公司内部员工结算流程图
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公司薪资调整流程图调薪流程说明本调薪流程适用于公司各部门员工的薪资调整。
员工如符合调薪条件,需向直属领导反映。
直属领导确认后,填写《薪资异动申请表》并报人力资源部审核。
___总监审核通过后,将表格交由总经理复核。
对于经理级别以下人员的调薪审批,___需在2个工作日内完成审核。
符合规定的将表格上报总经理复核,不符合规定的将表格打回调薪申请人的直属领导。
对于经理级别以上人员的调薪审批,___需在接到《薪资异动申请表》当日审核并在2个工作日内将表格上报总经理复核,不符合规定的将表格打回。
总经理审批完毕后,需在2个工作日内报董事长审批。
董事长审批完毕后,___执行调薪。
___在接到《薪资异动申请表》当日填写《调薪通知单》,经___总监签发后反馈给调薪申请人的直属领导。
直属领导在接到《调薪通知单》当日反馈给员工。
员工需在《调薪通知单》上签字确认,并在3个工作日内反馈回___在接到员工确认的《调薪通知单》的1个工作日内调整薪酬,并依此计算工资及奖金。
6.1 档案处理员工档案是公司对员工信息的重要管理方式之一。
为了保证员工档案的完整性和准确性,人事专员需要将《调薪通知单》和《薪资异动申请表》归入员工档案。
7 处罚为了保证公司的管理规范性,各部门需要按照规定办理审批手续。
如未按照规定进行操作,___将不予以调薪。
对于___未按规定审核把关的情况,相关责任人将会被处以申诫处罚一次。
8 附件为了方便员工和相关部门的管理,公司提供了两个附件:《薪资异动申请表》和《调薪通知单》。
调薪通知单尊敬的员工:感谢您在近期的工作中表现出色,我们决定对您的工资进行调整。
调整前工资为(填写),调整后工资为(填写)。
希望您能够在未来继续为公司的发展做出贡献。
请注意,薪酬是个人的事项,请勿与其他同事讨论和问询。
如果有任何不明白之处,请咨询人力资源部。
通知部门:公司人力资源部通知日期:(填写)员工薪酬调整回执单致___:感谢公司对我的工作表现给予认可,并对我的薪酬进行调整。
公司员工离职流程图公司员工离职流程图员工离职是一项复杂的过程,需要人力资源行政专家在其中扮演重要角色。
下面是一份员工离职流程图,以帮助您了解整个流程的步骤和相关程序。
1. 员工提出离职申请- 员工向直接上级或人力资源部门提出书面离职申请。
- 申请中应包含离职日期、离职原因等必要信息。
2. 上级审批离职申请- 直接上级审核离职申请,确认是否批准。
- 如果批准,上级应签署并提交给人力资源部门。
3. 人力资源部门确认离职信息- 人力资源部门核实员工的离职申请,确认离职日期和离职原因。
- 部门可能会要求员工进行离职面谈,以了解更多信息。
4. 离职面谈- 人力资源部门与员工进行离职面谈,了解其离职原因和对公司的反馈。
- 面谈中可以提供离职调查表,以收集员工对公司的评价和建议。
5. 离职手续办理- 人力资源部门指导员工办理离职手续,包括交接工作、归还公司财产等。
- 员工需要完成离职手续表格,如离职申请表、离职交接清单等。
6. 薪资结算和离职证明- 人力资源部门核算员工的工资、奖金、加班费等,并进行结算。
- 部门还需提供离职证明,包括在职期间的工作表现、离职日期等信息。
7. 离职交接- 员工与接替者或相关部门进行离职交接,确保工作的顺利过渡。
- 交接内容包括项目资料、工作进展、联系人等。
8. 退出公司系统和平台- 人力资源部门注销员工的公司邮箱、系统账号等权限。
- 确保员工无法访问公司的敏感信息和数据。
9. 离职调查和离职反馈- 人力资源部门可能会进行离职调查,以了解员工对公司的整体评价和反馈。
- 调查结果将用于改进公司的离职管理和员工关系。
请注意,以上流程仅为参考,具体员工离职流程可能因公司规模、行业特点和内部政策而有所不同。
作为人力资源行政专家,您应根据公司的实际情况进行调整和优化,以确保离职流程的顺利进行,并最大限度地保护公司和员工的利益。
50+16个基础人事和行政管理流程图 (全配图超详细!)
办公设备购买管理工作流程
办公设备管理工作流程图
员工出差审批管理工作流程
员工出差管理工作流程图
会前准备工作管理流程图
会议管理工作流程
会议组织工作流程
技术资料保密管理工作流程图
参观接待管理工作流程图
客户接待管理工作流程图
客户就餐招待管理工作流程
提案管理工作流程
办公室发文管理工作流程图
办公室收文管理工作流程图
档案管理工作流程图
档案归档与维护管理工作流程图
档案借阅与归还管理工作流程
文件借阅管理工作流程图
值班管理工作流程图
人员出入管理工作流程图
消防管理工作流程图
治安保卫管理工作流程图。
公司内部管理流程(大家都说很不错)目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02 人力资源规划工作流程18、人事-03 事档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05 培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2011-9-3此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注:公司内部办公会议流程:具体会议管理工作流程图如下:流程图:相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程编号:行政-02-步骤表/流程图编制日期:2011-9-3流程图:申请部门综合部相关领导3、客户招待管理工作流程编号:行政-03-步骤表/流程图编制日期:2011-08-09流程图:接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号:行政-04-步骤表/流程图编制日期:2011-08-09程图:申请部门综合部相关领导编号:行政-05-步骤表/流程图编制日期:2011-08-11程图:综合部综合部经理总经理编号:行政-06-步骤表/流程图编制日期:2011-08-11总人:综合部行政文员审核人:综合部经理审批人:总经理流程图:相关部门综合部相关领导编号:行政-07-步骤表/流程图编制日期:2011-08-12阅人:各部门申请人审批人:综合部经理、总经理保管人:综合部文员流程图:申请部门综合部相关领导编号:行政-08-流程图编制日期:2011-08-12 流程图:相关部门综合部相关领导编号:行政-09-流程图编制日期:2011-08-12 流程图:相关部门综合部相关领导编号:行政-10-步骤表/流程图编制日期:2011-08-13审批人:总经理制作人:行政文员流程图:申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程编号:行政-11-步骤表/流程图编制日期:2011-08-13流程图:申请部门综合部相关领导12、宣传品/方案设计工作流程编号:行政-12-步骤表/流程图编制日期:2011-08-14流程图:相关部门企划设计部相关领导编号:行政-13-步骤表/流程图编制日期:2011-08-15审批人:总经理、综合部经理制作人:行政文员流程图:用印部门综合部相关领导编号:储运-01-步骤表/流程图编制日期:2011-08-16流程图:相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程编号:储运-02-步骤表/流程图编制日期:2011-08-16流程图:营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程编号:人事-01-步骤表/流程图编制日期:2011-08-17流程图:相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、人力资源规划工作流程编号:人事-02-步骤表/流程图编制日期:2011-08-17流程图:人力资源现状人力资源规划结果和反馈18、人事档案管理工作流程编号:人事-03-步骤表/流程图编制日期:2011-08-18流程图:员工资料收集建立员工档案档案保管19、考勤管理工作流程编号:人事-04-步骤表/流程图编制日期:2011-08-20流程图:相关部门人事部相关领导编号:人事-05-步骤表/流程图编制日期:2011-08-20流程图:申请部门人事部相关领导编号:人事-06-步骤表/流程图编制日期:2011-08-21流程图:用人部门人事部相关领导编号:人事-07-步骤表/流程图编制日期:2011-08-2123、员工绩效考核管理工作流程编号:人事-08-步骤表/流程图编制日期:2011-08-22编号:人事-09-步骤表/流程图编制日期:2011-08-23流程图:用人部门人事部相关领导编号:人事-10-步骤表/流程图编制日期:2011-08-26流程图:出差部门综合部财务部门相关领导。
岗位工作流程图的《入职通知书》转交财务部门处理入职人员的薪资等经济问题。
2、同时将入职人员的个人信息录入人事档案系统,保证信息的准确性和完整性。
3、对于未能通过审核的入职人员,及时通知相关部门和领导,做好记录和归档工作。
员工关系专员、财务部门工作流程图:员工关系专员总部新进人员入职流程岗位要求:员工关系专员入职手续办理1、签订劳动合同及社保证明,审核入职人身份证、学历证、从业资格证原件并留存复印件,提供四张一寸照片留存,强调考勤制度及考勤卡管理规定。
2、通知前台及部门新入职员工第一个月不安排值班。
3、提交本人职责计划,新进人员在导入期内(3-7天)制定岗位职责和工作计划,经部门领导审核后提交人事员工关系专员。
4、再次审核入职手续是否齐全,需在《入职通知书》上签名确认并标明“人事手续已齐”。
5、入职手续齐全后,三个工作日内报总经理签批《入职通知书》。
建考勤卡1、在提交职责计划第二天正式进入试用期,通知前台建考勤卡,并通知新员工在前台领取。
2、从试用期起开始打卡。
经济担保手续办理1、财务人员和重要岗位人员要求上岗前必须履行经济担保手续并家访(家访担保人);其它岗位要求在上岗10天内办完经济担保手续。
2、入职人提供担保人(为北京人或在北京已经买房的),在入职人上岗3天内进行家访,家访人填写《家访表》,担保人需提供身份证、户口本复印件(需审核原件),并由担保人亲笔填写《经济担保书》。
3、入职人提供担保人不在本地的,需采用公证形式,由担保人去当地公证处签订《经济担保书》,公证处出具公证书。
担保人需提供身份证、户口本复印件。
公证书原件需邮寄至人力资源部。
岗位职责和工作计划制定1、协助、督促所在部门主管帮助新进人员完成岗位职责和工作计划的制定,必须由本部门领导、本人在每页签字确认并注明日期。
2、将签批的结果反馈新进人员,明确任务、职责、薪资、合同期限、考核要求、试用期等敏感问题。
入职通知书填写1、入职通知书填写内容:姓名、性别、部门、职务、试用期限、试用期薪资、转正薪资、计薪日期。
费用核算流程规范编号:YKP-FSSC-P01版本:V1.0编写人:王醒审核人:王岩目录1总体说明 (5)1.1文档说明 (5)1.2适用范围 (5)1.3流程图图例 (5)1.4子流程清单 (6)2审批规则 (7)3 费用核算流程(YKP-FSSC-P01) (8)3.1员工借支和归还备用金核算流程(YKP-FSSC-P01-01) (8)3.1.1员工借支备用金核算流程(YKP-FSSC-P01-01-01) (8)3.1.2员工归还备用金核算流程(YKP-FSSC-P01-01-02) (9)3.2员工费用核算流程(YKP-FSSC-P01-02) (10)3.2.1员工差旅费报销核算流程(YKP-FSSC-P01-02-01) (10)3.2.2员工其他费用报销核算流程(YKP-FSSC-P01-02-02) (11)3.3对公费用核算流程(YKP-FSSC-P01-03) (12)3.3.1对公内部费用报销核算流程(YKP-FSSC-P01-03-01) (12)3.3.2对公外部费用报销核算流程(YKP-FSSC-P01-03-02) (14)3.4预付款及核销预付款核算流程(YKP-FSSC-P01-04) (15)3.5先挂账后付款核算流程(YKP-FSSC-P01-05) (17)1总体说明1.1文档说明为了规范实施财务共享后的费用核算流程,确保员工借支和归还备用金、员工差旅费用、员工日常费用、对公费用等业务的准确核算,并为后续的上岗培训做好基础准备,特制定本流程规范。
1.2适用范围本文档所描述的流程适用于营口港纳入财务共享服务范围的各单位。
1.3流程图图例表1-1 流程图图例说明表1.4子流程清单表1-2 费用核算流程框架表2审批规则表2-1 审批规则表3 费用核算流程(YKP-FSSC-P01)3.1员工借支和归还备用金核算流程(YKP-FSSC-P01-01)3.1.1员工借支备用金核算流程(YKP-FSSC-P01-01-01)1.流程概述该流程指的是员工因公出差、零星采购、会议费、工会活动经费、培训费、报刊费、维修费、排污费、燃油费、材料费、周转金、检测费、认证费、工伤医药费、事故处理等事项需要借支备用金的核算流程,报账人为涉及该业务的相关人员,经办人员需要在金蝶EAS报账系统提交借备用金单,填写借款人、借款日期、借款金额、借款目的及事由等信息,借支备用金为无实物票据,如果有相应的附件资料,需要报账人将附件资料上传作为电子附件。
基础行政人力流程图一、行政人事工作流程1、总图2、员工入职程序3、招聘4、绩效管理考核5、绩效管理评估6、薪酬7、社保8、奖惩9、岗位调整10、人才储备11、培训12、劳动合同13、入职14、使用转正15、考勤16、休假17、档案18、离职二、办公设备19、办公设备购买20、办公设备维修21、办公用品领用三、出差22、出差预算23、出差审批四、会议24、会议筹备25、会议流程26、会议组织五、资料27、资料保密及借阅六、考勤28、节假日休息29、考勤统计七、接待30、参观接待31、客户接待32、客户就餐招待八、档案33、意见收集34、文件通知35、文件整理36、档案管理37、存档维护38、档案借阅39、文件借阅九、公章40、刻章制领41、公章领用十、安全42、值班流程43、安全管理44、安全检查45、出入管理46、事故处理47、突发处置48、消防安全49、治安保卫十一、配套50、就餐管理51、宿舍管理52、车辆加油53、用车登记54、车辆维保55、肇事处理十二、卫生56、卫生维护57、卫生检查58、卫生奖惩十三、人事59、招聘计划60、招聘面试61、入职培训62、培训计划63、试用转正64、转正考核65、辞退流程。
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回3个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款:如业务费、会务费等,借款人员应及时报帐,借款原则上不允许跨月借支。
(三)工地临时用工人员工资借款:由借款人填制借款单,项目负责人审核签字,报财务部门借支。
(四)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(五)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准;(2)借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。
(六)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。
(二)审批流程:1、借款*1000元的需填写《借款申请单》由主管部门经理审核签字f财务复核f总经理审批。
2、借款<1000元的填写《借款单》由主管部门经理审核签字f财务复核。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
公司员工离职处理流程图
1. 离职申请
员工提出离职申请,向直属上级或人力资源部门递交离职申请书。
2. 上级审批
上级领导或人力资源部门负责审核离职申请,确认离职事由和计划离职日期。
3. 离职手续
3.1 清理个人物品
员工需在离职之前清理自己的个人物品,包括办公区域和存储空间内的所有物品。
3.2 接收公司财产
员工需将所有借用或领取的公司财产归还,包括办公用品、设备等。
3.3 结算工资和福利
公司与员工协商并完成工资和福利的结算,核实并支付应得的薪资、补偿金和福利待遇。
3.4 取消权限和账号
员工的各种权限和账号将被取消,包括电子设备和系统登录权限、电子邮件和社交媒体账号等。
4. 离职手续确认
人力资源部门或相关部门负责确认员工完成所有离职手续。
5. 离职通知
离职经过确认后,公司将以书面或电子方式向员工发送离职通知。
6. 离职调查
公司可能进行离职调查,收集员工对工作环境和离职原因的反馈意见。
7. 档案归档
员工的离职档案将归档保存,包括离职申请、离职通知、调查报告等相关文件。
以上为公司员工离职处理的基本流程图,具体细节可能根据公司政策和情况而有所调整。
目的为使综合办工作规范化、制度化、科学化,以更好的为公司服务特制本流程。
适用范围本制度适用于综合办公室所有员工并按照流程来工作。
内容1.文件收集、编印、存档管理1.1收文管理流程1.1.1综合办签收上级有关部门来文,登记阅文单。
1.1.2综合办审阅外来公文,提出处理建议,决定是否需要公司领导批阅。
1.1.3公司领导批阅文件,提出处理意见或措施。
1.1.4综合办根据文件处理单批示,做出处理,若需要传阅文件,所传阅领导在文件处理单上签字确认。
若需部门办理,转发部门签收,追踪完成时间,作好记录。
1.1.5综合办将公文立卷归档。
1.1.6每年底根据归档要求,将留存的公文移交档案室。
1.2发文管理流程1.2.1发文部门起草公文。
1.2.2发文部门负责人审阅公文草样在内容上有无偏差。
1.2.3发文部门负责人审阅通过,上交公司综合办。
1.2.4综合办对上报文稿格式、文体、措辞进行规范调整、补充修改后,登记公文编号并进行规范核定。
1.2.5 综合办主任审阅公文草样,对公文涉及的内容进行把关。
1.2.6公司总经理审阅公文草样,对公文涉及的内容进行最后审核。
1.2.7公司总经理审阅通过,签发文件。
1.2.8综合办打印、校对公文样稿,根据份数要求印刷公文。
1.2.9综合办公文盖章,参见印章使用流程。
1.2.10综合办将正式公文下发,与相关部门办理登记、签收手续。
1.2.11综合办留存下发公文,立卷归档,年底根据归档要求,将留存的公文移交档案室。
1.3内部文件下发、编印流程1.3.1行政公文以及有关文稿经领导签发或党委办公室、综合办公室负责人审定后,并送交文印室打印。
公文类文稿必须具有发文处理单,其中,拟稿人、审稿人、核稿人、签发人等必须签名,文号、印制份数必须明确。
1.3.2文字录入与编辑:根据事情的轻重缓急,统一进行文字录入与编辑。
其中,特急文稿要随时录入,加急文稿要尽快完成。
1.3.3要根据文稿特征、相互联系、成文时间顺序分类排列,做好各类文稿电子文档的存档工作。
工资结算流程图工资结算是一个组织内部管理活动的重要环节,它涉及到工作人员的薪酬计算、发放和记录等工作。
为了确保工资结算的准确性和及时性,同时减少人力资源部门的工作负担,需要建立一套工资结算流程图。
下面是一个简化的工资结算流程图示例:1. 薪酬数据收集:- 部门经理向人力资源部门提交下属员工的考勤、请假、加班等相关数据。
- 人力资源部门收集员工的基本工资、绩效考核结果等数据,以便进行薪酬计算。
2. 薪酬计算:- 人力资源部门根据员工的考勤数据和薪酬政策,计算每位员工的应发工资。
- 薪酬计算涉及到各种薪酬福利、绩效奖金、加班津贴和扣款等因素的综合计算。
3. 工资审核:- 薪酬计算完成后,需要进行工资审核,确保计算结果的准确性。
- 审核人员仔细检查工资计算表格,核对每一项计算公式和数据输入是否正确。
4. 工资发放:- 审核通过后,人力资源部门将工资信息发送给财务部门,以便进行工资发放。
- 财务部门根据工资信息,为员工准备工资单并发放工资。
5. 工资记录:- 人力资源部门负责记录每一位员工的工资信息,包括发放日期、发放金额和扣款等细节。
- 工资记录用于日后查询和报表制作,以便组织对工资支出进行跟踪和管理。
6. 工资报表:- 人力资源部门根据工资结算结果,制作工资报表。
- 工资报表包括总工资支出、各部门薪酬比例、平均工资水平等信息,用于管理层决策和财务分析。
以上是一个基本的工资结算流程图,它包括了薪酬数据收集、薪酬计算、工资审核、工资发放、工资记录和工资报表等环节。
通过建立清晰的工资结算流程图,可以确保每个环节的工作得到有效的协调和管理,提高工资结算的准确性和效率。
同时,流程图也为相关人员提供了一个明确的工作指南,帮助他们准确地完成各项工作任务。
1、公司职员申请报销付款,首先需提供相应的原始单据,并将原始单据整齐粘贴在粘贴表上。
2、财务根据原始单据签发付款通知单,公司职员需写明付款原因,附件张数及报销金额。
3、提交总经理签字,如遇特殊情况总经理在外,则电话请示,总经理同意后,方可做凭证付款,待总经理回来后
在付款通知单上补签。
4、会计审核原始单据,单据和发票是否符合相关规定,并编制相关记账凭证。
5、出纳接记账凭证,复核原始单据和记账凭证是否相符,审核无误后付款,支付现金或开具支票。