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⽣产准备三查四定检查表.doc
⽣产准备三查四定检查表
.附录七装置“三查四定”检查表为保证“三查四定”⼯作的有效开展，实现装置的⾼质量中交，建设单位应会同监理单位参照表7-2“三查四定”检查表中⼯程质量隐患检查表（通⽤类及专项类）组织相关专业⼈员对装置进⾏全⾯检查；可根据新建项⽬的特点，对“三查四定”检查表进⾏补充、完善。
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；
建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进⾏分类，将问题审核、归类后按表7-可根据新建项⽬的特点，对“三查四定”检查表进⾏补充、完善。
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；
建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进⾏分类，将问题审核、归类后按表7：**装置⽚区：
序号问题描述区域专业类别提出⽅提出⼈提出时间处理⽅案计划完成时间实际完成时间完成确认备注施⼯⽅设计⽅监理项⽬部⽣产装置1234567891011表7-2 “三查四定”检查表
⼀、设计审查问题整改确认表项⽬序号检查内容及标准检查情况123
⼆、未完⼯程项⽬确认表错误！链接⽆效。
序号检查内容及标准检查情况123
三、⼯程质量隐患检查表（通⽤类）项⽬序号检查内容及标准检查情况梯⼦平台检查1梯⼦、护栏、护笼、平台、移动式平台制。
静设备----容器类静设备----换热器类静设备----加热炉类管道类钢结构检查检查1 是/否 N/A 基础良好，地脚螺栓无松动，且为双螺母固定2 是/否 N/A 钢结构连接螺栓合适（不存在一端有两个垫片或用大螺母代替垫片的情况）3 是/否 N/A 螺栓拧紧后，外露螺纹为两个螺距4 是/否 N/A 连接在结构上的临时设施已拆除或已处理5 是/否 N/A 构件无变形6 是/否 N/A 结构表面涂层无脱落和返锈7 是/否 N/A 厂房钢柱有中心标注8 是/否 N/A 钢构件表面干净，无焊疤、泥砂等污垢9 是/否 N/A 钢结构设计合理，不妨碍人行通道10 是/否 N/A 平台大小满足巡检和检修要求11 是/否 N/A 钢格板安装牢靠，没有漏洞12 是/否 N/A 直梯有防护圈，出口处有横杆或防护板保护13 是/否 N/A 楼梯和扶手安全可靠，扶手平直、光滑14 是/否 N/A 护栏完整、可靠、平直、光滑15 是/否 N/A 走板、梯子、平台有良好的防滑性能16 是/否 N/A 现场清理干净，无杂物17 是/否 N/A 工作位置在坠落基准面2m以上的位置，设置了平台和防坠落的栏杆、安全圈及防护板等建筑物、构筑物、设备基础检查检查1 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物的地基处理与基础的施工、道路、地坪、排水沟、检查井和防火墙的是否符合规定要求2 是/否 N/A 检查或复验工程测量放线纪录，主要建筑物、构筑物轴线坐标和标高定位3 是/否 N/A 检查钢筋砼工程、重要设备基础的钢筋绑扎是否到位，基础的地下防腐，砼保护层的控制是否符合规定要求及隐蔽记录4 是/否 N/A 检查水工建筑物和砼工业水池的施工缝、沉降缝、防渗漏性能，检查防漏涂层的施工质量和隐蔽记录5 是/否 N/A 检查建筑物的主体结构、装饰工程、地面和屋面等重要工序施工质量和砖砌砂浆的饱满度6 是/否 N/A 检查工业烟囱、高层建筑、重大设备基础的沉降和垂直度是否在允许范围以内，有无沉降标志，设置标点以及地脚螺栓和垫铁的位置7 是/否 N/A 检查设置的排气筒（管）排水管，取样点等，应远离建筑物，以防止浸浊下沉8 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物、设备基础防潮、防汛、防尘、防雷击、防腐蚀等方面施工质量防腐、绝热、衬里检查A、绝热检查1 是/否 N/A 检查绝热层、防潮层的材料、膨胀缝的排列方式、允许偏差及保温、保冷层厚度是否符合图纸规定的要求2 是/否 N/A 检查保温、保冷层外铝皮是否固定牢靠、搭接缝隙覆盖严密3 是/否 N/A 检查阀门、法兰、人孔等的保温、保冷层是否影响折卸和开启4 是/否 N/A 检查保冷层的销钉或钩钉不得穿透、外露B、防腐检查1 是/否 N/A 检查防腐层数和总厚度是否符合图纸规定要求2 是/否 N/A 检查砖、板、橡胶、玻璃钢、聚氯某板衬里防腐蚀工程是否有龟裂、鼓包、爆皮、变形、脱层等缺陷3 是/否 N/A 检查防腐蚀涂层表面不应有粘附砂粒和灰尘，不得有漏涂、不均、皱皮、气泡、刷痕、流挂、堆积、颜色不一等缺陷4 是/否 N/A 检查室内的机电、仪表盘、配电盘、柜等设备，防腐涂层外观应光滑平整，不得有肉眼能看到的机械杂质5 是/否 N/A 检查设备标牌、液面计、视镜等不得涂漆或有残留油漆存在6 是/否 N/A 检查设备、管道内表面锈蚀，不得有超标的重皮、麻点、凹坑C、衬里检查1 是/否 N/A 检查设备、管道的衬里材料材质报告及复验报告，确认化学成份、导热系数、可焊性、机械强度、耐蚀性能等是否符合规范和图纸要求2 是/否 N/A 检查设备、管道等的熔敷层、覆盖层、镀层和非金属衬里表面无裂纹、鼓泡、脱层、剥离、点蚀等缺陷，厚度符合规范和图纸要求。
三查四定检查表表格范本三查四定检查是指在进行项目验收、工程交付、产品出厂等业务活动时，对相关资料和现场进行检查，确保符合规定要求并做出相应的记录。
下面是三查四定检查表的一个范本及其相关参考内容。
三查四定检查表序号检查内容检查标准检查结果备注1 项目文件项目文件是否齐全全部齐全项目文件包含设计文件、合同文本、变更通知等相关文件2 施工现场施工现场是否整洁整洁有序施工现场杂物是否清理干净，施工过程是否遵守环保要求3 材料进场材料进场是否按计划按计划进场材料是否按照数量、规格、质量要求进场，是否进行验收并做好记录4 进度控制工期进度是否按计划按计划进行施工进度是否按照项目计划执行，是否存在延期或提前的情况5 质量把关施工工艺是否符合要求符合要求施工工艺是否按照设计要求执行，是否进行了相应的检查和测试6 安全管理安全措施是否到位到位有效是否制定和执行了相关的安全措施，是否存在安全事故记录7 现场巡查现场巡查频率是否足够足够频繁是否进行了足够频繁的现场巡查，是否存在巡查记录和整改情况8 资料归档项目资料归档是否规范规范归档是否将项目相关的资料按照规定进行归档，是否存在完整的资料档案参考内容：1. 项目文件：- 设计文件：包括施工图纸、施工说明书、施工工艺标准等。
检查时，需核实设计文件是否完整、准确，并与实际施工情况是否相符。
- 合同文本：检查合同文本的签订情况、合同内容是否符合法律法规及公司要求，是否包含必要的条款和附件。
- 变更通知：检查是否存在项目变更情况，变更通知是否及时、准确，并是否按照规定程序进行了变更。
2. 施工现场：- 整洁有序：检查施工现场的卫生情况、杂物清理情况，是否存在危险物品和垃圾堆放现象，是否遵守环保要求。
- 安全管理：检查施工现场的安全措施是否到位，是否存在安全警示标识、消防设施、安全防护设备等，并是否有现场安全事故记录。
3. 材料进场：- 按计划进场：检查材料是否按照计划进场，是否满足项目施工需要。
动设施（泵）三查四定表检查日期：年月日序检查部位检查内容检查标准检查结论检查人1泵型号流量、压力流量：224m3/h，额定压力：.扬程：400m2泵体汞壳材质汞壳材质：Icr133基座基座安装质量、材质、泵基础坚固、无裂痕：基座水平，无无裂痕，无下基座的冷却沉，地脚螺栓坚固无松动；基座的材质切合生产要求。
基座应有冷却系统。
4润滑部分轴承箱看窗、油林、看窗透明无磨损、油杯完满不漏油：如油雾润滑系油雾润滑系统统没有安装，则检查能否预留油雾润滑接头：如已安装油雾润滑系统，则检查油箱洁净无杂质，油箱放空线畅达无拥塞，液面计清楚看清油位：甩油环拆掉，油杯拆掉。
油雾润滑系统管线安装正确且通畅洁净。
5密封部分机械密封机械密封各零件齐备完满：冲刷的各种接收定好，无松动，6联轴器部分型式、防备罩为弹性叠片联轴器，完满无破坏：与轴螺栓连结牢固无松动。
防备罩坚固不易变形，与转动轴无刮擦：安装地点适合，即能方便盘车，又能防备杂物进入联轴器中，其余脚螺栓坚固无松动：防备罩活页灵活但应坚固不易零落。
7冷却部分管线完好，接口无松动，此刻丈量仪表完满，流量视窗完满和冷却系统无泄露8进口过滤器法兰、排空、过滤器法兰规格型号、材质切合生产要求，法兰安装完满规格无泄露，螺栓规格型号、材质切合生产要求，安装紧固无冒扣脱扣：垫片规格型号、材质切合设计要9进出口管线管线的布局、材质、安装质量、压力表10进出口法兰法兰规格型号、密封垫、螺栓材质及安装11 进出口阀门阀门规格、安装地点、单向阀的安装方向、法兰、密封垫12隶属管线副线、进出口退油线、动工用水线、排空、阀门、法兰、密封垫13排空排空地点、阀门、排空短节求，安装完满：排空安装地点适合，能检查过滤器规格能切合生产要求，且洁净无杂物，安装正确。
管线的布局合理，有优秀支架，重量不压在汞上：管线焊接质量好，焊接无砂眼，管线里无显然杂物：出口压力表量程10Mpa。
压力表、手阀定好。
法兰规格型号、材质切合生产要求：法兰面无缺点，安装水平，无偏口，无错口：螺栓规格型号、材质应切合生产要求，特别在高温部位，安装紧张固无冒扣脱扣虚扣。
“三查四定”检查表
为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
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对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，将问题审核、归类后进行汇总，并落实整改。
设计检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、如有变更内容详细核查，重点检查安全、环保设施检查属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制。
“三查四定”问题汇总表
工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）
工程质量隐患检查表（设备设施类）
工程质量隐患检查表（仪表、电气类）
工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类）。
