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中国强制认证（CCC）産品質量保證手冊******************************公司质量方针：作为提供优质服务和绝对安全的企业，求发展并担负其社会责任。
质量目标：OQC批合格率98%以上。
各部门质量方针、质量目标：品管部质量方针：只接受符合质量要求的部品。
质量目标：OQC批合格率98%以上；IQC批合格率生产部质量方针：不接受不良，不生产不良，不流出不良。
质量目标：工程不良率1%以下。
生管部质量方针：以品质保证为前提，协调各相关部门，合理安排计划，按期完成出货。
质量目标：计划达成率95%以上。
采购部质量方针：以低成本、高质量为原则，按时按量交生产所需材料，确保生产顺利进行。
生技部质量方针：以最有效技术、方法支援生产，达致优质产品。
质量目标：不良解析回答率100%。
管理部质量方针：提高人的素质、增强质量意识、强化公司凝聚力。
质量目标：职工教育实施率100%。
******************************职务任命书经公司研究决定，自2003 年4月10 日起由先生担任******************************管理者代表（质量负责人）一职，职责如下：1、确保满足产品认证实施规则（CNCA-01C-017：2001）规定的产品质量保证能力要求。
2、负责认证产品质量管理体系过程的建立，实施和保持。
3、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。
4、确保认证标志的妥善保管和使用。
5、确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。
6、向上级报告产品质量保证体系运作的情况，包括需要的改进。
7、代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方的联络。
总经理：日期：年月日质量保证体系文件设置****************************** 产品质量保证手册说明。
质量手册版本： A受控状态：文件编号：XRCD/1受控号:生效日期：2003年月日编制审核批准章节号：内容0．1 目录0．2 前言0．3 术语0．4 手册说明0．5 范围0．6 企业概况0．7 质量方针、质量目标0．8 组织结构与职责0．9 质量职能分配表4. 1管理职责4. 2质量体系4. 3合同评审4. 4设计控制4. 5文件和资料的控制4. 6采购4. 7顾客提供产品的控制4. 8产品标识和可追溯性4. 9过程控制4. 10检验和试验4. 11检验、测量和试验设备的控制4. 12检验和试验状态4. 13不合格品的控制4. 14纠正和预防措施4. 15搬运、贮存、包装、防护和交付4. 16质量记录的控制4. 17内部质量审核4. 18培训4. 19效劳4. 20统计技术附录1：程序文件一览表附录2：质量手册更改一览表1．本质量手册引用QS—9000：1998中的有关定义。
1．目的本质量手册的目的是传达公司的质量方针、质量目标、程序及要求。
描述和实施有效的质量体系，为顾客提供充分的信任。
2．适用范围适用于本公司汽车灯具的设计、开发、生产、安装直到效劳各阶段的质量管理工作以及按QS—9000：1998的标准要求向顾客和第三方提供质量保证。
3．编制和审批3．1本手册由质量管理部质量管理科统一协调负责编制。
3．2管理者代表负责手册的审核、总经理负责批准。
3．3本手册由总经理负责宣布颁发实施令。
4．手册的管理4．1本手册由质量管理部质量管理科归口管理。
4．2本手册分为“受控〞与“非受控〞两种类型。
受控的?质量手册?发给本公司所覆盖的所有职能部门和第三方认证机构，手册加盖“受控〞章并编写受控号；非受控?质量手册?提供给顾客及企业外部人员使用，手册封面不加盖“受控〞章，手册修改时不予跟踪更改。
4. 3本手册由质量管理部质量管理科负责质量体系的统一编号，确定发放范围，经管理者代表审核、总经理批准后统一发放，手册持有者需签名领取，并妥善保存。
ABC质量控制点引言概述：ABC质量控制点是一种常用的质量管理方法，它可以匡助企业在生产过程中实现质量的控制和提升。
本文将从五个方面详细介绍ABC质量控制点的相关内容。
一、质量标准的制定1.1 了解产品需求：通过与客户沟通和市场调研，明确产品的功能和性能要求。
1.2 设定质量指标：根据产品需求，制定相应的质量指标，如产品的尺寸精度、外观要求等。
1.3 制定检测方法：根据质量指标，确定相应的检测方法和设备，确保能够准确测量产品的质量。
二、原材料的质量控制2.1 供应商评估：与供应商建立长期合作关系，并对其进行评估，确保其提供的原材料符合质量要求。
2.2 采样检测：对每批原材料进行采样，并进行质量检测，确保原材料的质量符合要求。
2.3 储存管理：对原材料进行分类、标识和储存，确保其在储存过程中不受污染和损坏。
三、生产过程的质量控制3.1 设备维护：定期对生产设备进行维护和保养，确保其正常运行，避免因设备故障引起的质量问题。
3.2 操作规范：制定详细的操作规范，对操作人员进行培训和管理，确保每一个环节都按照规范进行操作。
3.3 过程监控：通过监控关键参数，及时发现生产过程中的异常情况，并采取相应措施进行调整，确保产品质量的稳定性。
四、产品的质量控制4.1 抽样检验：对生产出来的产品进行抽样检验，确保产品的质量符合标准要求。
4.2 检测设备：配置适当的检测设备，对产品进行全面的检测，确保产品的各项指标符合要求。
4.3 不良品处理：对于不合格的产品，及时进行处理，如重新加工、报废等，确保不良品不流入市场。
五、质量反馈与改进5.1 客户投诉处理：对于客户的投诉，及时进行处理和反馈，并采取相应措施进行改进，避免类似问题再次发生。
5.2 内部审核：定期进行内部审核，发现问题并及时进行整改，确保质量管理体系的有效运行。
5.3 持续改进：通过持续改进的方式，不断提升质量管理水平，提高产品质量和客户满意度。
结论：ABC质量控制点是一种有效的质量管理方法，通过制定质量标准、控制原材料质量、管理生产过程、检测产品质量和持续改进等五个方面的控制点，能够匡助企业实现质量的控制和提升，提高产品质量和客户满意度。
QB 上海建工二建集团有限公司企业标准QG/SHEJ ZLSC（D）-- 2013替代QG/SHEJ ZLSC（C）-- 2009 质量手册Quality Manual（依据GB/T19001-2008和GB/T50430-2007标准）版本：第D版发放编号：2013-1-21发布2013-1-31实施批准页批准页信誉和成就取决于产品质量和服务能否经受顾客的考验。
为了满足顾客的要求，并争取超越顾客的期望，实现持续改进的目标，二建集团依据GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》，对《质量手册》（第C版）作了修订，经审定，符合GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求和二建集团的实际情况，现批准发布。
本手册为第D版，原《质量手册》（第C版）同时废止。
质量手册是实施质量管理，开展质量策划、质量控制和质量改进活动的法规性和纲领性文件，是开展质量活动的依据，二建集团所属各职能部门、各工程公司/分公司/总承包部/工程设计院和全体员工都应认真学习并切实执行本手册的各项规定，为确保和提高产品质量，提高二建集团的信誉而努力工作。
二建集团的供方（供应商和分包方）应在各自的承包范围内，对二建集团质量管理体系的运行进行全面、有效的合作。
本手册起草：总裁事务部本手册实施日期：2013年1月31日总裁：二○一三年一月二十一日办公地址：上海市梧州路289号邮编：200080电话总机：（021）65418128（总机）传真：65454057电子信箱：sh2j@任命书任命书为加强贯彻GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》和GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准的组织领导，特任命管理者代表，并履行以下职责：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，组织协调并处理体系建立和运行中的各种具体问题；2、审核《质量手册》、质量目标及管理制度，并指导、监督运行；3、建立、实施、监视、评审和改进内审方案，并提供必需的资源；4、向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；5、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；6、负责就质量管理体系有关事宜与外部方联络。
质量手册（符合GB/T19001—2015 idt ISO9001：2015标准）版本：修改码：受控号：编制：审核：批准：年月日发布年月日实施发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系.该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001:2015标准的要求，编制了C版《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版,发布了C版《质量手册》。
C版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行.从二0一六年一月十八日起实施.特批准发布总经理：2016年1月8日任命书为了贯彻执行GB/T19001—2015 idt ISO9001：2015标准以及ISO/TS 16949：2009标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。
管理者代表的职责是：a）确保质量管理体系符合标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告;d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点;e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
总经理：2016年1月8日我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标,并经过了总经理批准。
现声明如下：1.质量方针：诚信为本以质量求生存科技创新追求行业领先水平在质量管理中，我公司认真按照GB/T19001—2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》进行质量管理,生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产，诚信为本，科技创新，生产出顾客满意的高附加值的机械产品.对顾客在使用我公司产品中，发现的任何产品瑕疵，我公司都会以十分负责任的态度，以顾客满意的方式予以解决。
FS19001-2006编号：FS19001-2006 质量手册2006-07-01发布 2006-07-10实施FS19001-2006目次1 范围 (1)2 引用文件 (1)3 术语.................................................................4 质量管理体系.........................................................4.1 总要求.............................................................4.2 文件要求...........................................................5 管理职责.............................................................5.1 管理承诺...........................................................5.2 以顾客为关注焦点...................................................5.3 质量方针...........................................................5.4 策划...............................................................5.5 职责、权限与沟通...................................................5.6 管理评审...........................................................6 资源管理.............................................................6.1 资源提供...........................................................6.2 人力资源...........................................................6.3 基础设施...........................................................6.4 工作环境...........................................................7 产品实现.............................................................7.1 产品实现的策划.....................................................7.2 与顾客有关的过程...................................................7.3 设计和开发.........................................................7.4 采购...............................................................7.5 生产和服务提供.....................................................7.6 监视和测量装置的控制...............................................8 测量、分析和改进.....................................................8.1 概述...............................................................8.2 监视和测量.........................................................FS19001-20068.3 不合格品控制.......................................................8.4 数据分析...........................................................8.5 改进...............................................................9 质量手册管理.........................................................9.1 手册编制...........................................................9.2 手册发布...........................................................9.3 手册版本识别.......................................................9.4 手册受控标识.......................................................9.5 手册修编管理.......................................................9.6 手册发放、使用和保管...............................................9.7 手册解释权......................................................... 附录A（规范性附录）质量程序文件目录汇总表.............................. 附录B（规范性附录）质量管理体系职责分配表..............................质量手册１范围1.1 本《质量手册》(以下简称手册)是依据GB/T 19001-2000要求并结合公司实际编制的。
控制图的益处下面列举了使用控制图的一些重要的益处：控制图是了解过程变差并帮助达到统计过程状态的有效工具。
控制图一般由操作人员保留在工作场地上。
当需要采取措施——以及不需要采取措施时（例如过度调整——见附录B）时，控制图可给与操作密切有关的人员提供可靠的信息；• 当过程处于统计控制状态，其性能将是可预测的，这样生产者和顾客都可以依赖一致的质量水平，以及达到该质量水平的稳定的成本；• 处于统计控制状态的过程可以通过减少普通原因变差和改进过程的中心线（目标）来进一步改进。
可以估计出在系统中建议改进的期望效果，甚至相对微小的变化的实际影响也可通过控制图的数据来识别。
所需的数据量将随受检的过程而变化。
这种通过减少对目标值的变差来改进过程的方法可以减少成本并提高生产率；• 控制图为两班或三班操作过程的人员之间、生产线（操作者、管理谷）和支持活动（维修、材料控制、过程工程、质量控制）的人员之间，过程中不同的工序之间，供方和使用者之间，制造/装配车间和设计人员之间就有关过程性能的信息交流提供了通用的语言；• 控制图，通过区分变差的特殊原因和普通原因，为人们就任何问题应采取适当的局部改进措施还是要求采取管理措施提供依据。
这样可以减少混淆、挫折以及误导性解决问题的努力而造成的高成本。
本手册的其余内容是介绍控制图的制作及解释。
在学习这些技术说明及建议时，最好要记住若想从控制图中得到的真正的好处就要掌握和有效地使用它。
附录C提供的控制图选择表为在什么情况下使用什么控制图提供了帮助。
注：附录I提供了两个空白的控制图和过程记录表格的示例。
如果使用其他形式的控制图，应至少包括以下内容：过程特性名称、零件号、特性描述、计量单位，0= （用于代码数据），抽样频率，样本容量，刻度描述（X，中位数等），刻度值，子组数据，时间，操作员姓名或识别号，使用的量具或测量方法，记录过程注释的地方。
一个好语音是在每张控制图上列出测量设备的重复性和再现性（GR&R%）的数据,作为控制图解释的参考,同时强调了以这样的事实:已完成了测量系统分析。
IATF16949-2016版全套质量手册及表格4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望目 录章 节标 题 识别的过程 页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3. 引用标准、术语和定义12-13 14 14144.2.1了解相关方的需求和期望 - 补充144.3确定质量管理体系范围14 4.3.1确定质量管理体系范围 - 补充144.3.2顾客特殊要求 144.4质量管理体系及其过程14-16 4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1产品安全 174.4.1.2外包过程 174.4.2必要时 175.领导作用185.1领导作用和承诺M1 领导作用18 5.1.1总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2 策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1 基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境- 补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2 监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/ 验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训22-237.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理7.3 意识22-237.3.1 意识- 补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4 文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1 市场营销8.2.1.1 顾客沟通 - 补充258.2.1.2 顾客沟通 - 培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定- 补充25-268.2.3 产品和服务要求的评审26-27C3 订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划- 培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4 过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-288.3.4.2 设计开发确认27-288.3.4.3 样件计划27-288.3.4.4 产品批准过程27-288.3.5 设计和开发的输出27-288.5.1.3 作业准备验证 8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5全面生产维护S6 设备管理8.3.5.2 制造过程的设计输出 27-28 8.3.6设计开发的更改27-28 8.4外部提供过程、产品和服务的控制28-29 8.4.1 总则 28-29 8.4.1.1总则 - 补充28-29 8.4.1.2 供应商选择过程28-298.4.1.3 顾客提定的供货来源 28-29 8.4.2 控制类型和程序 28-29 8.4.2.1 控制类型和程序 - 补充 S5 采购控制28-298.4.2.2 法律法规要求 28-29 8.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-29 8.4.2.3.1 产品嵌入式软件 28-29 8.4.2.4 供应商监测 28-29 8.4.2.4.1 二方审核 28-29 8.2.4.5 供应商开发28-29 8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-29 8.4.2.5.2 供应商绩效开发 28-29 8.4.3 外部供方信息 S5 采购控制28-29 8.4.3.1外部供方信息 - 补充 28-29 8.5生产和服务的提供30-318.5.1生产和服务提供的控制30-318.5.1.1 控制计划30-31C5 产品制造8.5.1.2标准作业 - 操作作业指导书和可视化标准30-31 30-3130-31318.5.1. 6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7 工装管理31-328.5.1.7 生产计划328.5.2 标识和可追溯性C5 产品制造328.5.3 顾客或外部供方的财产328.5.4 防护S8 产品防护32-338.5.5 交付后活动33C6 产品交付8.5.5.1 服务信息反馈34-35C7 顾客反馈处理8.5.5.2 与顾客的服务协议34--358.5.6 更改控制358.5.6.1 更改控制 - 补充358.5.6.1.1 应急过程控制35 8.6 产品和服务的放行35-368.6.1 产品和服务放行- 补充35-368.6.2 全尺寸和功能试验35-368.6.3 外观项目35-36S9 产品和服务的放行8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5 法律法规的符合性35-368.6.6 接收准则35-36 8.7 不合格输出的控制36-378.7.1 总则36-378.7.1.1 顾客特许36-378.7.1.2 不合格控制- 顾客规定的过程S10 不合格品控制36-378.7.1.3 可疑产品的控制36-378.7.1.4 返工产品的控制36-378.7.1.5 顾客通知36-378.7.1.6 不合格品的处置36-378.7.2 组织应保留形成文件的信息36-379. 绩效评价379.1 监视、测量分析和评价379.1.1 总则379.1.1.1 制造过程的监视和测量379.1.1.2 统计工具的识别379.1.1.3 基础统计概念知识379.1.2 顾客满意37-38S11 顾客满意度测量9.1.2.1 顾客满意 - 补充37-389.1.3 分析和评价38-39M3 分析和评价9.1.3.1 优先级38-399.2 内部审核399.2.2.1 内部审核方案399.2.2.2 质量管理体系审核39M4 内部审核9.2.2.3 制造过程审核399.2.2.4 产品审核399.2.2.5 内部审核员资格399.3 管理评审409.3.1 总则409.3.1.1 质量管理体系绩效40M5 管理评审9.3.2 评审的输入409.3.2.1 管理评审输入- 补充409.3.3 评审的输出409.3.3.1 评审输出 - 补充M5 管理评审4010 改进41M6改进10.1 总则4110.2 不合格和纠正措施4110.2.1 处理4110.2.2 证据信息4110.2.3 问题的解决4110.2.4 防错4110.2.5 保修管理4110.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6 预防措施41 10.3 持续改进4110.3.1 组织的持续改进4111.0 附件11.1 顾客特殊要求4211.2 组织架构图4311.3 质量负责人任命书4411.4 职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6 过程绩效表48 11.7 过程关系图49 11.8 质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF16949：2016 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
******有限公司程叙文件编号：版次：A/0批准日期：2022-06- 10第 1 页，共13 页文件管理控制程序编制：审批：实施1修改记录版本号 描 述 修订日期 修订人生效日期 2022 年 06 月 10 日页 码 第 2 页 共 12 页程叙文件文件管理控制程序文件类别文件名称1 目的建立符合本公司质量管理体系、环境管理体系的文件，确保所有现行使用文件在各 个场所具有效性、充分性和适宜性，使公司管理体系文件得到有效控制和管理。
2 合用范围本程序合用于长沙悦翼模塑科技有限公司体系文件的有效控制和管理。
3 定义3.1 文件和资料：管理体系文件和外来文件的合称；管理体系文件包括第一层次：质量手 册；第二层次：程叙文件；第三层次管理制度、检验标准、工艺文件等作业指导文件； 第四层次：形成文件的记录。
外来文件包括外来技术文件和外来管理文件两类。
主要 包括：国际标准、国标、行标、相关方(客户或者供应商)提供的文件与资料、相关法 律法规、地方政策法规等。
3.2 文件要素：指文件必须具备的基本信息,如: 文件编号、文件名称、生效日期、版本号、编制、 审核、批准人、内容组成、版面格式等。
3.3 受控文件： 与管理体系有关的管理、技术性文件和资料。
3.4 非受控文件：指受控范围之外的文件。
3.6 合用性审核：审核文件是否具有可执行的特性。
如:确实性、 可理解、可操作、 可指导、 可检查、可协调、可保证性。
3.6 标准化审核：对文件的版本、 格式、内容组成标准化的审核。
如:版面的符合性、标 题的正确性、文件编码的规则性、 正文内容组成部份的规范性,以及版本标识、生效 日期、编制、 会签、审批人员的正确性。
3.7 其它定义见管理体系标准与国家/地方环境法律法规等。
4 职责4.1 质量部文控中心：负责公司受控文件的登记、分发、归档、保管、 回收、作废和销 毁处理及控制工作； 监督检查各场所受控文件的有效使用情况。
文件控制程序（ISO9001：2015）1.目的对本公司ISO9001：2015标准的各类文件予以控制,确保文件始终处于受控状态。
2.范围适用于本公司ISO9001：2015标准要求的文件的控制.3.职责3.1总经理负责管理性文件的审批;3.2技术部负责技术性文件的审批;3.3办公室负责管理性文件的归口管理,包括文件存档，打复印、分发、回收和销毁的实施。
3.4 技术部负责处等产品有关技术性文件的编制及归口管理。
4.控制要求4.1文件的分类本公司的文件分管理性文件、技术性文件和外来文件三类。
管理性文件：质量方针、质量目标、质量手册程序文件、记录等技术性文件：产品标准、检验规程、作业指导书、图纸、工艺文件质量计划或类似文件等（产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求不得低于有关该产品的国家标准）外来文件：国际标准、行业标准、国家标准、相关法律法规、顾客以及相关方提供的文件等4.2文件编制的提出4.2.1质量管理体系文件由办公室提出,各部门负责编写.4.2.2其他文件由各部门提出,相关部门配合编写.4.3文件的编制4.3.1文件的编制应遵循系统性和可操作性原则,即编制文件与其他文件的相容性和文件执行的可操作性和实用性。
编制文件采用统一的格式,内容简洁明了,用语规范通俗,前后统一,并符合相关的法定要求,如术语、计量单位等. 4.3.2文件编号按《文件编号规则》进行编号标识。
（附录A）4.3.3文件可以用任何形式或类型的媒体。
4.4文件的审批4.4.1编制文件一般由本部门负责人审核，必要时由部门负责人组织相关部门会审，并进行会签。
4.4.2管理性文件经审核或会签后由总经理批准，颁布实施。
（附录B）4.4.3技术性文件经审核后由副总进行批准。
4.5文件分发、收回4.5.1文件批准部门提出发放范围，文件由办公室按照发放范围影印文件，并按相应分发号进行分发，领用人签收。
4.5.2文件的发布实施分类控制，受控文件限制发放范围、份数，作好“文件发放记录”（附录C）；非受控文件不限制分发范围，不作分发记录。
附录C 公司质量控制系统质量控制图附录C-1压力管道安装全过程质量控制程序图执行特种设备许可制度管理职责质量保证体系文件文件和记录控制人员培训考核和管理质量改进与服务压力管道安装过程与设备（焊接、热处理等）设计控制工艺控制焊接控制（焊工管理、工艺评定、焊接工艺与设备材料零部件控制（含焊接材料）检验与试验控制无损检测控制理化检验控制不合格品控制输入输出输出监督检验工程竣工客户/市场输出Word 资料Word 资料附录C-2 工艺质量控制系统控制程序图审批 工程图纸审查 工程材料预算编制 生产科质量安全科编写施工工艺文件 管子、管件、阀门检查 图纸修改申请 管道加工和预制 施工工艺修改工程验收 管道安装 管道系统试压 管道系统吹扫和清洗管道防腐涂刷 管道绝热保温 工艺质量控制 工艺文件发布实施 工艺纪律检查附录C-3 材料、零部件质量控制系统控制程序图符合不符合材料质保书齐全、外观质量检验检验确认材料质保书缺项、怀疑或标准规定时需复核理化试验、无损探伤及其它相关试验试验报告材料、零部件质量控制编制采购文件合格供方择优选择到货检验（材料待检区）审批高压管件、阀门100%抽查耐压、严密性试验试验报告一般管件、阀门按比例抽查耐压、严密性试验试验报告附录C-4 焊接质量控制系统控制程序图焊接质量控制管道焊接焊接工艺评定焊接试样焊前检查焊接过程焊材保温按工艺发放焊材管理焊材采购验收焊材烘烤焊工管理焊工考试建立焊工档案焊接过程中断操作6个月重新考核附录C-5 无损检测质量控制系统控制程序图外观检查 总检 无损探伤 系统耐压试验焊缝返修无损检测质量控制附录C-6 理化检验质量控制系统控制程序图法规标准工程技术条件材料技术条件WPS PQR理化检验要求检验人员资格培训考核检验项目技术要求检验方法、标准及操作规程试验设备在校准周期内，并处于校准状态试验室环境条件分包方评价分包协议备案试件和标记委托检验技术要求下达试验任务和编号试样制备试样检验力学性能金相检验化学分析附录C-7 热处理质量控制系统控制程序图热处理分包控制 编制热处理工艺 热处理设备 热处理分包方控制加热设备 测温设备热处理质量控制 审批附录C-8 检验与试验质量控制系统控制程序图Word 资料Word 资料附录C-9 设备和检验与试验装置控制系统控制程序图设备选型新设备试运行验收资料存档并建立使用档案产品说明书 产品合格证 装箱单 随机图纸 其它见证资料设备使用（专管到人）申请更新设备和检验与试验装置控制系统编制采购计划合格供方择优采购到货、安装、调试到货、安装、调试需检定的设备和 检验与试验装置Word 资料附录D 压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点一览表附录D-1 工艺质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注1工艺文件编制与审核校核安装的工艺文件工艺文件应符合国家规定和标准，并符合安装实际情况。
工艺责任师R 工艺卡2 代用材料审核材料代用合理，手续符合规定，有审批签名。
工艺责任师/质保工程师H 代用材料申请表3 通用工艺规程审核通用工艺符合《压力管道安全管理与监察规定》并适应安装部门。
工艺责任师R通用工艺规程/专用工艺4 工艺实施工艺文件发放、交底工艺文件中必须提出质量检验要求和注意事项，严格工艺纪律，及时做好施工记录和资料收集工作工艺责任师/检验员R 工艺卡5工艺信息反馈处理工艺纪律检查凡不符合工艺图纸有关标准的信息反馈应及时处理，使其符合标准，保证质量。
工艺责任师/检验员R 修改单6工艺修改完善存档工艺修改后的审核压力管道在安装过程中，完工后需作修改工艺应及时办理修改手续，并整理存档。
工艺责任师W 工艺修改单Word 资料附录D-2 材料、零部件质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注1 采购订货采购文件审批采购文件编制、更改和审批的程序及权限材料、设备责任师R 材料采购审批单合格供方的评审对合格供方能力的确认材料、设备责任师R 合格供方评审表采购订货签订采购合同材料、设备责任师R 材料采购合同2 验收复验入库材料质量证明书审查审查质量证明文件及采购合同材料、设备责任师/检验员W材料采购合同、质量证明文件实物检查实物外观、表面检查及核对质量证明文件材料、设备责任师/检验员R 材料入库验收记录材料复验按相关要求进行复验的项目，应及时复验材料、设备/理化责任师R 复验报告材料代号编制及标记按入库要求进行标识材料、设备责任师/保管员W 材料台帐材料入库审查审查验收入库通知单材料、设备责任师/保管员R 材料入库验收单3 材料保管保管质量检查分区管理、分类保管材料、设备责任师/保管员R 材料入库验收单/台账标记恢复确认检查标识情况，及时恢复确认材料、设备责任师/保管员R 材料台账/领料单4 材料代用材料代用审批材料代用的申请、审核、批准的程序和权限材料、设备责任师W 材料代用审批单5 材料发放实物复核复核材料规格、表面质量材料、设备责任师/检验员R 材料验收记录表材料标记及标记移植材料标识移植材料、设备责任师W 材料台账6 材料使用附加检验必要的复验材料、设备/理化责任师R 复验报告使用前复核复核材料规格型号、标识及质量证明文件材料、设备责任师R 质量证明文件下料时标记移植确认材料标识移植和余料、废料的处理材料、设备责任师R 材料验收入库单/台账Word 资料附录D-3 焊接质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注1 焊接工艺评定焊接工艺评定报告依据NB/T47014-2011及国家其它相关标准要求焊接责任师W焊接工艺指导书焊接工艺评定报告2 焊工培训及考试经考试合格发合格证依据《特种设备焊接操作人员考核实施细则》及国家其它相关标准要求考试合格焊接责任师W焊工合格证焊工资格登记一览表3 焊材管理焊材采购按文件规定材料、设备/焊接责任师R 焊材验收入库记录焊材验收入库焊材烘焙按文件规定焊工班长W 烘烤记录焊材发放按工艺卡规定焊工班长R 领用记录4 焊接设备焊接设备检查/仪表使在焊接、检验过程中，设备处在正常工作状态，材料、设备责任师R 设备完好档案Word 资料用期限需强制计量检定的仪表应在检定有效期内检定合格证5 焊接试样试样焊后检验、试样试验数据复核及确认按有关规定检验焊缝外观及无损探伤和机械性能试验，合格后方可进行现场管道焊接施工焊接责任师H焊缝外观检验/无损探伤报告/机械性能试验报告6 焊缝返修返修严格执行返修工艺，返修后重新检验合格持证焊工/焊接责任师R 返修通知单/返修工艺附录D-4 无损检测质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注1 接受任务接受委托委托内容齐全、合格标准正确无损检测责任师R 无损检测委托单2 检测前准人员资格按有关规定要求培训、考核、并取得上岗资格无损检测责任师R 培训记录、资格证书Word 资料备仪器校准状态检测的仪器正常完好在有效的检定周期内材料设备责任师R 计量器具台帐检测工艺检测工艺的正确性无损检测责任师R 检测工艺检测方案检测方案的正确性无损检测责任师R 检测方案检测对象状态探伤位置参数正确／表面检查合格检验员R 检查记录3 实施检测无损检测根据委托单和工艺要求进行无损检测，保证其正确性检测人员W 无损检测结果、底片复探、扩探复探、扩探比例、位置参数正确／表面复查合格检测人员W 无损检测结果、底片4 签发报告编制报告、审核、批准报告的正确性、完整性无损检测责任师W 无损检测报告5 分包控制供方评价对分包单位的资格、能力、质量控制进行考核无损检测责任师R 合格分包方评价表外协检测协议合格后签订合作协议无损检测责任师R 合作协议资料审查审查报告的正确性、与合同的符合性等无损检测责任师W 无损检测报告、底片附录D-5 理化检验质量控制一览表Word 资料序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注1 接受委托核实委托内容和实物验证检验项目齐全，合理，符合要求试件准备理化责任师R 委托单验收试样加工符合要求检验员R 试样2 试验准备人员资格按有关规定要求培训、考核、并取得上岗资格理化责任师R 培训记录、资格证书仪器设备试验设备状态完好，处于有效周期内材料、设备责任师R 台帐方法选择根据委托单和标准选择检验方法试验人员R 试验方法3 试验过程数据处理做好原始记录、数据、曲线等试验人员R 记录、数据、曲线等4 检验报告审核、签发报告审核报告的正确性和签发报告以及按相关标准复试理化责任师W 理化检验报告5 试样保管标识、保存试样标识正确清晰、保存期限、保存环境等检验员R 台帐6 分包控制分包方评价对分包单位的资格、能力、质量控制进行考核理化责任师R 合格分包方评价表分包协议签订合格后签订合作协议理化责任师R 分包协议分包项目质量控制审查报告的正确性、与合同的符合性等理化责任师W 理化检验记录、报告Word 资料附录D-6 热处理质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注1 热处理工艺编制热处理工艺编制工艺文件的完整性、合理性热处理责任师R 热处理工艺热处理工艺修改工艺修改程序热处理责任师R 工艺修改通知单2 热处理准备热处理设备和测量仪表试验设备状态完好，处于有效周期内检验员R 检定证书测温点布置根据标准要求确定测温点数量检验员R 布置图3 热处理过程热处理温度－时间记录曲线控制观察曲线变化检验员R 记录、数据、曲线等4 热处理报告热处理报告审核报告的正确性热处理责任师W热处理报告/自动记录曲线5 分包控制分包方评价对分包单位的资格、能力、质量控制进行考核热处理责任师R 合格分包方评价表分包协议签订合格后签订合作协议热处理责任师R 分包协议分包项目质量控制审查报告的正确性、与合同的符合性等热处理责任师W 热处理记录、报告Word 资料附录D-7 检验与试验质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注1 压力管道施工工前准备校核检验工艺工艺文件应正确，符合有关标准、规范检验责任师R 工艺文件测试仪器定期周检保设备安全、正常运行。
仪器灵敏正确材料、设备责任师R 设备资料2施工过程中的质量检验查对管子、管件、阀门及卷管板材、焊材、质量证明书核对材料符合有关标准中规定要求检验员/材料设备责任师R 质量证明文件材料分类堆放，并作标记打好色标，并确认仓库保管员R 实物标识焊工资格及焊接工艺评定焊接工艺评定及焊工资格确认焊接责任师R 工艺评定/焊工证管道安装按施工图安装，符合有关标准检验员/检验责任师R 施工记录Word 资料无损探伤检验符合JB4730-2005标准无损检测责任师W 无损报告工程总检按图及有关规定全面复查检验责任师R 检验记录管道系统试压检查、监督试压程序检验员/检验责任师H 压力试验记录3 工程竣工资料审核审核交工文件根据有关标准建立交工文件检验责任师R 文件记录4 信息反馈质量信息反馈反馈意见及时处理检验责任师R 顾客满意度调查表附录D-8 设备和检验与试验装置质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注1采购计划、选型及安采购计划满足压力管道现场安装的要求材料、设备责任师R 采购计划选择对供货商、设备及装置、质量进行评价材料、设备责任师R 合格供方评审表Word 资料Word 资料装调试 安装调试 安装调试、检查、检验与验收材料、设备责任师 R 现场 检定校准 编制检定校准计划，并定期检定校准，出具报告做好标识材料、设备责任师 R 校验证书 2 使用和维护 使用按照操作规程进行使用材料、设备责任师 R 操作规程 维护 进行日常、定期维护，以及特殊设备和装置的维护材料、设备责任师 R 台账 大修 鉴别、制定大修计划及大修后的验收 材料、设备责任师 R 台账3 事故及报废事故事故分析处理、鉴别处理 材料、设备责任师 R 事故分析/鉴别处理报告报废 进行鉴别，报废审批程序 材料、设备责任师 R 报废审批 4设备档案台帐建立设备和检验与试验装置台帐材料、设备责任师 R 台帐 档案建立含质量证明书、使用说明书、使用记录等档案材料、设备责任师R档案。
