进度计划等确定需求计划，填报《工程专业/劳务分包需求计划》，报分管副总经理审批。