超市供应商手册

网上超市（全市一张网）供应商操作指南本手册主要针对政采云平台正式供应商的用户，在政采云平台上通过申请北海市网上超市全市一张网协议及上架网超商品，并进行网上超市交易的操作说明。

通过本手册供应商可以完成以下操作：⚫申请北海市网上超市全市一张网⚫全市一张网网超商品管理⚫网上超市交易管理一、业务介绍（一）业务概述什么是网上超市全市一张网？一张网是虚拟概念，加入北海市网上超市全市一张网的区划可以共享全国的网超供应商、网超商品资源，实现全网的协议和商品合力监管；只要协议和商品审核通过在全网销售区划内生效，全网内只要有一个区划对供应商和商品进行处罚，所有销售区划都联动处罚。

怎样加入北海市网上超市全市一张网？首先政采云平台已在建立北海市网上超市全市一张网，北海市各区划财政监管可以设置加入到北海市网上超市全市一张网中（默认长期有效），加入后可以共享全网可供货的供应商及商品资源；实现全网的供应商和商品监管。

政采云平台的正式供应商，凡是满足准入条件的，可申请北海市网上超市全市一张网协议，根据供货能力申请供货的销售区划，由相应的集采机构、财政监管（可选）进行审核，审核通过后可在全网申请销售区划内进行网超交易。

如供应商一张网协议审核区划（详见第7页7））尚未加入一张网，请咨询当地财政，等待财政加入一张网后再申请网上超市一张网协议。

（二）业务流程政采云平台的正式供应商可以申请北海市网上超市全市一张网协议，协议审核生效后才可发布网超商品，商品审核通过上架后供应商可以在全网申请销售区划内参与网上超市交易。

注1：若供应商与一张网内的区划已经有网超协议，申请网超一张网协议通过后原有网超协议失效；原有网超商品失效，需要重新申请上架为一张网的网超商品。

（三）界面介绍供应商主要在协议中心中进行一张网相关操作。

二、 首次使用为了避免页面存在兼容性问题，建议使用谷歌Chrome 或360浏览器操作。

在进行网上超市操作前，供应商需要关联交易管理岗和商品管理岗及相关权限。

采购手册二零一三年内部资料严禁外传目录第一章前言第二章采购部职能及人员1 、采购部的职能2 、采购人员素质要求3 、采购部经理岗位职责4 、采购员岗位职责5 、采购部门的管理要求6 、制定采购预算7 、坚持市场调研8 、制定竞争方案9 、采购部门运作实施10、采购部运作流程第三章商品组织原则1、种类2、结构4、档次5、退货第四章商品的分类1、大分类2、中分类3、小分类4、单品第五章供应商与谈判1 、谈判的定义2 、采购谈判的目标3 、公平而合理的价格4 、交货期5 、供应商的表现6 、与供应商维持关系7 、谈判的有利与不利的因素8 、谈判技巧9 、谈判的十二戒10、供应商的规模11、供货意愿12、签订采购合同13、谈判的项目14、谈判的策略15、异议处理16、真正的异议17、错误的异议18、假的异议19、较常见的异议第六章销售价格制定1、商品的价值与价格2、决定价格的方法3、不同市场占有率的商品的价格策略4、不同生命周期的商品5、价格的灵活确定6、促销定价第七章商品陈列第八章商品促销第九章库存控制1、理想库存2、采购如何分析控制库存过高第十章毛利控制1、理想状况2、如果毛利率太低可能的原因3、采购因应对策4、采购必须控制毛利率在规定的标准第十一章滞销商品处理第十二章销售分析第十三章自有品牌开发1、商品2、商品档次第十四章采购部门的考核指标1 、主要考核指标2 、销售额指标3 、毛利额、毛利率指标4 、营业外收入指标5 、辅助考核指标6 、促销商品达成率指标7 、库存商品周转率指标8 、商品订货到位率指标9 、新品引进指标10、商品淘汰指标第十五章消费者分析1、购物者剖析2、影响购物者的因素第十六章条码知识第一章前言这是一本专门为超市编写的采购手册。

采购工作是零售业中最具有挑战的工作，采购者们往往也是企业中最具有冲劲、活力及创新精神的团队。

目前，中国经济成长快速，大众生活水平日渐提高，而流通业的管理还缺乏现代化的手段，我们希望通过本手册的学习能使新入行的采购人员迅速的掌握零售采购知识，为减少商品的流通环节为提供物有所值的商品、为提升零售业的现代化水平而有所创新、有所贡献。

XX百貨供应商手冊目录一、服装、仪容、仪态二、卖场行为规范三、开、闭店四、迎、送宾五、营业员进、出卖场治理制度六、顾客服务台工作事项七、用餐八、店内广播申请九、专柜陈设考核标准十、促销职员作手册十一、退换货制度十二、后仓治理制度十三、互助柜工作事项十四、改衣单流程十五、货品出门治理制度十六、物料出入库治理方法十七、职职员装治理规定十八、自有降服穿着申请书十九、交通、设备使用与公共区域活动须知二十、道具、设备的营业与叫修服务二十一、私物袋与置物柜二十二、店铺保安及紧急事故处理二十三、结帐及汇款程序二十四、服装修改价格表二十五、人事及行政收费标准二十六、总务部收费标准二十七、美陈制作收费标准一、服装.仪容.仪态营业人员必须依规定穿着降服,并随时注意服装仪容,保持良好仪态；按规定穿着降服1.必须遵守降服穿着的规范；2.穿着降服时,必须着肉色丝袜,随时检查丝袜有否破旧；3.穿着降服时,必须穿着黑色船形皮鞋;不可着运动鞋,拖鞋或凉鞋；4.长裤折线应烫挺，着长袖上衣时不可捲袖；5.鞋子必须擦拭洁净，不可有尘土附着；6.不可在降服外，再加其他衣服，及其他配件；7.必须坚持服装清洁，并熨烫平坦，不可皱折；8.衬衫，外套钮扣全扣上，脱落的钮扣或衣服脱线，应赶忙缝补；9.衬衫，内衣应每日换洗，注意领口，袖口之清洁．注意卫生适应和仪容１．坚持良好的卫生适应，不可有异味；２．不能够配带过于大型，夸张，华丽的首饰，和怪异，有色镜片的眼镜；３．不可在脸部打洞穿环，男性同仁不能够戴耳环；４．脸部化妆以自然淡妆为主，当班前，用餐后应该将脱落口红补上；５．指甲必须修整整齐，并保持清洁，不可蓄过长指甲，指甲油只限透亮无色;６．头发必须梳理整齐，注意是否有头皮屑，油腻发出异味；７．头发以自然色为原则，不可染过于夸张的色彩．８．男性营业人员不可蓄须，胡子须刮洁净．随时保持良好的仪态１．保持亲切的笑容，声音必须坚持愉悦明亮；２．保持抬头挺胸，站姿端正；３．注意仪态，不可懒散，蹲，坐,吃,喝,靠柜,撑肘,托腮,抱胸,叉腰,插袋,背手,不可脱鞋, 当众化妆,补妆,修指甲,梳头,嚼口香糖,不可看书报,打哈欠时以手掩口;当值时刻不可接听手机.4. 禁止使用公共或专柜内谈天.二、卖场行为规范1、不得在卖场内会朋友、吸烟、饮食、看书报和干私活；2、不得趴、蹬、靠货架和做不礼貌的动作；3、不得评论、责难、讥讽顾客或与顾客争吵；4、不得在货场里扎堆谈天、嘻笑打闹、说粗言秽语和做与工作无关的事；5、不得因上货、结帐、点款或交接班而怠慢顾客；6、不得在当值时携带现金和私人物件进入卖场；7、不得挪用货款、促销用品和私取公物；8、不得私分、抢购、为亲友代买和代卖商品；9、不得在卖场里使用个人通讯设备；10、不得在货场里打私人，除非得到主管的批准。

超市对供应商管理制度超市作为零售行业的一种重要经营模式，与供应商的合作关系至关重要。

为了确保供应链的高效运作和合作伙伴关系的良好发展，超市通常会建立一套供应商管理制度。

本文将介绍超市对供应商管理制度的内容和运作机制，以及它对超市经营的影响。

一、供应商准入标准超市为了保证合作伙伴的品质和服务水平，通常会制定供应商准入标准。

这些标准一般包括供应商的工商注册信息、生产能力和质量认证等条件。

超市会根据自身的经营特点和形象定制准入标准，确保供应商符合超市的要求，以提供稳定和优质的产品。

二、供应商绩效评估为了评估和监控供应商的表现，超市会建立供应商绩效评估机制。

超市会根据一定的指标对供应商进行评估，如产品质量、交货准时率、售后服务等。

评估结果将直接影响超市与供应商的合作关系和后续业务安排。

供应商绩效评估的目的是为了让供应商意识到超市对其质量和服务的要求，并逐步提高自身的绩效。

三、供应商协议和合同超市与供应商之间的合作通常需要签订供应商协议和合同。

供应商协议一般包括双方的权利义务、价格政策、采购量等内容，明确了双方的互动规则和约束。

而供应商合同则具体规定了采购的产品种类、数量、价格、交付时间等详细信息。

通过签订协议和合同，超市和供应商建立了长期稳定的合作关系，为超市的商品供应提供了有力保障。

四、供应链管理超市作为零售业的一环，需要保证供应链的高效运作。

供应商管理制度在其中起到了关键作用。

超市会与供应商建立紧密的联系和沟通渠道，及时了解供应商的生产情况、物流安排等信息。

同时，超市也会定期与供应商进行供应链的优化和改进，以提高运作效率。

供应商管理制度使得供应链的各个环节更加协调和高效，确保超市能够稳定地供应商品，并快速满足消费者的需求。

五、合作伙伴关系的发展超市对供应商的管理制度不仅仅是为了保证合作的高效运作，更重要的是为了构建长期、稳定的合作伙伴关系。

通过制定管理制度，超市给予供应商明确的要求和重视，提高了供应商对超市的信任和忠诚度。

金鹰超市供应商平台结账单查询操作手册每月3号为我司出结账单日，供应商于每月5号（遇节假日顺延）可通过平台查看结算单，查看结账单后及时开具税票至我司财务，收票截止日期为每月10号。

（逾期放入下月再结算）收票地址：1.邮寄地址：南京市秦淮区汉中路89号金鹰商贸8楼超市财务收 2.人工送票：南京金鹰新街口购物中心B座负一楼超市出口客服处 第一步：打开网址:8088/gesrm/login/login.faces第二步：输入用户名：******（6位数字，如不知，可向我司采购查询），密码：123456（默认），点击“登录”。

出现如下界面：第三步：在界面的左边一栏，会出现联系人姓名“XXX”,下方“结算管理”-“供应商结账单”，点击“供应商结账单”。

第四步：出现如下界面:供应商可以根据以下搜索条件进行查询，如合同号（15年超市统采合同号均为“T”开头的6位数），或者根据供应商编码（6位数编号），选择需要查看的结算终止日期（一般为1号-30号或者31号）输入好查询条件后，点击“查询”。

第五步：点击“查询”后，显示该查询条件下的结算单第六步：此份结账单浏览状态为“未浏览”，代表供应商暂未查看此份结算单，双击此份结算单，即可查看结算单明细，如图：票前费用明细，即上图中“费用折扣数”有两部分：1.vip返利费 2.无条件奖励费用。

明细见结账单下方，点击“票前明细查询”。

如下图：费用扣除项目明细，即票后费用，结算单中的“本期费用合计”，一般有两部分：1.档案资料维护费2.质保金结账单名词解释：(开票金额的计算方法，非常重要，请仔细理解)1、销售金额：本期商品的正常销售总金额；（按商品的正常售价计算的销售总额，不考虑促销打折等活动因素对售价的影响）2、实销金额：本期商品的实际销售总金额；（按商品的实际售价计算的销售总额，为金鹰实际向顾客收到的销售款）3、折扣金额：销售金额-实销金额，即门店本期促销活动所折扣让利给顾客的总金额；4、入库金额：本期送货至大仓或者门店，金鹰收货确认已入库的总金额；5、费用折扣数：包括两部分费用：（1.vip返利，即厂商承担折扣；2.无条件奖励费用） Vip返利费用为厂商承担折扣，由金鹰门店人员按照采购与供应商洽谈的促销承担折扣比例，在系统中进行的扣除设置计算出的由厂家承担的折扣部分，如需要知道明细详情，请询问门店负责人或者采购。

超市供应商管理制度关键信息项1、供应商名称：＿___________________________2、供应商品类别：＿___________________________3、供应期限：＿___________________________4、质量标准：＿___________________________5、交货方式与时间：＿___________________________6、价格与结算方式：＿___________________________7、违约责任：＿___________________________1、总则11 为了建立稳定、良好的供应商合作关系，保障超市商品的供应质量、效率和成本控制，特制定本管理制度。

12 本制度适用于所有与超市建立供应合作关系的供应商。

2、供应商选择与审核21 超市将根据商品需求、市场情况等因素，选择潜在的供应商。

211 供应商应具备合法的经营资质、良好的商业信誉和财务状况。

212 具有稳定的生产能力或供货能力，能够满足超市的订单需求。

22 供应商需提交相关资料，包括但不限于营业执照、税务登记证、产品质量认证等，以供审核。

23 超市将对供应商进行实地考察，评估其生产环境、质量管理体系等。

3、商品质量要求31 供应商所供应的商品必须符合国家相关质量标准和法律法规。

32 商品应具备完整的质量检测报告和相关证明文件。

33 供应商应保证商品在保质期内，且包装完好、标识清晰。

34 对于质量不合格的商品，供应商应负责召回、退换，并承担相应的损失和责任。

4、供应价格与结算41 供应商应提供合理、具有竞争力的价格。

42 价格调整需提前通知超市，并经双方协商一致。

43 结算方式将在合同中明确规定，一般包括现金结算、银行转账、支票等。

44 供应商应按照合同约定的时间和方式开具发票。

5、交货方式与时间51 供应商应按照超市的订单要求，按时、按量交货。

52 交货地点为超市指定的仓库或门店。

第一篇商品厂商作业规范一、供应商进场及报价1、供应商基本资料※尚未交易之供应商，某超市无此厂商资料，请填写（附件1及下列证照之复印件）并交与相应之采购主管。

2、供应商商品报价（1）新供应商报价※所有新近之供应商首次报价之商品，请填写（附表2）并与供应商基本资料一起交于采购主管。

（2）新商品报价所有已引进之供应商的新商品报价，请填写（附表3）交于相应之采购主管。

3、供应商及新品进场作业流程二、门店营运作业1、订货作业（1）订单类型※采购部订单：①所有商品之第一张订单。

②由采购部相关采购决定之特殊商品。

③促销商品之第一张订单。

※门店订单：由门店营业部门依商品销售与库存状况所续订之订单。

厂商均须按所订数量送达，不可分批交货。

（2）订货方式※一般订单：正常销售情况的订货。

以传真方式给厂商。

※紧急订单：为应对特殊情况而需厂商当天送到的订单。

订货人员会与厂商业务人员联系，确认供货量及到货时间。

（3）订单更改※门店对于发出的订单具有增单、减单、删单及延单等控管职责，并在决定后通知厂商并确认。

（4）订单时效※订单上有“交货日期”栏位，一般订单厂商须于交货日期当天准时交货，逾期电脑系统将自动作废该订单，请按订单数量送货（请勿多送或少送）。

（5）供应商应注意事项※接到订单后，务必检视其厂商编号、厂商名称、交货日期、商品品名、包装规格、订货数量等内容，若有疑问请立即向订货人查询。

※交货之商品应注意其质量、鲜度、有效期限、包装规格等要求。

※若有外包装改变（条码或包装率）需前两周通知某超市采购主管。

（6）条码标签※条码议定原则：本公司接受国际标准条码：EANB、EAN8~UPC；凡商品已具有印刷在包装面上之国际标准条码之清楚之商品名称与规格者，不须再帖任何标签。

※店内码：只在下列情况下获准使用：* 经商品采购人员认可之无国际条码商品。

厂商应按本公司提供之该商品货号到指定之专业单位付费印制，贴好后方可送货（粘贴位置为外箱正向右上角为第一位置，左上角为第二位置或单品醒目处）。

超市对供应商管理制度超市作为零售业的重要一环，对供应商的管理十分重要。

为了确保供应链的稳定和产品质量的可靠性，超市应该建立一套科学有效的供应商管理制度。

本文将从供应商资质审核、供应商合作协议、供应商绩效评估以及供应商信息管理四个方面探讨超市对供应商的管理制度。

1. 供应商资质审核为了保证供应商的合法合规性和信誉度，超市应该对供应商进行资质审核。

资质审核的内容包括供应商是否具有营业执照、产品合格证明、质量管理体系认证等。

同时，超市还应该核查供应商过去的合作情况，了解其信用记录和口碑。

通过严格的资质审核，超市可以筛选出有能力和口碑较好的供应商，为超市的稳定经营提供保障。

2. 供应商合作协议超市与供应商之间应该签订合作协议，明确双方的权益和责任。

合作协议的内容应包括产品品质要求、价格约定、交付期限、违约责任等条款。

通过合作协议的签订，可以明确双方的合作目标和责任分工，减少合作中的摩擦和争议。

同时，合作协议也是对供应商行为的一种监督制约，能够推动供应商的规范经营和持续改进。

3. 供应商绩效评估为了保证供应链的稳定和产品质量的可靠性，超市应对供应商进行定期的绩效评估。

绩效评估的内容可以包括交付准时率、产品合格率、客户投诉率等指标。

通过评估供应商的绩效，超市可以及时了解供应商的运营情况，发现并解决潜在问题，激励供应商持续改进和提供更好的产品和服务。

4. 供应商信息管理超市应建立完善的供应商信息管理系统。

该系统应包括供应商的基本信息、合作协议、绩效评估结果以及供应商的变更记录等内容。

通过建立供应商信息管理系统，可以对供应商进行分类管理、信息追溯和风险预警。

这样可以提供超市决策的依据，同时加强对供应商的监督和管理，保持对供应链的控制力。

综上所述，超市对供应商的管理制度包括供应商资质审核、供应商合作协议、供应商绩效评估以及供应商信息管理四个方面。

通过科学有效的供应商管理制度，超市可以确保供应链的稳定和产品质量的可靠性，提升超市的竞争力和信誉度。

永辉超市供应商指南[最新]供应商指南◎ 诚邀合作的基本条件永辉超市的发展离不开各供应(厂)商的关心、理解和支持，同时也为各供应(厂)商的发展，营造了有益于打造“品牌”效应及增效创利的平台。

合作的过程，是互惠双赢的过程。

我们将继续秉承全面开放的理念，诚邀更多的厂商与我们精诚合作，携手发展，共创未来。

为了有益于更好的合作发展，我们期望有意合作的厂商，应同我们一样，具备下列基本条件:一是证章齐全。

所有与我合作的厂商，应持有工商执照、税务登记，以及相关许可证书等各类有效证章，具有合法的经营资质。

二是经营守法。

与我合作的厂商，应有良好的自律意识，能自觉在国家法律限定许可的范围内护法守法，无违法经营的不良记录。

三是信誉良好。

各合作(厂)商应具有良好的企业形象，能够信守承诺，讲求声誉，愿意与我共建“互信、互让、互尊、互谅”的合作基础。

四是商品适销。

各厂商提供的商品应适销对路，具有较强的市场竞争力，不仅符合国家质检标准，而且能够为合作双方增效创利。

五是前景看好。

不论厂家、还是商家，凡有意合作者，应拥有强烈的社会责任感与使命感，创新意识强，发展潜力大，合作双赢的前景良好。

凡具备上述条件的供应(厂)商，都是我方期盼结盟合作的伙伴。

◎ 供应商应提供的资料凡是期望所属商品进入我“超市”系统的供应(厂)商，均应事先向我方电脑部提供相关资料，以便录入电脑，建立档案信息。

一是提供基本信息。

主要以填表的方式确认，其内容有:公司名称(应与税票名称一致)、联系电话、传真、地址、E-mail、联系人、订货响应天数，财务相关内容，结算方式，业务员手机号码等。

二是提供相关证件。

主要有:营业执照、税务登记证(国税、地税)、卫生许可证、生产许可证、条码证、商标注册证、代理证(代理商提供)、单品检验报告，以及特殊产品的相关证件等。

凡提供证件复印件的，均应加盖(厂)商公章以示确认。

三是提供商品信息。

凡是进入“永辉超市”的商品，供应商均应准确提供相关的商品信息。