1919门店消防管理制度
门店商品报损管理制度
分发部门
人事行政部[ ] 采购部[ ] 财务部[ ]
门店管理部[ ] 商品部[ ] 营销部[ ]
拓展部[ ]
1919门店消防管理制度
商品报损管理制度
一、目的
1.减少公司对不合理的商品报损；
2增强员工的防损意识；
二、定义
1、商品损耗：由于商品污损、过期、短少、质量等原因，造成不能实现销售、实物库存金
额小于账面库存金额的情况。
2、商品损耗包括：商品意外污损报损、商品过期报损
2.1商品意外污损报损：由于运输、门店管理不当、人为破坏、鼠患等因素造成的商品破损、污染，无法正常销售的报损。
2.2商品过期报损：指因门店商品管理不善等原因，导致商品过期产生的报损。
三、责任归属：
公司承担责任：
1、质量原因：属于产品本身质量原因引起的报损。
2、收购门店开业后第一次效期报表内的近效期商品报损。
3、鼠害：公司与门店按进价各承担一半的报损责任。
门店承担责任：
1、因门店管理不到位，导致商品出现失窃、调包、价格错卖、过期、破损、虫咬等情况造成的的商品报损。
2、门店因未执行公司通知的调库、退库指令造成的的商品报损。
四、报损流程
1、公司承担的商品报损
①、门店每月8-10日将上一个月由公司承担的商品报损申请单（电子版）报商品部，商品部将门店标明质量原因的报损转交质管部，质管部1个工作日内完成审核。商品部在2个工作日内完成报损申请单审核，并将审核未通过的报损申请反馈门店。
商品部在第3个工作日将审核通过的报损目录汇总交由采购部，采购部1个工作日内完成是否可以退供应商审核。可退供应商的商品由商品部发出退货通知，门店按照《商品退货
直 营 店 暂 行 管 理 制 度 目录 第一章考勤管理制度 第二章营业管理制度 第三章货品陈列标准及要求 第四章直营店卫生管理制度 第五章直营店奖惩管理制度 第六章直营店店员工作规范 第七章直营店安保管理制度 第八章直营店盘点管理制度
第一章企业总则 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、制度。 第三条 公司的财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 第五条
公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断改善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条 公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条 公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”、“能者多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
门店近效期商品促销管理制度（讨论稿） 分发部门 人事行政部[ ] 采购部[ ] 财务部[ ] 门店管理部[ ] 商品部[ ] 营销部[ ] 拓展部[ ] 近效期商品促销管理制度 一、目的 1、有效降低各门店近效期商品积压，减少公司对于近效期商品报损的
2、充分利用各门店库存商品，增加公司有效流动资金。 二、近效期商品定义 有效期一年以上的商品，距离失效期不足6个月； 有效期7——12个月的商品，距离失效期不足4个月； 有效期6个月（含）以下的商品，距离失效期不足3个月。 三、促销流程 1、商品部根据近效期商品的剩余有效期，将其分为1—2月有效期商品；3—4月有效期商品；5—6月有效期商品。 2、商品部在每月18日前将3—6个月有效期的不可退近效期商品做调库明细，并将明细发给各对应门店，调出门店填写实际调库数量返回给商品部，各门店按照《门店互调对应表》的要求在25日前将调库商品交由储运部协助进行调库并做好登记（一式两份，调出店调入店各一份）。 3、其中1个月内有效期商品应下架停止销售，2个月有效期商品不进行调库，在原门店促销。调库之后调入门店不得私自将效期商品退回调出门店。 4、门店在店内划出特价商品区，并由营销部协助设计特价POP及海报，将近效期商品以堆头+POP的形式陈列。门店需将近效期商品里的品牌商品陈列在堆头最显眼处，以吸引顾客的注意力。 5、门店在销售近效期商品时应向顾客说明商品的有效期，并让顾客在《药品效期告知书》上面签字。 6、促销降价根据商品不同的有效期确定： 1—2月有效期商品：促销价=进价*50% 3—4月有效期商品：促销价=进价*90% 5—6月有效期商品：促销价=进价*110% 针对部分原售价已经低于进价的商品，进一步降价10% 7、近效期商品促销，公司不做系统价格调整，门店按照商品部出台的商品促销价格销售，保留顾客电脑小票，随同每日的财务报表一起交回公司，由商品部、财务部签字确认后，对门店打折金额进行系统减账处理。 8、近效期商品促销的销售数量不能超过门店的效期统计表登记数量，销售金额不能低于促销价格。 四、罚则 门店未如实上报效期商品，对该店店经理处以每次100元罚款。 门店违规将非近效期商品按促销价格销售的，由责任人赔偿差额并罚款30元/次。
新瑞威门店管理规章制度 一、门店日常营业作业规范 1、门店营业时间为：10：00—18：30，如遇特殊情况下班时间将延长。在门店上班的职工应准时上下班。 2、营业期间业务员（售货员）外出、补休、请假严格执行站车中心请假制度，不获批准的擅自外出或不上班的按旷工处理。 3、营业前认真做好准备工作，检查商品陈列是否齐全、整洁、美观，检查价签，做到货签对位，标价准确无误；保持门店地面、陈列柜及仓库整洁，天棚无灰网、无灰尘，地面无杂物、无浮土、窗明几净；准备好售货工具，如销售单据、找零等。 4、接待顾客时一视同仁，不优亲厚友，不衣帽取人，使用文明用语，做到“主动热情、耐心周到。”宣传商品时要实事求是，同时也要介绍系列性、连带性商品，不欺骗顾客，做好顾客的参谋；耐心听取顾客意见，及时反馈，及时沟通，不断改进业务服务能力。 5、业务员（售货员）要严格执行门店的管理制度，商品入库要认真验收，出库认真清点核对，然后准额入账，做到帐货相符，无差错。做到单据齐全，手续齐全账目清楚，不错不乱，及时日清月结，及时填写商品盘点表。 6、业务员（售货员）在销售商品时应严格执行中心所制定
的商品价格，不随意太高价格或低价出售，如遇特殊情况应及时请示门店经理，可提出合理化建议，不可擅自决定。 7、收款时要做到唱收唱付，交代清楚，将零钱递到顾客手中并将销售单据交顾客签收；包装商品时应采取相应的包扎方法，做到牢固美观，便于携带；递交商品时要轻拿轻放，不扔不摔。 8、营业期间做好四防安全工作，即防火、防盗、防爆和防暴。不能与顾客顶嘴、吵架、打骂、嘲弄顾客，正确迅速谨慎接打电话，力求简明扼要，不得在电话里聊天，工作时间不得打私人电话或声讯电话；不得以结账、盘点、整理货款与商品为由影响接待顾客；不准擅自离开门店；不得泄露商业机密，不在营业时间外出购置私人物品；不挪用公款和私开发票，不得代卖自己的商品；营业时间结束时不得催促顾客离店。 9、在不影响顾客的情况下，门店每日4点30分前做好货款、票据清点工作，结账、写好交款单，并经二人复核后，交银行做到日清日结。 10、营业结束后主动打扫门店卫生，整理商品，确认所有电源设备关闭、保险柜和库房门窗已上锁，监控设备和防盗报警系统运作正常后方可离店。 二、门店商品管理制度 1、负责管理门店仓库的业务员（售货员）要认真做好定货、进货计划工作，畅销商品不脱销，一般商品不积压；先进先
直营门店财务管理制度 1．目的：为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转。确保公司资金安全，特制定此制度。 2．适用范围： 3．管理内容： 3.1公司给校园店、体验店各1000元备用金，咖啡厅1000元备用金；以备店面找零周转。此笔款一直放在店里作为长期找零的周转资金。各店长负责备用金的保管，部门负责人监督检查备用金的使用。 3.2店铺收银人员在下班之前结清当日货款，并整理好单据和款项，于次工作日上午11点前将前日销售款上交财务。校园店将《销售日报表》发公司财务后将销售款存入公司指定的银行账户，体验店和咖啡厅的营业款和单据直接交财务出纳处。 3.3体验店和咖啡厅必须将销售款项和单据核对一致，并将单据和款项全额上交财务；校园店可根据营业额取整存入公司指定银行账户，校园店当日累计未上交的前日营业款最多不超过500元。 3.4店铺收银人员要做到营业款和销售凭证或销售小票上的金额一致，如人为原因造成现金短款，其责任由收银员自己承担。 3.5所有销售凭证和销售小票上的售价必须与公司的相关销售价格文件相一致；折扣、特价等必须有经审批的相关的文件支持。 3.6当天现金销售款达到5000元时（含伍仟元），需当日存入指定银行或上交出纳，其余款项第二日上午11点前存入指定银行或上交出纳。 4.7周末或节假日等出纳岗位非正常上班时间内，小额营业款可先由店长保管；当累计未上交营业款达到3000元时，需存入公司指定银行账户。
4.8店铺内累计不超过200元的零星开支由店长统一用备用金进行支付，月未到公司报销；累计未报销金额超过200元（含两佰元）时及时向公司财务报销。 4.9销售凭证和销售小票是公司收入的标志，销售凭证要求联号。店铺管理人 员要严格对票据进行管理，不得随意撕毁。销售凭证或者销售小票需要作废的，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因后交财务部。 4.10当商品入店铺时，店铺导购根椐公司仓库配货出库单进行数量型号等清 点验收，并确认无误后签收。 4.11各门店每月月未进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品进行清理，将盘点结果经部门负责人审核后上交公司财；如有差异，需查明其原因，确定处理方案，并经公司领导同意后，交财务进行调帐处理，做到帐实相符。 4.12各门店于每月月初3号（节假日顺延）前将确定好的上月销售报表和库存月报表经部门负责人审核后传递公司财务，以便公司财务进行管理和核算。 4.13店铺内所有财产物资，由店长进行清理并出具一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。 4.14此规定一经发布，希望各门店遵守执行。 财务中心 二〇一四年一月七日 抄送：体验事业部、咖啡厅、行政中心，财务中心存档。 核准：审核：编制：
便利店商品保质期管理规定 作者：韩秀好 一、临期商品的确定：临期申报时限：剩1/2时间处理时限：剩1/3时间临期撤架期限：剩1/10时间 二、临期商品的处理流程： 岗位发现临期并登记登记登记报店长审核汇总确认店长报采购登记汇总并分类仓库审核门店退货单并对其生效，冲减门店库存供应商到仓库补办退货手续供应商到门店退货联系供应商退货通知门店执行信息课拆分调价报运营总监审批提出处置方案（一）门店岗位人员通过商品每日自检，挑出临期商品作以登记后报给店长或店助； （二）店长或店助对各岗位登记挑出的临期商品进行确认审核后，电话报采购按门店进行登记汇总； （三）采购将各门店报出的临期商品按“可退”或“不可退”进行分类； （四）对“可退”临期商品种类和数量由采购负责通知到相应门店准备退货，同时联系供应商到相应门店进行退货（程序同供应商直配不合格商品退货流程）； （五）对“不可退”临期商品由采购负责向供应商争取相关处理政策，提出处置方案报运营总监审批；
（六）信息课根据审批后的临期商品处置方案，按门店分别对相应处理临期商品做拆分处理，并对拆分后的商品进行变价操作； （七）信息课发布变价信息，通知各部门和门店知晓并执行。 四、管理规定 （一）、门店对执行促销的临期商品，必须陈列黄金位置，并加以醒目价签标识支持。（儿）、对于临期商品促销后仍未完成销售的，按公司报损流程执行，打入商品报损，对门店进行报损率考核。 （三）、以上各业务流程由门店跟踪执行，如相关人员没有在规定时间对门店的申请进行审批回复，门店应及时向运营中心反馈，由运营中心进行跟踪。 （四）、由于门店未能及时反映而导致商品过期的，一切责任由门店店长承担。 韩秀好全文结束》》-5-20
直营店铺VIP管理制度 编号:YX-GD-001-A 直营店店铺VIP管理制度(10.01版) 起草:周圣艳审核:翁翌审批:方沩湘密级:公开责任部门:营销部体系审核: 生效日期:2010-1-09 内审周期:1年发文范围:直营柜店 一、实施范围 限在公司指定的直营柜店实施 二、VIP卡申办条件及程序 1、申办条件: 1) VIP积分卡:凡在圣得西专店购买任意精品一件(不限金额)，便可获得一个积分卡号，从建 档日起一年内达到相应VIP卡级别时，便可获得升级。 2) VIP银卡:一次性购买圣得西产品3000元，或一年内累积消费5000元以上。 3) VIP金卡:VIP银卡在一年内累积消费5000元以上。 4) VIP钻石卡:VIP金卡在一年内累积消费10000元以上。 ,、申办程序: 1) 顾客消费达到以上申办条件时，由专店指导顾客填写《入会申请表》，确认无误后将申请表交 客户中心审核办理，VIP卡办理后直接邮寄给顾客。 2) 顾客姓名、联系电话、通讯地址为必填项，资料准确无误方可办理。 3) 顾客消费记录必须由顾客及导购员签字确认方可办理。 ,、卡升级、补卡程序:
1) 当VIP卡达到升级条件时，由客户中心通知顾客将原卡交回，再发放新卡 给顾客。 2) 若VIP卡丢失时，由顾客向客户中心提出申请，将原卡停用后补办新 卡给顾客。 三、VIP资格变更 1) VIP银卡用户在有效期内消费金额不满5000元将取消会员资格; 2) VIP金 卡用户在有效期内消费金额不满5000元将降为银卡用户; 3) VIP钻石卡用户在有 效期内消费金额不满5000元将降为金卡用户。 四、VIP的权益 ,、银卡 1) 购8折及8折以上的商品，享受折上9折优惠; 2) 生日当天购买可享受双 倍积分; 3) 提供促销、面料知识、流行趋势等信息服务; 4) 免费获赠俱乐部会员专刊; 5) 享受产品整烫、修改服务(技术许可范围内); 6) 有机会参加俱乐部组织的 各项活动。 ,、金卡 1) 购8折及8折以上的商品，享受折上8.5折优惠; 2) 生日当天购买可享受 双倍积分，并获赠精美礼品一份; 3) 提供促销、面料知识、流行趋势等信息服务; 4) 免费获赠俱乐部会员专刊; 5) 免费产品整烫、修改服务(技术许可范围内); 6) 免费收取量体订制服务费用; 7) 有机会参加俱乐部组织的各项活动。 ,、钻石卡 1) 购8折及8折以上的商品，享受折上8折优惠; 2) 生日当天购买可享受双 倍积分，并获赠精美礼品一份; 3) 提供促销、面料知识、流行趋势等信息服务; 4) 免费获赠俱乐部会员专刊;
精心打造 门店商品报损管理制度 分发部门 人事行政部[ ] 采购部[ ] 财务部[ ] 门店管理部[ ] 商品部[ ] 营销部[ ] 拓展部[ ]
商品报损管理制度 一、目的 1.减少公司对不合理的商品报损； 2增强员工的防损意识； 二、定义 1、商品损耗：由于商品污损、过期、短少、质量等原因，造成不能实现销售、实物库存金 额小于账面库存金额的情况。 2、商品损耗包括：商品意外污损报损、商品过期报损 2.1商品意外污损报损：由于运输、门店管理不当、人为破坏、鼠患等因素造成的商品破损、污染，无法正常销售的报损。 2.2商品过期报损：指因门店商品管理不善等原因，导致商品过期产生的报损。 三、责任归属： 公司承担责任： 1、质量原因：属于产品本身质量原因引起的报损。 2、收购门店开业后第一次效期报表内的近效期商品报损。 3、鼠害：公司与门店按进价各承担一半的报损责任。 门店承担责任： 1、因门店管理不到位，导致商品出现失窃、调包、价格错卖、过期、破损、虫咬等情况造成的的商品报损。 2、门店因未执行公司通知的调库、退库指令造成的的商品报损。 四、报损流程 1、公司承担的商品报损 ①、门店每月8-10日将上一个月由公司承担的商品报损申请单（电子版）报商品部，商品部将门店标明质量原因的报损转交质管部，质管部1个工作日内完成审核。商品部在2个工作日内完成报损申请单审核，并将审核未通过的报损申请反馈门店。 商品部在第3个工作日将审核通过的报损目录汇总交由采购部，采购部1个工作日内完成是否可以退供应商审核。可退供应商的商品由商品部发出退货通知，门店按照《商品退货管理制度》的流程退回公司退货库；公司承担的报损退回公司报损库，由储运部组织对商品进行销毁。 ②、商品因水侵、火灾、失窃、自然灾害等因素导致商品实物无法退回公司，由商品部、
门店管理制度 一、店面形象管理： 1.门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。 2.门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。 3.门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。 4.门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。 5.门店要灯光柔和，亮度适中。 6.门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。 7.门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。 8.商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。 9.商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。 10.门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。 11.门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。 12.门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。 13.门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。
14.门店周边环境应保持整洁有序。 二、服务规范管理： （一）着装仪容 1.门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。 2.上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。 3.头发应修剪、梳理整齐，保持干净。 4.女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。 （二）行为举止 1.站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。 2.不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您！请让一下。 3.上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。 4.不在营业场所议论顾客及其他同事是非。 5.注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。 6.上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。
药品报损制度 第一条为减少药品报损，控制药品报损率在合理范围，使报损药品及时规范地销毁，防止报损药品流失，制定本制度。 第二条各药品管理部门按“先进先出”、“储新用旧的原则使用药品”，药品每月清点有效期，及时处理。药品储存条件符合有关规定，防止药品储存过程中变质损耗。 第三条西药、中成药报损率控制在1‰以内，中药材控制在5‰以内。 第四条药库、药房、病区严格药品验收。药库原则上不接受效期6个月以内的药品。已入库或已发放到使用部门的药品发现质量问题，按《药品召回制度》退回药库。 第五条因不可预计原因导致药品滞销的，药学部门及时把药品退回供货商，以减少医院损失。 第六条药品使用中，因各药房药品使用不平衡，效期在3～6个月内的，各药房应相互调剂，以期尽快用完。 第七条出现下列情况可以申请报损 （一）抢救车、病区药柜的基数药品因接近失效期，或因印字模糊不清无法使用的，由所在部门向护理部填写报损单，经护理部主任和分管院长批准后，由护理部门报损。药品重新申领，同时将报损药品送至药库登记，由药库统一做
销毁处理。 （二）各药房药品接近失效期，平时用量较小但又必备的，如解毒药；由于意外事故，如水管爆裂，地震等导致药品损坏的；储存中发生难以避免的破损、变质的药品。 （三）按药品法律法规规定必须报损的药品。 第八条报损程序 （一）由各科室填写药品报损单，报科室负责人核实、确认并签字； （二）科室负责人确认后签字，分别上报护理部主任和药学部主任核实是否属于可报损范围。 （三）主任确认、签字后，上报分管院长、院长签字批准报损。 （四）报损单送至财务科做账，报损药品由药学部门每月集中销毁处理一次，销毁处理应符合环保原则。特殊管理药品的销毁应上报卫生主管部门处理。
浙江歌薇科技有限公司店铺商品管理制度 审核人： 工作流标准规范批准人 日期： 直营店铺商品管理制度
1 / 15 一、直营店收货制度 二、直营店补货制度 三、直营店调拨制度 四、直营店铺退货制度 五、直营店次品制度 六、直营店内购管理制度 七、直营店工服管理制度 八、直营店POS机刷卡退货制度 九、直营店盘点制度
直营店铺商品管理制度 一、直营店收货制度 每家店铺都是一个独立的业务操作系统，库存的准确影响后期的补货、退货和少货赔偿等事宜，建立良好的商品验收秩序是工作的必2 / 15 须，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。 商品验收流程： 1》商品至店铺，店铺人员必须先核对包裹数量，查看外包装是否完整，若包装破损，则必须和送货人一起清点该包裹数量。 2》清点商品时，必须一包一单清点核对，做到至少分款核对数量。3》清点完毕后，核对系统配货单，若无误，则执行验收。 4》若清点数量有差异，必须由店长复查确认，再把差异数量在清单上标注清楚，报至商品人员。 注：店铺到货后两天内必须清点核对商品，清点无差异后安排数据验收。如数据验收后产生少货事宜，由店铺自行承担。 二、直营店补货制度 为了避免店铺盲目补货而积压库存，提高补货的有效性，降低店铺断码情况，提高公司商品总体周转率，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。
商品补货流程： 1》补货前清晰店内商品信息，区分店内主销款、平销款和滞销款，了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。 2》补货必须考虑店铺活动，天气，补货商品的适销时段等因素，预判未来一周补货款/大类的销售件数，结合销存进行补货。 3》周一到周三将本周货品补充足，大型促销活动和节假日需提前一周备货。 3 / 15 4》三类款补货原则： A、主销款是重点补货对象，是销售趋势平稳的畅销货品，补货量可以参考：预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数（一般2-3件）-店铺现有库存-在途库存； B、平销款基本保持1-2周销售的库存量； C、滞销款保持不断码； 原有款补货： 大类加款补货： 4 / 15 三、直营店调拨制度
效期商品管理制度 一、目的： 1、防止过期商品从门店售出。 2、保护公司的品牌形象。 3、规范采购、物流、门店近效期商品的治理。 4、加快商品流转。 5、使效期商品治理规范化。 二、近效期的界定： 距离商品有效期不足6个月的近期商品。 三、效期商品的管理： 1、采购主管必须做到商品的效期把控，原则上不得风购近效期不足商品有效期1/2的商品（如商品有效期为2年，采购商品不得少于12个月，否则配送中心不得验收入库。） 2、配送中心及门店必须保持货品先进先出的原则，如由于未按先进先出的原则造成的损失由相关责任人自行承担。 3、门店商品不足6个月的效期，必须上报店长，再由店长报相关采购，新品上货自上货日起二个月未动销的必须及时上报。 4、门店商品货架及礼品柜上不得出现过期商品，如被质检部门查出造成的损失由门店店长全权承担。 备注：1、如各部门未按以上流程操作，第一次罚款20元，第二次罚款50元，第三次罚款100元，第四次相关责任人调离岗位，如造成的损失除外以上罚款外并自行承担全部赔款。 2、商品售后问题，相关商品出现售后问题，有400的直接拨打400解决并告知相关采购，没有400的直接跟店长沟通解决。
实习员工及员工薪资 1、实习员工月工资1500元（不含休息，试用期三天无工资），第一个月提成按金额的8折核算，第二个月提成按9折核算，其余与正式员工同步，折扣部分由本店正式员工及店长均分。 2、员工保底工资为1800元，每月可带薪休2天（加班费为加半班20元，全班为40元，法定节假日加班费双倍）。 3、绩效考核附明细表格。 4、按门店标配人员，差人随机。 5、除正常规定休息外，再额外请假提成没有，工资项目组成的其它品项按天平均工资扣到每一天，不接收≥4天的假期（含正常休息）。 6、完成全年任务的员工个人年终奖1200元×出勤率，对未完成任务的门店其员工个人年终奖按完成的相应比例进行发放，即完成90%的，按1200元的90%×90%出勤率进行发放（年终奖保底100元）。 7、完成年冲刺任务按实际完成销售的0.1%进行门店奖励。
门店管理制度规范1 门店管理制度 一、范围 本标准适用于本司行业市场和门店业态的连锁经营。 二、行业连锁市场、连锁店管理规范。 1、现场管理规范：主要是创造良好的企业形象，增加来店顾客，扩大销售。 2、现场管理重点及标准有：卫生管理，确保销售场地、货柜整洁，过道通畅，设备、货柜布局合理，时时保持设备、货柜、柜台、橱窗等的干净、明亮、无任何异味。不擅自在店内乱贴广告。 3、陈列管理：商品丰富、摆放合理、标签横平竖直、统一整齐，根据商品保质期，先进先出，显而易见，易拿易放、商品组合陈列合理。 4、商品管理：开展科学的商品管理，筛选出畅销商品。灵活运用订货、补货时的空挡，扩大畅销商品陈列空间，定期检查并记录畅销商品的库存和货柜，以确保畅销商品不断档。 5、对缺货的处理：发现商品缺货时，店员必须将缺货的商品记录作为下次订货或补货的参考信息，反馈给店内相关的负责人。 三、服务管理规范
1、服务用语：服务语言，（面带微笑）“您好欢迎观临YUMMY ＣＯＯＩ”、“请稍等”、“对不起”、“让您久等了”、“欢迎再来”等。忌讳用“不知道”、“卖完了”、“不行”、“没有了”等语言。 2、客诉处理：处理客诉时，严禁推诿责任，应以诚挚的关心态度， 耐心听取其陈述后，酌情处理，不能因此造成顾客流失。 3、对缺货的处理：发现顾客购买的商品缺货时，首先应表示道歉，然后应告知该商品何时到货，或主动建议其他能取代的商品，最后店员必须将缺货的商品记录作为下次订货或补货的参考信息，反馈给店内相关的负责人。 四、门店每日开门前职责 1、岗职规范有：员工早9：30到店打扫卫生、开门时间：9：55每日营业时间：10：00——22:00 2、门店所有人员具有：熟悉商品的区域、商品基本价位、收银业务、结算小票管理业务、收集和提供商品销售信息、顾客信息、退货处理。 3、做好营业前的准备工作：着装（上装简洁大方、下装以浅色为主）、干净卫生，做到举止大方，佩戴好工号牌。 4、检查并打开收银机、监控、音响（音量控制在不影响正常的谈话、沟通为原则）。 5、营业前认领备用金并双人清点签字确认。
药品报损、销毁制度 医院不合格药品管理制度 一、目的:对不合格药品实行控制性管理，防止购入不合格药品和将不合格药品销售给患者。 二、依据:《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例;《药品经营质量管理规范》及其实施细则;国家关于不合格药品管理的有关规定。 三、责任: (一)药剂科主任负责本制度的管理、指导工作。 (二)药房全体员工对本制度的实施负责。 四、主要内容: (一)不合格药品指购入过程中出现的: 1、《中华人民共和国药品管理法》第四十八、四十九规定的假药、劣药。 2、质量证明文件不合格的药品。 3、包装、标签、说明书的内容不符合规定的药品。 4、批号、有效期不符合规定的药品。 5、包装破损、被污染，影响销售和使用的药品。 (二)不合格药品还包括: 1、药房库存过期、失效、淘汰、虫蛀、变质、破损的药品。 2、储存发放过程中发现的假劣药品和质量可疑药品。 3、售后使用过程中出现质量问题的药品。 (三)发现与第一条相符的不合格药品，不得购入和销售。 (四)对药品的内在质量有怀疑而不能确定其质量状况时应抽样送相应药品检验所检验。
(五)在药品购进验收时发现的不合格药品，库房管理员应在验收记录中说明并报药房进行复核，经药剂科主任确认为不合格品的，应拒收。 (六)药房工作人员(含中药)每月30日对储存的药品质量进行一次质量的养护与检查，经确认为不合格药品报药剂科主任，将其存入不合格品区(红色标志)。该批号药品不得继续调配和销售。同时应建立以下记录: 1、过期、失效、淘汰、虫蛀、变质等不合格药品登记本。 2、假劣药品和质量可疑药品登记本。 (七)对于假劣药品、质量可疑药品、出现质量事故的药品，必须停止购入和销售，就地封存，不得退换货，并向药监局报告。 (八)对于过期、失效、虫蛀、变质等一般不合格药品，由药房填写不合格品报损报废申请单，经药剂科主任核验，报主管院长批准后进行销毁。 (九)药品的销毁，应在药剂科主任的监督下进行，应有销毁工作记录，销毁地点应远离水源住 宅，特殊管理药品应在指定地点进行销毁。销毁方式可采取深埋，燃烧等方式。 (十)抢救室的急救备药，病房的急救备药，科室备药，应按本制度由各科室负责人定期检查，发现不合格药品报药剂科主任核查，填写报损报废申请单后，遵从本制度进行销毁。 (十一)药剂科主任对不合格药品的处理情况进行汇总、记录资料和归档。 燎原医院退药品、耗材申请表 申请科室: 病历号: 退药原因: 申请时间: 年月日 名称规格数量单位药品批号生产厂家申请医师/护士药剂科审核备注
连锁店经营管理制度 概 述 根据连锁经营的特点和目前市场的通行做法,选择以下五种经营方式作简单介绍,供选择参考. 一直营连锁： 连锁店由总部全资开设，总部直接委派店长,店长对各店的经营管理负责,总部对店长进行监督和考核,在总部的统一的经营理念下,经营同类商品，提供同样服务，进货渠道、价格标准、配送管理、形象设计等方面进行统一管理，统一经营，统一核算，统负盈亏。国内采用这种经营方式的又红旗连锁,好又多等. 优势:所有权 经营权 管理权高度统一,便于中心的一体化操作,能够建立良好的品牌效应. 劣势:由于店长的经营管理权限有限,同时各连锁店所在地理位置比较分散,因此对各店的经营业绩的考核有一定难度. 二店长承包经营制: 连锁店由总部投资设立,各店由店长承包经营,店长和连锁中心每年签定承包经营合同,在合同中规定统一的品牌经营和形象设计,中心根据每年的经营情况核准下一年的经营指标,如果超额完成经营指标,就超额部分,各店按一定比例提成,进行奖励,如果未完成经营指标,就差额部分,按一定比例处罚. 优势:所有权和经营权分离,减少中心对各店的管理成本,同时又能充分调动各店长的经营管理积极性. 劣势:对各店的会计核算难度较大,各店之间竞争又影响统一品牌的风险. 三控股连锁: 连锁店由总部开设,中心处于绝对控股地位,店主可个人出资参股 以中心对店长所任职连锁店开业初期的一次性投入为基数，中心无偿赠送店长10%的股权（店长只有这部分股权的收益分配权，无所有权），另店长至少出资认购1%的股权。每年收益分配，50%以现金分红，另外的50%以股权的形式分红，红股按照当年会计年度每股实际价值折算。店长及其关联人累积持股不得超过49%，到达该上限以后，店长不得再认购股权，收益分配不再实行红股的形式，而给店长以现金分红。若店长出资认购股份超过39%（包括39%），中心将把店长的累积持股严格控制在49%以内，属于中心无偿赠送的股权无偿收回。 优势:能够调动店长的经营管理的积极性. 劣势:控股权部分稀释,同时由于店长和中心同处于股东地位,中心对店长的约束力度较
效期商品管理制度 一、目的 1、防止过期商品从门店售出； 2、保护公司的品牌形象； 3、规范采购、物流、门店近效期商品的治理； 4、加快商品流转； 5、使效期商品治理规范化。 二、近效期商品的界定 距离商品有效期不足6 个月的为近效期商品。 三、效期商品的管理 1、采购部签订商品采购合同时必需清晰界定效期商品退换货条款，否则因配送中心效期商品未退换而酿成的损失由采购员承担商品成本总额的80%，采购部长承担成本总额的20%。 2、采购员必须做到商品的效期把持：原则上不得购进效期不足商品有效期1/2 的商品（如：商品有效期为2 年，采购商品效期不得少于12 个月），否则配送中心不得验收入库。 3、对急需购进但效期为总有效期1/2 内的品种，购进时应由采购部长同意后方可购进。 4、采购部每月处理门店效期商品，对于可退换商品下发门店退货通知，门店必须于15 日内将商品退回配送中心，逾期门店自行解决。 5、对于不可退换商品门店要及时促销，不可退换商品造成过期损失由门店负责，必须在过期前按照进价买出。 6、公司铺货到门店的效期商品，如到效期仍未售完，采购部负责退回到期商品；公司铺货到门店的非效期商品，自铺货日起三个月未动销门店可以申请退货，三个月内门店产生动销商品不予退货。 7、新开门店铺货商品，自营业之日起三个月内未动销，经采购部审批可以退回物流中心。 8、效期商品损失责任承担比例：大区经理40%，店经理30%，相应柜组30%，在相应区域绩效奖金中扣除；公司要求门店限期返货的商品未能按时落实，相关人员按此比例承担责任，将商品按进价买出。 9、门店内不得出现过期商品，一经查出必将重罚。 10、本制度自下发之日起执行，前期过期商品按此制度执行。 四、药品近效期处理： 具体措施如下：①≤药品管理制定责任制≥。健全效期药品管理制度，药品养护管理制度，贵重药品交接班制度，积压药品申报制度等。 ②≤合理的库存管理≥。效期药品具有严格的时效性，对效期药品应按系统分类，核定合理的库存量，非急需近效期药品勿购入，根据临床用药情况及库存情况，按市场所需制定采购计划。药品采购部门在购进药品时，要求药品距离失效期不得低于1年(有效期在1年以内的，离失效期不得低于8个月)。 新增品种需经药事委员会研究通过并定期清查、核对、更新调换。 ③≤仓储单位先进先出原则是保证药品不会过期的一个重要措施≥。目前逐渐普及的医疗机构零库存方案，可能是解决因医院采购计划估计过多引起的过期问题的良策之一。随着药品供应公司配送能力的提高，越来越多的医疗机构会采取药品零库存的供应模式，实际上是将各家原来的药品仓库集中于药品供应公司，随用随送，药品直接到一线窗口，压缩了药品在各级仓库的周转时间，基本可以解决药品有效期近的问题。不过，交通不方便的地方可能难
门店商品管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
门店商品管理办法一．职责 1．商品部负责建立商品组织结构表，引进新品及淘汰滞销商品，制定商品价格，完成商品部门毛利及销售指标，进行商品促销活动的谈判和组织，DM品项的选择与优惠条件的谈判，与供应商进行退换货商品的洽谈。 2．营运部。各门店负责商品的续订货，直送.直供商品的收货，商品的陈列.销售及办理顾客退换货手续。 实施办法 1．各门店应有明确的商品配置表，根据各门店陈列面等具体情况，由公司商品管理部确定公司各门店的商品配置，并建立商品配置档案，在品项调整时及时调整。 2．各门店根据商品配置表确定商品的陈列，明确每个单品的陈列位置，建立商品陈列档案并完成商品陈列图，在品项调整时及时进行调整，以便对商品进行管理。 3．各门店对商品配置表中的商品必须陈列.销售继续订货，配置表中商品门店未陈列的，对主管课长处以一个品项20元的罚款，并限制改正。 4．门店各商品大类中小类销售后五名（或连续一个月无销售）的商品，在确认该商品无销售前途的情况下，由门店整理后填写【门店商品淘汰建议表】交公司商品部，由商品部负责予以清场，并引进同数量.同属性的新品，因季节及形象滞销商品可适当安排。 5．商品部应有合理的新品引进及商品调整计划，引进新品时必须清退同属性商品中同数量的滞销商品，确保各门店商品结构的合理性和稳定性。
6．商品部应将新品到货和滞销品清场计划及时通知门店，以便门店进行安排。7．各门店对商品部新品引进工作应积极配合.大力支持，及时订货，及时出样陈列促销，及时将销售情况反馈商品部。 8．门店可根据本店实际情况和顾客反馈提交新品要求。对门店所报的新品引进需求，采购应在二日内予以答复，告知门店处理结果，商品部未及时答复的，每次对相应采购处以50元罚款。 9．门店及商品部应共同努力，解决缺断货现象，必须保证公司各门店的AB类商品缺断货率小于5%。 10．门店应根据库存销售情况.供应商送货情况及最小订货量下订单，以保证供应商安排送货，确保门店不缺货。 11．对于暂时缺货的商品不允许拉排面，应设立缺货指示牌。 12．供应商不送货造成缺货的商品，门店应及时通知采购，由采购负责解决，采购应在十二小时内答复，未予以解决的，对相应采购处以50元罚款。13．若门店缺货商品是由于门店未下订单的，由门店相应主管承担全部责任，每一品项对主管处以50元罚款，店长处以20元罚款，并限期改正。 14．门店已下订单的缺货商品，且门店已及时通知采购，而采购无予以及时答复.解决的，对相应采购处以50元罚款，并限期改正。 15．季节性商品由采购根据季节设定订货及销售时期，对季节性商品的订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期的，对相应采购主管处一个品项20元的罚款，并限期改正。
药品盘点管理制度 为加强我院药品盘点管理，保证药品质量及其帐物相符，根据《药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》及医院财务制度等有关规定，制定本制度. 1、药剂科负责规划全年盘点的具体计划及时间,负责对每次盘点的具体的组织、盘点方案、执行、数据.、各类盘点报表的审核与保存。 2、各调剂室、药品库房在药剂科的部署下邀请审计科、财务科监督每半年盘点一次，各调剂室应每季度盘点一次。 3、各调剂室、药品库房应加强在库药品的日常管理,，确保所有药品帐物相符，并做好盘点前的各项准备工作。 4、每次盘点应有财务、审计、督查科派人监督盘点工作。 5、为确保盘点数据的准确性,同时为尽量减少盘点对日常工作的影响,盘点应尽可能安排在下午正常工作以后或患者较少的时候进行，并尽可能在三小时内完成对药品的实际数量的清点。 参加盘点人员依据盘点表，对多有药品逐一进行认真清点，如实填写所盘药品实物数量，现场盘点后由参加盘点人员认真整理并予以签名，药品盘存表一式四份，监督人员签名及负责人签字确认。 6、每次盘点结束后，药品库房、各调剂室负责人应在规定的时间内及时根据帐面数字和实存数编制盘点表，注明药品名称、规格、应存数、实存数、购进价单价、零售单价、零售总额、盘盈/ 亏金额进行汇总，由盘点人员对盘存表进行审核、整理，包括正数、负数药品、冲账药品、过期破损药品等，准确无误后签字确认，然后交盘点监督人员签名后，在规定时间内（下月5 日前）一式四份上报药剂科。 7、盘点数据的处理: 每次盘点结束后，药剂科应在规定的时间内对药品库房、各调剂室上报的盘存表进行认真的审核，准确无误、无异常后，报主管领导、院长签名批准后后，到药剂科进行帐务处理. 8、盘点要求： （1）、要求每次盘点帐物相符率应》95%; （2）、药品亏盈管理：药品库房、各药房盘点报损率应不得高于药品总销售 金额的0.5%。，报损药品包括过期药品、变质、破损药品等质量不合格的药品。 0.5%。的数额，查不出正当原因的应由该部门自己承担。 （3）、如在盘点过程中发现，盘点药品数量、金额出现数目不相符时：I、
生态奶直营店规章管理制度 （含诸岗位职责分析书及店面工作流程作业指导书） 为加强直营店店管理、明确责任，实现工作规范化和制度化，提高管理水平和服务水平，特制定本规章制度。 1、作息时间 本店每天营业时间为：6:00——21:00；（所有人员均需提前半个小时到店进行交接及相关的准备工作），两组店员倒班(若需请假必须找到其他人员进行换班)、店长上班时间为上午6：00点半到晚上21：00(时间待定)每周休假一天（星期五至星期天除外）。店长根据人员情况进行合理安排。 2、考勤 2.1、所有员工均应按规定上下班时间打卡或签到。 3、员工请假规定 3.1员工应提前填写《请假条》交由店长审核及批准，店长做好请假资料的登记和保管。 3.2员工若因不可抗力无法提前办理请假手续时，应及时用电话向店长报告，并在返岗后办理补假手续。(必须落实好换班人员） 4、处罚规定 4.1、为规范员工的行为、维护本店的经营秩序，员工有以下情形之一，经查证属实的，予以相应处理： （1）、员工上班时间必须着工作服，且保持工作服的整洁及讲究仪表仪容和个人卫生，严禁工作期间穿拖鞋。上班时间内一律不得携带背包或者挎
包等。店内与工作无关的物品（拖把、扫把等给顾客视觉不舒服的物品）一律放在置物柜中或统一放置在指定位置，不得影响店内干净卫生的工作氛围。 （2）、员工对来店的顾客，要主动热情，文明用语，不得说粗话和脏话，顶撞顾客违反一次扣款10元。 （3）、工作时间不得打闹嬉笑、吃零食和任何有异味的食品；利用办公电脑玩游戏游戏和用办公电话拨打私人电话（特殊情况除外）等，违反一次扣款20元。 （4）、非本店操作人员不准进入操作间，且不准领小孩到岗，违反一次扣款10元。 （5）、不准将本店的物品随意借用和送人，违反一次扣款50元。 （6）、店长要严格食品检验，不准将过期和霉烂变质的原料等进入下道工序，出现一次当月奖金取消。并承担由此造成的损失。 (7)、员工不得故意损坏公司形象和名声，如有查实直接予以开除，未经许可禁止将公司机密透露给包括公司无关人员在内的任何人员，携带有关公司文件资料离开店面的。一经发现，视情节及后果给予警告、开除并追究其相关法律责任。 （8）、要爱护设备，要按操作规程操作，不得违章和野蛮操作，保证安全使用，如有损坏照价赔偿。 （9）、员工要求自觉遵守劳动纪律，不迟到，不早退，工作时间不准离岗，不能在店内吸烟不准聚堆聊天，违反一次扣款10元。 （10）、员工应按正常手续请假，否则按照相关制度进行处罚。员工不得虚报病假、事假。极度不诚信着，直接予以辞退。
门店管理制度 一、考勤制度 二、门店仪容仪表标准 三、门店服务礼仪标准 四、门店卫生标准 五、门店费用管理制度 六、门店盘点流程 七、门店员工日常规范 考勤制度 1、门店实行签到制度三班制： 宝塔路店：营业时间：8：00--21：00； 早班：8：00--15：00，中班：11:00--18:30，晚班14：30--21：00； 红旗路店：营业时间：8:30--20:30； 早班：8:30--15:00，中班：11:00--18:30，晚班14:30--20:30；
注：提前15钟到店，打扫门店卫生，整理完个人仪容仪表方可签到上班。（14：30--15：00为交接班会议，事情的交接，款项及货物等的盘点交接，一定要开；下班后需整理好货款等并将卫生打扫完毕方可下班）； 2、轮班制度： 早班，晚班，中班按此依次上班，一月休三天； 休息时间:一周的周一到周四的任意一天； 3、店内员工不准私自调班，顶班，有特殊情况应向上级请假，写明原因，未经主管同意不可擅自调班，否则按旷工处理。无故离岗15分钟按一次迟到处理，30分以上的按旷工处理，迟到三次按一次旷工处理。 说明：具体轮班时间以各分店实际情况定，黄金周（中秋、国庆）、圣诞节—春节或特殊季节根据部门实际情况另行调整 仪容仪表规定 1、统一着装的好处：树立企业形象，易于辨识，使员工产生集体 荣辱，实现整齐统一，形成自我约束。 2、穿着制服的禁忌: （1）忌讳过分杂乱，不能乱穿 （2）制服、便服混穿、不配套 （3）制服需熨烫整齐，不得有污损 （4）不清洁干净 （5）工号牌于制服外左上方 3、服务人员佩戴饰物的基本原则：符合身份，以少为佳。项链应放于制服内，不可外露。