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网上超市（全市一张网）供应商操作指南本手册主要针对政采云平台正式供应商的用户，在政采云平台上通过申请北海市网上超市全市一张网协议及上架网超商品，并进行网上超市交易的操作说明。
通过本手册供应商可以完成以下操作：⚫申请北海市网上超市全市一张网⚫全市一张网网超商品管理⚫网上超市交易管理一、业务介绍（一）业务概述什么是网上超市全市一张网？一张网是虚拟概念，加入北海市网上超市全市一张网的区划可以共享全国的网超供应商、网超商品资源，实现全网的协议和商品合力监管；只要协议和商品审核通过在全网销售区划内生效，全网内只要有一个区划对供应商和商品进行处罚，所有销售区划都联动处罚。
怎样加入北海市网上超市全市一张网？首先政采云平台已在建立北海市网上超市全市一张网，北海市各区划财政监管可以设置加入到北海市网上超市全市一张网中（默认长期有效），加入后可以共享全网可供货的供应商及商品资源；实现全网的供应商和商品监管。
政采云平台的正式供应商，凡是满足准入条件的，可申请北海市网上超市全市一张网协议，根据供货能力申请供货的销售区划，由相应的集采机构、财政监管（可选）进行审核，审核通过后可在全网申请销售区划内进行网超交易。
如供应商一张网协议审核区划（详见第7页7））尚未加入一张网，请咨询当地财政，等待财政加入一张网后再申请网上超市一张网协议。
（二）业务流程政采云平台的正式供应商可以申请北海市网上超市全市一张网协议，协议审核生效后才可发布网超商品，商品审核通过上架后供应商可以在全网申请销售区划内参与网上超市交易。
注1：若供应商与一张网内的区划已经有网超协议，申请网超一张网协议通过后原有网超协议失效；原有网超商品失效，需要重新申请上架为一张网的网超商品。
（三）界面介绍供应商主要在协议中心中进行一张网相关操作。
二、 首次使用为了避免页面存在兼容性问题，建议使用谷歌Chrome 或360浏览器操作。
在进行网上超市操作前，供应商需要关联交易管理岗和商品管理岗及相关权限。
供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商的合作关系，优化供货链管理，提高公司经营效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作活动。
公司及供货商应当严格遵守本管理制度的规定。
第三条公司与供货商之间的合作应当遵循公平、公正、互利的原则，建立合作共赢的长期合作关系。
第四条公司应当严格按照国家相关法律法规和业务规范进行采购活动。
供货商应当遵循国家相关法律法规以及公司的采购政策。
第五条公司应当负责对供货商进行资质审核，并建立供货商档案，确保供货商具备合法经营资质。
第六条为了保证供货商合作的顺利进行，公司应当建立健全的供货商管理制度，定期对供货商的合作进行评估和考核。
第七条公司与供货商之间的商业秘密应当受到严格的保密，任何一方不得泄露对方的商业秘密。
第二章供货商的选择和准入第八条公司应当严格按照《供货商准入标准》的要求对供货商进行审查和评估。
第九条供货商应当具有合法的生产经营资质和相关认证，并符合公司的产品质量要求。
第十条公司应当建立供货商档案，对供货商进行分类管理，并不定期进行更新和审核。
第三章供货合同的签订第十一条公司与供货商之间的合作应当签订书面合同，并明确双方的权利和义务。
第十二条合同应当明确产品的供应数量、质量标准、交货期限、价格及结算方式等重要条款。
第十三条供货商应当对合同内容进行严格遵守，保证商品的质量和交货期限。
第十四条公司应当建立健全的合同管理制度，确保合同的执行和履约。
第四章供货品质的管理第十五条供货商应当严格按照公司的产品质量标准进行生产和供货，确保产品的质量符合国家标准和公司的要求。
第十六条公司应当建立质量检验制度，对供货商供应的产品进行严格的质量把关。
第十七条如发现供货商品质量问题，供货商应当立即协助公司进行调查处理，并对质量问题承担相应的责任。
第十八条公司应当建立健全的产品追溯体系，追溯供货商品的生产过程和来源，确保产品的质量安全。
第五章供货商的价值评估第十九条公司应当根据供货商的履约情况、产品质量、售后服务等方面进行综合评估，并给予积极的激励和支持。
福建省政府采购网上超市操作手册（供应商）福建博思软件股份有限公司2018年2月网超分三种采购方式：直购（0-50万）、竞价（0-100万）、议价（0-100万）。
竞价议价需供应商参与才能生成订单。
网上超市竞价供应商部分1.1供应商参与超市竞价供应商可以在竞价公告→竞价中。
点击报价，进入报价页面。
小提示：采购单位选择的某一款商品，超市所有出售该型号的供应商均可参与报价。
如果一家供应商店铺出售的商品被采购方选中两款或以上，供应商只能选择一款进行报价。
最终中标方：在参与报价的供应商（>=2家）的前提下，中标方报价是所有参与报价之中最低者且低于采购方心理标底价。
系统会显示当前竞价剩余的竞价时间和已有的报价情况（商品数）。
同时，系统会自动根据采购人的意向商品，选出本店符合的可参与报价的商品。
若已参与过报价，会显示上一次的报价情况。
1.2供应商报价页面最下方可以进行报价，当前规则下，一个供应商只能选择一个商品进行报价。
已经报过价后，展示的可参与报价商品只会显示之前报过价的商品。
1.3供应商查看报价供应商已经报过价的竞价，会在供应商后台【正在竞价】里展示。
点击【参与报价】可以进入报价页面再次报价；点击过往竞价可以查看已参与的竞价的竞价结果；点击竞价结果里的字样可以查看整个报价过程。
2.公告部分竞价公告列表页，可以通过点击标签，查看对应竞价发布、竞价中、竞价成功、竞价失败、竞价取消的对应竞价列表。
点击查看按钮查看对应竞价详细信息。
2.1成功的竞价竞价成功的竞价，会显示参与报价的所有商品信息（供应商、商品名称、最终报价、超市原价，详细参数）、最终竞价成功的供应商、对应商品，成交价，对应的订单号，同时还可查看整个竞价的过程。
2.2失败的竞价竞价失败的竞价，会显示失败的原因2.3取消的竞价已取消的竞价，会显示取消的原因。
网上超市议价供应商部分1.1供应商查询议价信息采购单位选择商品进行一对一议价，供应商登陆后，在“站内短信”查询信息，进行响应。
供货内部管理制度一、总则为规范和加强供货内部管理，确保供货业务的顺利进行，特制定本管理制度。
二、组织架构1.供货部门设立。
2.部门下设供货主管。
3.供货主管下设供货员。
4.配合供货部门设立相关支持部门。
三、供货流程1.供货申请1.1 供货主管接到客户的供货申请后，需核实申请方的资质，并与相关部门进行沟通确认，确保供货要求的合理性和可实施性。
1.2 供货主管核实供货申请无误后，将申请提交给供货员，并制定供货计划。
2.供货准备2.1 供货员接到供货申请后，需及时准备相关供货物资，并确保质量和数量符合要求。
2.2 供货员需要与物流部门进行沟通，并安排好供货时间和方式。
3.供货执行3.1 供货员根据供货计划将货物送达客户指定的位置，并确保货物的完好无损。
3.2 在供货执行过程中，如有任何问题或异常情况，供货员需及时向上级主管汇报，并协助解决问题。
4.供货反馈4.1 客户签收供货物资后，需及时向供货主管提交供货反馈单，并记录客户的反馈意见和建议。
4.2 供货主管需要对供货过程进行总结和评估，并及时汇报主管领导，以便进一步优化和改进供货流程。
四、绩效考核1.供货主管对供货员的绩效进行定期考核，并根据实际情况调整和激励员工。
2.根据供货部门的整体运营情况，制定相应的绩效考核指标和标准，促进供货业务的健康发展。
五、违规处罚1.对于违反供货管理制度的行为，供货主管有权对相关员工进行处罚，并取得领导层的支持和配合。
2.严重违规者，供货主管可根据情况降职或解除其合同关系。
六、制度宣贯为确保供货管理制度得到有效实施，需进行广泛的宣传和培训，提高员工对制度的理解和遵守意识。
七、附则1.本管理制度由供货主管负责解释和修改，确保制度的切实可行性和实效性。
2.本管理制度自颁布之日起正式执行，如有变动需提前通知员工并重新培训。
以上为供货内部管理制度，希望所有员工能够认真执行，确保供货业务的高效和顺利进行。
爱购爱购超市有限公司前身为永辉超市旗下的轩辉连锁便利店，成立于2006年9月，经过多年的经营管理及超市业务发展的需要，企业现已发展成一个连锁超市品牌。
目前，爱购超市正努力成为福建省高校知名的零售企业。
爱购超市长期与国内一百多家经销商、几十家团购客户、近百家供应商保持良好的合作关系，经营10000多种商品，员工总数100多人，保持着强劲的发展势头。
作为校园企业，爱购超市不断完善服务设施，提供服务质量，长期坚持薄利多销，互利互惠的原则，进一步创造条件，让广大师生购物实惠，购物满意，打造一流校园的超市品牌。
超市内设有饮料区、食品区、洗涤区、纸品区、水果区、日杂区、文具区、化妆品区等。
主要经营项目有：水果区：新鲜水果、果汁现榨、干果花茶、诚信花摊食品区：基本食品、休闲小食、进口食品、冷冻冷藏食品。
非食品区：简单头饰、图书、学生文具、化妆品、个人洗涤、家用清洁、部份百货、体育用品。
爱购超市在建立一个全面发展为社会服务的平台，主要表现在企业文化、企业运作、组织机构、人才培养、产品及市场开发等方面健康发展。
企业宗旨：诚信、健康、快乐企业目标：打造健康产品综合运营服务体系经营理念：追求社会效益和经济效益的平衡人才观念：人本思想--人才是企业生存、发展之根本企业精神：承担--愿于承担勇于承担奉献--以司为家无私奉献活力--充满阳光严肃活波创新--不断努力突破自我卓越--没有最好--只有更好企业风格：活力、亲和、严谨、自省第一章总则第一条目的为使本公司业绩蒸蒸日上，从而给每一位员工造就有所发展机会，严格的纪律和有效的规章制度是必要的。
本手册将公司的员工规范、奖惩规定、管理流程集一册，目的是帮助员工了解公司文化及营运的基本知识和本公司的经营理念，确立良好的工作秩序和员工之间的工作关系,适用于的全体员工，公司全体员工必须认真学习、严格遵守本手册的规定，以为我们共同的事业取得成功的保证。
第二条公司信念热情——以热情的态度对待本职工作、对待客户及同事。
超市免费供应商管理制度第一章总则第一条为了更好地管理超市的供应商，保障超市的利益，提高供货效率，制定本制度。
第二条本制度适用于超市的所有供应商，包括食品、日用品、服装、家居用品等各类商品的供应商。
第三条超市在与供应商合作过程中，注重公平、公正、诚信原则，保护供应商的合法权益。
第四条超市将按照市场化原则，为供应商提供市场竞争机会，并努力为供应商创造一个良好的经营环境。
第五条超市保证对供应商提供的商品进行公平、公正的审核，确保商品的品质和合法合规。
第六条超市将加强对供应商的管理，提高供应链的整体效率和服务质量，建立供应商与超市的互信合作关系。
第七条超市将根据市场需求和公司发展的需要，不断优化供应商管理制度，提高供应链的运作效率。
第八条超市将建立供应商档案库，对供应商进行分类管理，确保供应商信息的及时性、准确性和完整性。
第九条超市将建设供应商服务热线和投诉处理机制，为供应商提供全天候的服务支持。
第十条超市将建立供应商信用评价制度，建立完善的供应商信用档案和评价体系。
第十一条超市将定期对供应商进行满意度调查，听取供应商的意见和建议，不断改进和完善供应商管理制度。
第十二条超市将积极引导供应商积极参与超市的促销活动，提高销售业绩，共同发展。
第十三条超市会定期组织供应商培训、技术交流、产品展示等相关活动，提高供应商的管理水平和专业素养。
第十四条超市将注重对供应商的合规管理，确保供应商的产品和服务都符合国家相关法律法规的要求。
第十五条超市将积极引导供应商加强环保、节能、减排，推动绿色采购，共同营造和谐的商业环境。
第十六条超市将根据市场需求和公司战略调整，不断优化供应商结构，提高供应链的灵活性和敏捷性。
第十七条超市将建立供应商风险管理制度，提高对供应商的风险感知和应对能力，减少供应链的不确定性。
第十八条超市将根据经营状况对供应商进行不定期的复审，及时调整和完善供应商管理制度。
第十九条超市将根据供应商的经营表现，建立供应商激励和奖惩机制，激发供应商的积极性和创造性。
超市货物管理规章制度模板第一章总则第一条为了规范超市货物管理，保障货物安全，提高工作效率，制定本规章。
第二条本规章适用于超市对货物的采购、入库、出库、库存管理等方面的管理。
第三条超市货物管理应遵循安全、高效、节约原则，做到货物的准确、及时、完整。
第四条货物管理工作由超市管理部门负责，各部门配合合作，共同完成货物管理任务。
第五条员工在执行货物管理任务时，应按照本规章规定的程序和要求进行，不得擅自行动。
第六条员工应严格遵守超市货物管理规章制度，违反者将受到相应的惩罚。
第二章货物采购管理第七条超市货物采购应由专门的采购部门统一负责，采购部门应根据超市销售情况和需求，合理安排货物采购计划。
第八条采购部门负责与供货商联系，确定货物品种、数量、价格等相关事宜，确保采购货物符合超市的需求。
第九条货物采购应遵循货比三家的原则，充分比较价格、质量等因素，选择最合适的供货商。
第十条采购部门在订购货物时，应准确填写采购合同，明确货物名称、规格、数量、价格、交付方式等内容。
第十一条采购部门应及时跟踪货物的配送情况，确保货物按时送达，并核对送货单与采购合同的一致性。
第十二条超市货物采购人员应保持良好的商业道德，与供货商建立良好的合作关系，维护超市的声誉。
第三章货物入库管理第十三条货物入库应在采购部门与仓储部门的协调下进行，由仓储部门统一管理。
第十四条入库前，应对货物进行验收，确保货物的品质、数量与采购合同一致，无损坏、污染等情况。
第十五条货物入库应按照货物类别、规格等进行分类、编号、标识，确保货物的清晰可识别。
第十六条货物入库时应填写入库记录，记录货物的名称、数量、批次、生产日期等信息，确保信息准确无误。
第十七条入库记录应签字确认，并存档备查，方便对货物的追溯和查询。
第十八条仓储部门应定期对库存货物进行盘点，确保与实际货物数量一致，发现差错及时纠正。
第十九条货物入库后，应按照合适的堆放方式，确保货物堆放整齐、不阻碍通道、易于管理。
新版超市运营管理手册随着公司的快速发展，我们面临着前所未有的挑战，公司员工的平均工作经验减少，迫切需要对门店进行标准化、系统化的管理。
门店是公司最基础的经营单位，门店经营管理的好坏，关系着公司的形象、品牌、效益，以及公司的生存与发展。
为了强化管理，促进经营，降低成本，使门店工作有机有序地开展，符合公司经营管理规范要求，特制订本手册。
第一章人事管理第一则编制管理第一条门店人员编制，由门店测算分析后提出建议，报营运部、人力资源部审核后提交总经理审批。
第二条门店必须严格控制编制，降低公司人力成本。
第二则人员录用第一条门店在编制内可以根据工作需要进行人员调整、补充，如超编制增员必须填报《员工增减审批表》（表一）经营运部审批，门店办理招聘手续。
第二条经面试、评定合格人员，需填写相关表格。
一、聘用原则：公开招聘，择优录用。
本公司采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才，无种族、宗教、性别、年龄及残疾等而有所区别及受到歧视。
二、聘用条件：（一）女性身高1.55米以上（收银员和服务员身高1.58米以上），男性身高1.60米以上（防损员身高1.65米以上）。
（二）品貌端正。
（三）普通话流利（收银员、服务台人员普通话标准）。
（四）热爱商业工作，具有零售业工作经验优先。
（五）门店员工的亲属原则上不安排在本店工作，特殊情况经店长批准可以例外。
（六）以下情况均将被视为不符合录用条件:1、曾经被本公司解聘或未经批准擅自离职者；2、判处有期徒刑，尚在服刑者；3、被剥夺公民权力者；4、通辑在案者；5、经公司指定医院体检不合格者；6、未满16周岁者；7、有欺骗、隐瞒行为者；8、患有精神病或传染病者；9、酗酒、吸毒者；10、不具备政府规定的就业手续者；11、工作能力不符合要求者；三、招聘程序：（一）应聘者提交简历、身份证复印件、学历证书、照片等到门店人事助理处报名，填写《( )超市员工招聘审批表》（表二）。
（二）由人事助理进行初试，按应聘岗位提交复试：1、助理以下人员由经理、处长或主持工作的主管复试报店长审批。
超市商品质量管理制度一、总则为规范超市商品质量管理行为，维护消费者权益，保障商品质量安全，提升超市竞争力，特制定本管理制度。
二、质量管理责任1. 超市质量管理委员会：设立质量管理委员会，负责制定商品质量管理策略和规划，监督、检查超市商品质量管理工作。
2. 质量管理部门：设立专门的质量管理部门，负责商品质量的监督检测、质量管理培训、危机公关等工作。
3. 超市员工：提高员工质量管理意识，加强质量管理培训，严格遵守质量管理规定。
4. 供应商：要求供应商严格按照超市的要求生产商品，确保商品质量符合国家标准。
三、商品采购管理1. 采购标准：采购商品必须符合国家标准和超市制定的质量标准，严禁购进假冒伪劣产品。
2. 供应商资质审查：对新供应商进行资质审查，并建立供应商档案，定期进行评估。
3. 采购检验：对采购商品进行抽检，确保商品质量符合要求。
4. 采购记录：建立完整的采购记录档案，包括商品名称、批号、生产日期、产地等相关信息。
四、商品质量检测1. 检测设备：超市应配备合格的质量检测设备，用于商品的检测分析。
2. 商品抽检：对已上架的商品进行定期抽检，检验商品质量和安全性。
3. 不合格商品处理：对发现的不合格商品，立即停止销售并向相关部门报告，及时处理和退货。
4. 质量追溯：建立商品质量追溯系统，对问题产品进行追踪溯源，及时排查问题原因，采取有效措施。
五、商品储存管理1. 储存环境：保持商品储存环境清洁卫生，防止商品受潮、受损、受污染。
2. 搬运操作：严格管理商品的搬运操作，避免商品破损或污染。
3. 仓储管理：建立商品入库、出库、盘点等管理制度，确保商品信息准确无误。
六、商品陈列管理1. 陈列标准：商品陈列应整齐美观，符合卫生要求，便于顾客浏览和选购。
2. 有效期检查：对易变质商品，定期检查商品的生产日期、保质期等信息，及时下架过期商品。
3. 商品陈列证明：建立商品陈列证明制度，对商品陈列进行定期检查，确保合格。
供应商得管理商业道德,且对本超市无益得供应商。
(c)尽量减少中间环节得不合理加价,以降低进货成本。
(d)争取最好得商业交易条件。
(e)将营业额与利润额最大化。
供应商管理可分为:(一)新供应商进场,(二)旧供应商清场,(三)旧供应商年度合同,(四)旧供应商年度评估,(五)年度供应商表彰大会。
现分述如下:新供应商进场:引进新供应商对超市有一些明显得好处:(a)对老供应商有压力,俗语说:“有竞争才有进步”。
她们会对超市提供更好得交易条件,以保住其生意;(b)新供应商得引进可为超市增加较多得营业外收入,如果一家“1万元”,一年引进“300家”新供应商,就会为超市增加“300万元”得其她收入;(c)新供应商通常可弥补北京华联现有商品结构得不足,可让超市得品种更齐全;(d)最重要得就是,新供应商得供货及交易条件通常会比老供应商更好,也能提供某些市场上“热销”得产品,为超市带来大量得利益。
“公告栏”得信息举例如下:新供应商朋友们:假若您们得产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上得优势,北京华联综合超市采购部谒诚欢迎您们前来洽谈。
您们可以经由采购部得网址“、xxx、”了解与北京华联交易得程序。
您们也可以向本接待柜台价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。
在您们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”交给本接待柜台得一周之内,采购部将正式函覆就是否需要进一步约定时间洽谈。
谢谢您们得合作,欢迎光临！“新供应商进场程序”如附件。
采购部收到由接待柜台转来得“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”后,应设立一个登记本,登记“日期、供应商名称、及资料名称”,然后交给“采购总监”。
“采购总监”研究后,作批示,并交给相关得“采购经理”。
“采购经理”做详细得调查后,与“采购主管”研究后,最后呈报“采购总监”,由“采购总监”作最后决定就是否进一步洽商,并正式函覆供应商有关超市采购部得决定。
正式得函覆文件举例如下:尊敬得公司:感谢贵公司200 年月日所提供得资料,经采购部研究后,我公司得决定如下:请尽快与我公司采购主管先生/小姐联系,电话为转分机。
贵公司得产品在以下几方面没有优势,恕难合作。
□价格□质量□包装□品种□售前服务□售后服务我公司因以下原因暂时无法进一步联系。
1、。
2、。
3、。
4、。
5、。
贵公司若不同意本函得决定,还可以书面形式向我公司总经理申诉。
xxx超市有限公司采购部敬启200 年月日以上函件发出后,采购部应通知接待柜台销案,否则接待柜台应负责追踪,如果超过十天采购部仍未发函,接待柜台应通知“总办主任”,由“总办主任”调查原因,最终应在十四天之内函覆,以示对新供应商得尊重,并维护xxx超市得信誉。
若采购总监决定进一步与新供应商联系后,采购主管应主动联系新供应商。
经过几回合得洽谈,并初步筛选商品后,应填报“新供应商审批申请书”(如附件)给采购经理与采购总监审批。
申请审批时应附上“供应商基本资料表”、“供应商简介”“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”、“目录或照片或样品”及“供应商进场赞助同意书”。
采购经理与采购总监对于采购主管所推荐得供应商,应约谈其最高业务负责人,除了核实“供应商资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”得正确性外,最后把双方合作得利益充分沟通,并试探对方得虚实,毕竟两家公司得合作(如同男女得联姻)应更慎重一点较好。
采购总监有最终审批权,经审批同意进场后,按正常进场程序,向财务部缴交“进场赞助费”后,由采购主管正式建档,并下订单进货。
旧供应商清场:有些供应商言行不一致,表现欠佳,呈现一些问题,例如:产品没有优势、促销也不积极、产品质量不稳、包装不良、送货不及时、赞助费用很少、拒绝退换货、供货价格经常调涨、帐期太短、帐额太小、沟通困难、服务不佳……等。
这些都就是应该“清场”得微兆,但“清场”不能单凭采购主管说了算,否则因为个人恩怨,变成公报私仇,暗箱操作,这就是采购工作得大忌！为了让“清场”有凭有据,“清场”应该与“进场”一样有一个类似得程序。
“旧供应商清场审批申请表”(如附件)就是用来决定“清场”用得。
采购主管鉴于某一个供应商得绩效不好,远不如预期,在开发替代供应商得同时,可填写“旧供应商清场申请表”经由采购经理与采购总监同意下,正式办理“清场”手续。
清场时,应先通知“财务部”暂缓付款,等与供应商谈判库存清理办法之后,获得妥善得解决办法(例如:供应商补价差,或做清仓处理)后,才可做最后得货款结算。
旧供应商年度合同:每年年底,除半年内得新供应商外,采购主管应与所有旧供应商谈一下年度得合同。
“年度交易合作合同书”(如附件)须在年底完成,否则视为自动延长一年。
年度合同主要在规范:“价格、价格上涨、条码、交货天数、付款方式、付款帐期、商品管理费用、进货奖励、节庆赞助、促销、广告意向、试吃演示、损耗补偿、食品及百货质量问题、退换货……等”项目。
采购主管在谈判年度新合同时,最好能请采购经理或采购总监一起参加,毕竟谈判时我方人员愈多愈好,况且集思广义,添漏补遗,更能让采购主管如猛虎添翼,气势如虹,无往不利。
旧供应商年度评估:每年底除了要与供应商谈一下年度得交易合同外,对内采购主管对其管辖得所有供应商做一个“旧供应商年度评估表”(如附件)。
这个表得评估项目与“进场”及“清场”就是一样得,唯增加了实际得年度总销售额及毛利率。
凭这个“评估表”,采购部也可以在年底顺便决定年度10～20％应替换得供应商。
若总数有500家供应商,则应在此时替换50～100家供应商,汰劣择优,形成一种“良性循环”。
年度供应商表彰大会:每年底,各地区公司可举办一个“年度供应商表彰大会”,其目得就是:(1)感谢供应商一年来得配合与支持及其辛劳。
(2)藉表彰大会得透明化,激发起供应商得攀比性及积极性。
(3)展现xxx得采购及销售实力,更能吸引新得、有实力得供应商前来洽商。
“表彰大会”可以就是有偿得(例如:由供应商自费参加有餐宴得“颁奖大会”)或无偿得。
也可以仅有精神奖励(例如:奖状或奖牌等),或同时给于物质奖励(例如:奖金或提前付款等)。
更可以请新闻媒体参加报导,以扩大影响力。
表彰得内容可以包括:“营业额、营业额增长率、毛利额、毛利增长率、准时交货率、低或无退货率、售后服务水平、商品创新、促销支持力度、广告支持力度、综合配合度……等”项目。
更可以针对供应商得业务人员及xxx得采购人员颁奖给“最佳业务能手”及“最佳采购能手”等,以激励买卖双方关键人员,奖项可以就是:“奖状、奖牌、奖金、或国外旅游”等。
各地区公司在这方面得投入愈多,下一年得回报肯定会愈大。
附:新供应商进场程序供应商组织图范例供应商名称:填表日期: 年月日所有部门:主要Array职能:主要职能:xxx 超市新供应商问卷调查表供应商名称地址感谢贵公司考虑与xxx综合超市合作,共同拓展市场,双赢双利。
请就近先考察xxx得门店,并阅读“供应商手册”,然后回答以下问题,适合贵公司得意见者,请在“方格”内打“√”。
门店考察门店: 考察次数没有□一次□两次三次以上对门店得建议□应降低价格□应提升服务□应改善布局□应增加品种其她:门店: 考察次数没有□一次□两次□三次以上对门店得建议□应降低价格□应提升服务□应改善布局□应增加品种□其她:供应商手册尚未阅读□略为阅读□详细阅读阅读一次□阅读两次□阅读三次以上供应商产品定位高档□中高档□中档□中低档□低档家庭用□专业用□所有年龄□特定年龄所有性别□特定性别□所有文化水平□特定文化水平所有职业□特定职业□所有商圈□特定商圈供应商能力就是否能协助xxx降低采购成本□能□不能□不确定就是否能协助xxx降低营运成本□能□不能□不确定就是否能协助xxx增加销售份额□能□不能□不确定供应商对xxx得认识全国连锁□就是□否□不清楚,目前门店数: 家店, 个城市天天低价□就是□否□不清楚,比市价便宜: ～％品种齐全度□5,000个以下□5,000～10,000个□10,000个以上来客数比本市同类超市:□多□相同□少□不清楚客单价比本市同类超市:□多□相同□少□不清楚销售额比本市同类超市:□多□相同□少□不清楚xxx得熟人姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍可以打听供应商得人公司姓名电话公司姓名电话公司姓名电话对xxx得综合建议⒈⒉⒊供应商业务负责人职务日期年月日xxx 超市新供应商产品问卷调查表(适合者打“√”,请按一个品牌填写一张)供应商名称地址邮编电话品牌及品类名称货源自制□进口□代理□购销代销□联营□其她:供应商产品定位年龄所有年龄层□0～5岁□5～12岁13～19岁□20～50岁□50岁以上姓别□男女都适用□男性适用□女性适用职业农民□国企职工□事业单位职工私企职工□集体职工□外企职工□个体家庭人数□所有家庭□1～3人/户□4～6人/户□7人/户以上家庭月收入0～500元□500～1,000元□1,000～2,000元2,000～5,000元5,000元以上商圈(距xxx门店)0～500米□500～1,000米□1～3公里3～5公里□5～10公里以上□10公里以上产品生命周期□萌芽期□成长期□成熟期□饱与期□衰退期产品质量□高档□中高档□中档□中低档□低档产品责任险□没有投保□有投保,保险公司: ,保额:￥/事故质量管理□ISO 认证□其她方式(简述):产品包装□说明清楚适合自选式销售□说明不清楚须有促销员解说□无任何文字说明有打洞适合吊挂式陈列□塑料或彩盒包装适合叠放式陈列纸箱包装其它包装:国际条码□有□无□正申请中,预计个月落实主要直接竞争对手第一家牌,其档次为:□高档□中档□低档第二家牌,其档次为:□高档□中档□低档第三家牌,其档次为:□高档□中档□低档与主要直接竞争对手得价格对比第一家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低第二家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低第三家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低与主要竞争对手得质量对比第一家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低第二家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低第三家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低与xxx现有商品得对比品牌价格质量服务(售前与售后)⒈较好□相同□较差较好□相同□较差较好□相同□较差⒉较好□相同□较差较好□相同□较差较好□相同□较差⒊较好□相同□较差较好□相同□较差较好□相同□较差供应商业务部负责人职务日期年月日第一章总则第一条目得为了规范供应商资源管理,建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程,推动公司相关部门与供应商得友好交流与长期合作,增强供应商与公司合作得信心,提升企业品牌效益与社会效益,特制定此管理办法。
